K歌沐足开发经营计划书

K歌沐足保健开发经营计划书

一、市场分析

二、目项目位与师基标定技本

收费标准（元） 调查目标 项目类别 提成标准（元/钟） 消费人群 提成

头钟 时间 加钟 时间 轮 点 加 60 80 60 80 25 27 25 千普通沐足收费标准（元） 75 80 75提成标准（元 80 32/钟） 33介绍费 32 项目类别足堂 中低层人群备注 88 80 88 80 40 42（元 /钟）40 头钟 时间 128加钟 80时间 128轮 VIP沐足 80点 50加 55 50 保健沐足 保健沐足68 75 68 68 75 60 68 27 6029 2727 29 1 27 60 35 37 35 诞80 80 80 生中低层、商务足疗沐85足疗 75 85 6041 3939 41 1.5 39 人群 足 85 75 60 8539 城高足 105 75 105 60 55 57 55 高足 105 75 VIP普足 88 105 75 60 8855 6057 4055 42 1.5 40 宫廷 138 75 138 60 60 62 60 东湖保健沐足 65 75 65 60 25 27 25 城古典保健推背 78 75 78 60 33 35 33 中低层人群 休足足疗 83 75 83 60 37 39 37 高足 103 75 103 60 52 54 52 根据目场所的所在位置是在城区汽车站附近，人流量比较密集，是人群消费的重点地段和夜生活的主要地段。从以上场所调查的数据显示人群消费主要集中在当地休闲人仕、中等收入人群和商务（旅游）人群。而当地只有传统沐足的经营模式，行业经营模式单一；这对开发K歌沐足有着分析 先天性的优势，当地人群的消费力亦可满足K歌沐足开发基本条件。故开发首家K歌沐足、定位在中档水平的成功率达70%以上。对带动当地娱乐行业和刺激消费，改变人们的休闲娱乐观念有积极的意义。 脱机电梯门禁，电梯收费，电梯刷卡

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K歌沐足 98 75 98 65 42 47 1 标楼营分

三、目场所

保健按摩 层经功能区说明

138 75 138 60 60 62 60 1.5

四、总投资预算

楼层 功能说明 面积（平方米） 房间数（间） 备 注 1楼 大堂、候客区 约150 2楼 项目 K歌、普足区 投资金额（万元） K歌、普足区 300 3楼 300 明细说明6 间2人普足、6间220 人K歌、8间3人K歌 4楼 技师房、保健按摩区 300 5 带洗浴卫生间 5楼 保健按摩区 300 7 带洗浴卫生间 6楼 客房区 300 7 长租房 7楼 客房区 300 7 8楼 后勤区 300 办公、食堂、员工活动 合 计 2250 36 脱机电梯门禁，电梯收费，电梯刷卡

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K歌房（14间） 14.6 含点歌、音响设备、线材 电视 5 52寸：8台；42寸：12台；平均2500元/台 报钟器：32间×380元/间＝12160元； 五、人员编制（经营时间：11：00-06：00） 收银、钟房系统 4 电脑：6台×2500元/台＝15000元； 软件系统：8000元；线材：4840元 布草 5 另附清单 茶几：28张×400元/张＝11200元； 家私设备 6.4 沐足沙发：48套×1100元/套＝52800元； 设备/维修/办证 15 消防、监控、网络、电梯、空调、热水系统、水电系统、办证 厨房/酒吧/楼面设备 饰面装修 3 厨房设备：1万，酒吧设备：1万，楼面设备：1万 20 大堂/办公家私 4 办公室茶台：1套；办公台：6张；大堂休闲台：6套 开办费 23 前三个月装修/筹备/试业费用（工资、租金、水电） 合计 100 脱机电梯门禁，电梯收费，电梯刷卡

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序号 01 02 03 04 05 06 07 08 岗 位 经 理 主 管 技师导师 部 长 前台收银 服务员 清洁工 厨师 性别 不限 人数（人） 1 1 1 5 2 5 2 1 月薪 6000 3800 4000 2500 2200 2100 2000 3300 全勤奖 200 200 200 200 200 200 200 200 合计 6200 4000 4200 13500 4800 11500 4400 3500 备注 另加提成 女 不限 女 不限 女 男 另加提成 员工福食 09 厨工 女 1 2500 200 2700 兼PA领班 10 11 水、电工 车场保安 男 男 1 1 3000 2100 200 200 3200 2300 12 会计/核数/采购 男/女 1 5000 5000 13 出纳/人事/仓管/弱电 执行董事 男/女 1 6000 6000 14 （车油、生活津贴费） 技师（沐足、推拿） 男 1 5000 5000 15 女 非受薪人员脱机电梯门禁，电梯收费，电梯刷卡

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70人 总 计 24 76300 注：受薪人员：24人，非受薪人员：70人，共计总人数：94人

六、营销方案

阶 段 方 案 1、试业第一个月实行批量客2送1，5送2，7送3的优惠活动； 2、试业期间普通沐足特价58元，针对单一客人； 第一个月 （试业） 3、发行8.8折会员折扣卡，办理收取20元工本费，发行量为1万张， 折扣卡不可与当月优惠同时使用； 4、派发宣传单张预定派发量为8万张。 1、K歌沐足实行批量客3人或以上同行消费减50元，5人或以上同 行消费减100元优惠； 第二个月 2、8.8折会员卡使用不可与当月优惠同时使用； 3、派发宣传单张预定派发量为8万张。 1、实行和推广会员卡充值优惠活动（活动明细另拟）； 第三个月 2、加大8.8折会员卡的推广优惠； 脱机电梯门禁，电梯收费，电梯刷卡

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3、派发宣传单张预定派发量为6万张。

注：三个月后的营销方案根据前三个月的经营情况另拟

七、固定运作预算

项目名称 费用金额（元/月） 项目名称 费用金额（元/月） 场 租 业务接待 员工工资 水 电 出品成本 税收、社保 25000 25000 76300 20000 6000 10000 广告宣传 维修维护 日用消耗 网络、通讯费 员工食宿 洗 涤 1000 3000 2000 2000 22560 3000 注：员工食宿费用按8元/人×94人×30天＝22560（含油、盐、酱、醋、煤）

八、总经营预算

1、按场所座位数量2.5钟/日客计算

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技师/介绍费 人均 项 目 钟类 消费 钟数 （元/日） （元/月） 50%（元/月） 日 日收入 月收入 /楼面提成 备 注 头钟 保健沐足/加钟85 30 2550 76500 保健沐足/足疗/高57375 足：12位×2.5钟/日＝30钟/日 足疗/高足 （50%） 头钟 加钟 K歌沐足 酒水/ 小食 头钟 加钟（50%） 合 计（元） 85 15 1275 38250 98 98 90 90 8820 8820 264600 264600 359100 钟/日＝90钟/日 K歌沐足：36位×2.570 90 6300 189000 138 30 4140 124200 保健按摩：12位×2.593150 保健按摩 138 15 2070 62100 钟/日＝30钟/日 360 33975 1019250 509625 1019250元（总经营预算）减509625元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860元月纯利润计算 （固定运作预算）等于313765元

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2、按场所座位数量2钟/日客计算

技师/介绍费 人均 项 目 钟类 消费 钟数 （元/日） （元/月） 50%（元/月） 日 日收入 月收入 /楼面提成 备 注 头钟 保健沐足/足疗/高足 加钟（50%） 85 24 2040 61200 45900 保健沐足/足疗/高足：12位×2钟/日＝24钟/日 85 12 1020 30600 头钟 加钟 K歌沐足 酒水/ 小食 头钟 保健按摩 加钟（50%） 98 98 72 72 7056 7056 211680 211680 287280 钟/日＝72钟/日 K歌沐足：36位×270 72 5040 151200 138 24 3312 99360 保健按摩：12位×274520 138 12 1656 49680 钟/日＝24钟/日 合 计（元） 288 27180 815400 407700 脱机电梯门禁，电梯收费，电梯刷卡

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815400元（总经营预算）减407700元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860月纯利润计算 元（固定运作预算）等于211840元 3、按场所座位数量1.5钟/日客计算

技师/介绍费 人均 项 目 钟类 消费 钟数 （元/日） （元/月） 50%（元/月） 日 日收入 月收入 /楼面提成 备 注 头钟 保健沐足/加钟85 18 1530 45900 保健沐足/足疗/高34425 足：12位×1.5钟/日＝18钟/日 足疗/高足 （50%） 头钟 加钟 K歌沐足 酒水/ 小食 头钟 加钟（50%） 85 9 765 22950 98 98 54 54 5292 5292 158760 158760 215460 钟/日＝54钟/日 K歌沐足：36位×1.570 54 3780 113400 138 18 2484 74520 保健按摩：12位×1.555890 保健按摩 138 9 1242 37260 钟/日＝18钟/日 脱机电梯门禁，电梯收费，电梯刷卡

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合 计（元） 216 20385 611550 305775 611550元（总经营预算）减305775元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860元月纯利润计算 （固定运作预算）等于109915元

4、按场所座位数量1钟/日客计算

技师/介绍费 人均 项 目 钟类 消费 钟数 （元/日） （元/月） 50%（元/月） 日 日收入 月收入 /楼面提成 备 注 头钟 保健沐足/加钟85 12 1032 30600 保健沐足/足疗/高22950 足：12位×1钟/日＝12钟/日 足疗/高足 （50%） 头钟 加钟 K歌沐足 酒水/ 小食 保健按摩 头钟 85 6 510 15300 98 98 36 36 3528 3528 105840 105840 143640 钟/日＝36钟/日 K歌沐足：36位×170 36 2520 75600 138 12 1656 49680 37260 保健按摩：12位×1脱机电梯门禁，电梯收费，电梯刷卡

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加钟（50%） 合 计（元） 144 13602 407700 203850 138 6 828 24840 钟/日＝12钟/日 407700元（总经营预算）减203850元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860元月纯利润计算 （固定运作预算）等于7990元 九、总结

目标项目按总投资为100万元人民币计算，根据以上预测数据可估算出试业二个月后投资本金回收情况，如下：

1、按场所座位数量2.5钟/日客计算，可产生纯利润：313765元/月。 总投资为100万元÷313765元/月＝约3.5个月

2、按场所座位数量2钟/日客计算，可产生纯利润：211840元/月。 总投资为100万元÷211840元/月＝约5个月

3、按场所座位数量1.5钟/日客计算，可产生纯利润：109915元/月。 总投资为100万元÷109915元/月＝约9个月

4、按场所座位数量1钟/日客计算，可产生纯利润：7990元/月，只能保固定

运作费用。

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