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不合格品控制程序
文件编号:QEHS/COP２4版 号:C／0页 码：1／3
1 目的
建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效控制机制,防止不合格品的非预期使用或出厂。 2 适用范围
本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。 3 职责
３.1 质安环部负责组织对不合格品的评审工作。 3.2 采购组负责与供货商的联络和协调工作。
3．3 生产车间、工艺工程师负责车间生产的不合格品的返工。
3．４ 总经理批准对不合格物进料、成品的处理。 4 作业程序
4.1 进料不合格处理
当来料整批或部分不合格时，IＱC应将“IQＣ检验报告单”交生产计划科计汁划员加签是否急用的意见，而后呈质安环部经理做出处理意见,最后报总经理批准后执行。 ４.1．1 如物料为生产：急用，不合格项又不致于引起客户抱怨时，可作“特采”处理(如合同有要求时，特采接收一定要经顾客认可同意)。IQＣ在该批物料的适当位置上贴橙色“IQC特采接收”标签。 4．１．2 如物料为生产急用,该物料又可为生产使用部门加工／挑选使用时，可作“加工／挑选”处理。IQＣ在该批物料的适当位置上贴黄色“加工／挑选”标签,IQC主管应填写“加工/挑选使用指示单”给仓管、工艺工程师、生产使用部门、ＱE、ＱA、QC等部门。 4．1.3 如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨,则对该批物料作“退货”处理。IQC在该批物料的适当位置贴红色“IQC退货”标签。
对于“退货”处理的物料，仓库应通知采购组,由采购组与供应商协商退货事宜。 ４.2 生产过程中来料不合格品的控制(注:此处之“来料”可以是上一车间产品,也可以是外协、外购物料),, 4.2.1 生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件进行隔离(将不合格品放在有 “不合格品”标识的容器／红色容器中，或将其放在不合格品区域)，并适时对不合格品进行分类整理，在盛不合格品的容器上贴“不合格品标识卡”,然后开出“退料单”，通知质安环部判定。 4．2.2 质安环部按相应检验要求对不合格品进行评审,并在“退料单”、“不合格品标识卡”上填写处理意见。
对不合格品的处理包括：
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a)将不合格的外购(外协)物料、零部件退回供货商；
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b)报废;
c）退上一车间返工; d）让步使用；
ｅ）挑选/加工使用等。
4．2.3 生产车间根据质安环部对不合格品的处理意见,对不合格品进行处理。
a)判退回供货商的不合格外购材料、零件，由生产车间退回仓库,仓库通知采购组进行处理。 b)报废的不合格品，生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃或通知采购组转买。
c)作“挑选/加工使用”处理的不合格品,由生产车间安排合适人员进行挑选/加工使用。 d)判退上一车间返工的不合格品,退上一车间返工,返工后的产品由质安环部复检。
4.2.4 当不合格较严重时,质安环部必须对同一批、类的仓库存货、在用品重新进行检查。 4．３ 生产过程中检查或自检发现的单个不合格品的处理(注:此处不合格品为本车间生产中产生)。 对于生产过程中检查或自检发现的单个不合格品,应在其相应部位贴红色箭头纸或将其放在有“不合格品”标识的容器／红色容器中,或将其放在不合格品区域，并做如下处理： 4．3.1 五金车间：由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工,返工后的产品由质安环部相关人员进行检验。不能返工的,又不能改作它用的,由生产车间收集整理,开具“退料单”,由质安环部签署报废处理意见后,将报废品退回仓库。 4．3.2 塑胶车间:由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工,返工后的产品由质安环部相关人员进行检验。不能返工的，又不能破碎后重复使用的，由生产车间收集整理,开具“退料单”,由质安环部签署报废处理意见后,将报废品退回仓库。 4.３.3
装配车间与插件车间:外观不合格品由生产车间返工；性能不合格品由工艺工程师修理工返工，并将修理结果记录在“工艺工程师修理日报表”上。返工后的产品应做好返工标记,并将它从第一道检验工序前的适当位置投入生产线重检,重检合格后，质检员应将返工标记去掉。对于不能返工的产品，工艺工程师修理工应进行适当拆卸,拆卸后仍旧合格的零部件继续使用，已损坏的零部件作报废处理。
4．4 塑胶车间、五金车间QＣ巡检中发现的不合格批的控制 4．4．1 塑胶车间、五金车间ＱＣ质检员按《质安环部巡检管理规定》对各机台进行检查，对检查中判定的不合格批,QC质检员做出处理决定，处理决定应填写在“QC巡查记录表”中。
4.4．2 塑胶车间、五金车间QＣ质检员对不合格批的处理决定包括:返工(挑选）、报废。 a）对于需返工(挑选)的不合格批,QC质检员在其上贴黄色“巡检返工(挑选）”标签。 车间员工返工(挑选)后的产品由质安环部复检。
b）对于需报废的不合格品，QC质检员在其上贴红色“巡检报废”标签。 4．5 塑胶车间、五金车间入仓检查中发现的不合格批的控制
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4.5.1
对检查中判定的不合格批,QA质检员作出处理决定,并将处理决定填写在“ＱA半成品检验报告”中。
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4.5．2 处理决定包括：返工(挑选)、报废。 a)对于需返工(挑选)的不合格批,QA质检员在其上贴黄色“QＡ返工（挑选)”标签。 车间员工返工(挑选)后的产品由质安环部复检,,
ｂ)对于需报废的不合格批,QＡ质检员在其上贴红色“QＡ报废”标签。 4.6 不合格半成品的让步接收 ４.６．1 如生产车间认为不合格半成品可以让步接收，生产车间应填写“让步接收申请表”，质安环部、生产部经理在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础下，作出是否接收让步申请的决定,让步申请应由总经理批准（外观之类的不影响结构、性能的让步申请只需质安环部批准即可)。 4．6．２ 对批准让步接收的不合格半成品，质安环部质检员应在其上贴橙色“让步接收”标签，并在相应报表中做好记录。
4．7 装配车间成品ＱA入仓检查中不合格批的控制 4.7.1
当成品整批不合格时,ＱA质检员应将“QA成品检验报告”交装配车间QA主管签署意见,而后呈质安环部经理做出处理决定，最后报总经理批准，,
4．7.2 处理决定包括:返工、让步接收、报废等。 a）生产车间返工后的产品需经成品QA复检。
b)让步接收应不影响顾客的使用，应不引起顾客的抱怨。有合同要求时，让步接收应经顾客批准认可。
ｃ)批准报废的产品,由生产车间将其移至仓库废品区，由公司统一处理。 4.8 交付及投入使用后不合格品的处理 ４．8.1 交付或使用后发现的不合格品，本公司给予调换、修理或赔偿,详见《顾营销部务控制程序》。 4.8．2 顾客退回修理的产品的控制见《顾客财产管理程序》
４．8.３ 顾客退货(所有权不再属于顾客)的处理见《顾客退货处理规定》。
４．8．4 质安环部视问题的严重性，适时向责任部门发出“纠正和预防措施要求单”。 5支持性文件
5。1 《质安环部巡检管理规定》 5．2 《顾营销部务控制程序》 5.3 《顾客财产管理程序》
5.4 《顾客退货处理规定》 ６ 记录 6.1 退料单
６．２ 让步接收申请表
6．3 不合格品标识卡
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