起重机械安装、维修
质量保证手册
A版
编 制： 审 核： 批 准：
xxxx/xx/xx－2018
2018年08月15日发布 2018年09月01日实施
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册
目 录
目录 …………………………………………………………………………………1 0.1工厂概况 …………………………………………………………………………2 0.2质量保证手册发布令 ……………………………………………………………3 0.3任命书 ……………………………………………………………………………4 0.4质量方针 …………………………………………………………………………5 0.5质量目标 …………………………………………………………………………6 06适用范围 …………………………………………………………………………7 07编制依据 …………………………………………………………………………8 08术语与缩写 ………………………………………………………………………9 09质量手册说明与管理……………………………………………………………10 10管理职责…………………………………………………………………………12 11质量管理体系文件………………………………………………………………22 第一章 文件和记录控制 ………………………………………………………25 第二章 合同控制………………………………………………………………27 第三章 材料、零部件控制……………………………………………………29 第四章 作业（工艺）控制……………………………………………………32 第五章 焊接控制………………………………………………………………36 第六章 无损检测控制…………………………………………………………38 第七章 检验与试验控制………………………………………………………41 第八章 设备控制………………………………………………………………43 第九章 检验与试验装置控制…………………………………………………45 第十章 不合格品（项）控制…………………………………………………46 第十一章 质量改进与服务……………………………………………………48 第十二章 人员培训、考核及其管理…………………………………………50 第十三章 执行特种设备许可制度……………………………………………52
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 01工厂概况
1、名称：机械厂； 地址：
通信（讯）方法：电话： 2、组织隶属关系： 3、所有制性质：国有 4、主要生产的产品情况：
5、能提供的服务: 加工制造、修理、安装、租赁、化工产品、技术服务。
6、组织规模：截止目前，我厂 有在册职工xxx人（男职工xxx人，女职工xxx人）。其中，管理人员xxx人，专业技术人员xxx人，操作人员xxx人。职称情况：高级职称xx人，中级职称xx人，初级职称xxx人；技术等级结构：高级技师x人，技师xx人，高级工xxx人，中级工xxx人，初级工xx人。机械厂土地分布共有五大板块，分别是xxx、xxx、xxx、xxx。使用面积共计xxx米2（xxx亩），其中，厂区占地总面积xxx亩。
参与起重机械安装、维修人员xx人，其中专业技术人员x人，中、初级职称各x人；无损探伤人员x人 ；检验人员x人；操作人员xx人。
0.2质量保证手册发布令
为了保证起重机械安装、维修质量，使国家颁发的有关起重机械安装、维修的法规、标准、规范得到贯彻和实施，根据国务院颁布的《特种设备安全监察条例》、TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，同时参照GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008族标准的要求，结合我厂的实际情况，建立了固定式起重设备安装、维修产品制造质量体系，编制了固定式起重设备安装、维修制造《质量手册》。
本《质量手册》具体阐述了我厂的质量方针和目标、起重机械安装、维修质量控制、各部门和人员的职责和权限、质量保证体系编制程序文件的引用、对顾客的承诺及对国家各项法律、法规的贯彻执行。
我批准《质量手册》（第A版）予以颁布，于2018年 09月01日实施。本手册的支
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 持性文件──起重机械安装、维修体系文件的程序文件、通用工艺等，授权质量工程师批准发布，一并实施。
在《起重机械安装、维修质量保证手册》发布之际，我郑重重申： 1、我对本厂起重机械安装、维修的安全质量承担全部责任；
2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责组织和领导我厂的质量保证体系的建立、实施、保持和改进的工作，并任命各质量控制系统责任人员对起重机械安装、维修过程中的质量控制负责；
3、质量保证体系机构组织上有独立性，在处理起重机械安装、维修质量问题享有最高的权力；
4、本厂从事与起重机械安装、维修工作有关的员工必须认真学习，并坚决贯彻执行，确保起重机械安装、维修的质量和安全。
厂长：
2018年 08 月 15 日
03任命书
为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则》，加强对起重机械安装、维修质量保证体系运作的领导，经研究，任命：
一、xxx（高级）工程师为我厂起重机械安装、维修质量保证工程师。 二、起重机械安装质量体系中责任人员：
xxx为技术负责人 xxx为工艺责任师 xxx为材料责任师 xxx为焊接责任师 xx为检验责任师
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 xxx为无损检测责任师 xxx为设备计量责任师 三、检验责任人员的任命：
xxx 、xxx为专职检验员。
上述被任命的人员在起重机械安装、维修质控系统中行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的权力。各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运转。
特此任命。
厂长：
2018年 08 月 15 日
04质量方针
本公司的质量方针是：
精细管理 安全可靠 持续改进 追求卓越
含义和要求：
a）体现了企业产品的特点，与企业的经营方针相适应；
b）体现了质量满足有关要求和持续改进质量体系的有效性承诺； c）为确立制定和评审质量目标提出了构架；
d）“精细管理、安全可靠”体现了企业要遵守法律法规，认真进行质量策划，坚持施工程序，严格工艺纪律，强化过程控制，保证产品和服务质量符合法律法规和合同要
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 求的宗旨；体现了企业注重生产安全、产品安全的精神。
e）“持续改进、追求卓越”体现了企业要不断完善管理、不断提高技术和工艺水平；要及时了解、确定、评审顾客要求，真诚做好过程服务，通过持续改进质量体系的适宜性、有效性，从而保证顾客要求得到满足，达到顾客满意。
f）各级负责人要将此方针传达到管理、执行、验证、作业等层次，要确保员工正确理解和贯彻执行；
g）公司应不断地对质量方针进行评审，必要时予以修订，以适应变化的内部条件和环境。
厂长（签字）：
2018年08月15日
05质量目标
本厂的起重机械安装、维修质量目标是：
产品一次交检合格率≥96%；产品出厂合格率100% 合同履约率95%以上； 顾客满意度92以上； 质量安全事故率：0。
要求各部门针对本厂总目标结合具体起重机械安装、维修工程进行分解、展开、制定本部门的质量目标（分目标），分目标应高于现状，体现出分阶段实施、经努力可实现的原则，生产车间的分目标应定量。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册
厂长（签字）：
2018年08月15日
06适用范围
1 适用范围
本《质量手册》适用于本厂起重机械安装、维修质量管理与质量控制；并作为起重机械安装、维修许可证管理和质量审核的依据。
2 产品覆盖
C级门式起重机、C级桥式起重机的安装、维修。 流动式起重机（汽车起重机）维修。
07编制依据
编制依据 ；
《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSG Z0004-2007 《特种设备安全监察条例》 国务院令第549号
《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》TSG Z0005-2007 《特种设备质量监督与安全监察规定》 国家质检总局令第13号 《起重机械安全监察规程》 国家质检总局令第92号
《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》 TSG Q7016-2008
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 《起重机械定期检验规则》 TSG Q7015-2008 《质量保证体系基础和术语》 GB/T 19000-2008 《起重机械安全规程》 GB 6067.1-2010
08术语与缩写
1 本手册采用GB/T19000—2008 idt ISO9000:2008 《质量管理体系 基础和术语》及起重机械专业其他标准的术语和定义。
2 根据需要增补了以下术语和缩写: （1）《条例》
指国务院颁发的《特种设备安全监察条例》的简称。 （2）《手册》
指本单位编制的《起重机械安装、维修质量保证手册》的简称。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 （3）质量技术组
指机械制造分厂质量技术组。 （4）《许可证》
指《特种设备安装改造维修许可证》 3 产品术语采用起重机械专业标准术语。 4 质量控制流程图符号及说明
质控类别
控制要素或(控制系统) 控制形式 责任人员 控制环节 过程 ───流程线 反馈线
5 责任人员代号 ：
a—技术总负责人 q—质量保证工程师
p—工艺责任师 w—焊接责任师 m—材料责任师 e—检验责任师 n—无损检测责任师 r—设备责任师 s—专业或环节负责人 j—检验员
6 监检点代号：
A—A 类监检点 B—B 类监检点
7 控制点代号：
H—停止检查点 R—审阅点 E—检查点
09质量手册说明与管理
1 《质量手册》内容
本《质量手册》系依据TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，同时参照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》，依据国务院颁发的《特种设备安全监察条例》等有关法律、法规及标准的规定，并与本厂的实际相结合编制本质量手册，其内容包括：
（1）质量体系的范围，它包括了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准的部分要求；
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 （2）质量管理标准和工厂质量体系要求的所有程序文件引用； （3）对质量体系所包括的过程顺序和相互作用的表述； （4）起重机械安装、维修全过程的质量控制要求。 2 手册的分类
手册分为受控与非受控两种，发至与质量体系运行紧密相关的人员及部门使用的手册为受控版本，受控版本不得转借或提供给本企业以外的其他人员；发至顾客或相关方要求提供的手册为非受控版本，非受控版本由相关部门提出申请，经质量保证工程师批准，由质量技术组发放，非受控版本只控制其在发放时的有效性。
3 手册的起草、审核、批准和发布
质量手册由质量技术组组织起草，质量保证工程师审核，最高管理者批准发布，手册的实施日期即为质量保证体系按本手册开始运行的日期。
4 质量手册的发放、回收和使用 4.1质量手册的发放范围：
4.1.1最高管理者、质量保证工程师；
4.1.2与起重机械安装、维修质量有关的部门负责人； 4.1.3质量控制系统责任人员；
4.1.4提供给评审机构作为评审文件的质量手册； 4.1.5质量手册发放前应加盖受控印章，注明发放编号。
4.2质量技术组应根据质量手册的修订状态和有效状态，及时从所有发放和使用场所收回作废的质量手册。
4.3质量技术组文件控制人员应详细登记质量手册的发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。
4.4质量手册破损影响使用或丢失时，可向质量技术组申请更换或补发，更换时必须上交破损的质量手册并由质量技术组负责销毁。
丢失的文件，一旦找回，应立即上交质量技术组并销毁。
4.5质量手册在使用中，不准随意拆卷、撕页、眉批、乱写乱画；保持清晰、完整。 5 手册的修改和换版
5.1对质量手册的任何更改修订建议，应详细说明理由，质量保证工程师审核，厂长批准，方可进行修改。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 5.2质量技术组负责按《受控文件领用登记表》收回需更改的质量手册，并换发更改后的质量手册。
5.3 对手册的换版，必须符合以下情况：
（1）企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变时； （2）企业的资质发生变化时；
（3）法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版）时； 5.4手册换版，其持有者必须交回旧手册，领用新手册。 6 质量手册的保存、作废与销毁。 6.1质量手册的正本，由质量技术组归档。
6.2作废或失效的质量手册回收后，加盖作废印章，进行登记，定期销毁。 6.3已作废的质量手册做资料保留，应盖上作废印章，并加盖留用印章，方可留用。 7 质量手册评审
7.1每年12月质量保证工程师组织质量质量技术组对起重设备安装、维修体系运行情况进行管理评审，各部门结合平时使用情况参与评审，必要时予以修改，执行5.1条款。
7.2质量手册换版应提交管理评审决定。
8 存入软盘的质量手册应进行标识、编目，由质量技术组指定专人保存，更正或换版时及时修正。
9 质量手册的解释权归质量技术组。
10管理职责
1目的：
规定企业内与产品和服务质量有关的各部门和各类人员的职责、权限及其相互关系，实现有效的质量管理。 2 范围：
适用于工厂内与质量体系有关部门和人员的职责、权限的规定。 3 组织机构
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 3.1 组织机构图
厂 长 质量保证工程师 制造分厂 技术负责人 质量 技术组 生产 安全组 维修项目部 市场 营销组 物资 供应组 检验 生产 经营 工艺编制 图纸审查 文件控制 检查 检验试验 理化 计量 无损检测 生产控制 安全管理 设备 工艺纪律 人员培训 统计 成本管理 售后服务 库房管合同管理 销售经营 用户回访 信息管理 供方管理 材料采购 库房管理 材料收放 生 产 班 组 起重设备安装、修理组织机构图
3.2 质量体系图
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册
安全监察机构 特种设备检验机构 厂 长 质量保证工程师 制造分厂 技术负责人 计量责任工程工艺责任工程材料责任工程焊接责任工程无损检测责任检验责任工程设备 责任工程修理项目部 生产班组
3.3职责：
起重设备安装、维修质量体系图
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 3.3.1最高管理者对管理职责承诺负总责；
3.3.2质量体系各层次人员和部门对各自的职责负责。 4 内容和要求：
4.1 职责和权限 4.1.1 厂长职责
（1）对起重设备安装、修理安全质量负责。
（2）认真贯彻执行国家有关的法律、法规，并确保在行政许可规定的范围内从事安装和维修；认真接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。
（3）批准本厂的质量方针、质量目标，并采取措施使各级人员理解并贯彻执行。 （4）确定工厂组织机构和人员配备，规定其职责、权限和相互关系；任命质量保证工程师及各质量控制系统责任工程师。
（5）为保证产品质量，对管理、执行工作和验证活动提供充分的资源，确保起重设备修理许可资源条件要求得到满足。
（6）确保建立健全有效的质量体系，批准质保手册、程序文件。
（7）组织管理评审，确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足质量方针和和目标的要求。
4.1.2 质量保证工程师职责
（1）协助厂长制定质量方针、目标，负责建立、实施、保持、改进起重设备安装、维修质量保证体系。
（2）负责本厂质量体系各系统工作，对各系统工作，按照质保手册规定进行监督与检查，对起重设备安装、修理质量负管理责任。
（3）组织贯彻执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定。 （4）严格不合格品的控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。
（5）定期组织质量分析、质量审核，协助厂长组织管理评审；审批内部体系年度审核计划。
（6）坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务。
（7）负责组织制定本厂职工培训计划，并对计划的落实情况进行监督和检查。 （8）负责制定质保手册、作业指导书、管理标准和技术标准等质量体系文件，其
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 中包括质量记录、报告、起重设备修理现行法规、标准目录、企业必备资源条件等。
（9）审签产品质量证明书。 4.1.3 技术负责人职责
（1）认真贯彻执行国家关于起重设备安装、修理的法规、标准及本厂的质量管理规定。
（2）在质量保证工程师领导下，负责本单位各责任人员的领导工作和起重机械安装改造维修质保体系运行的技术性支持工作。
（3）组织指导技术人员编写施工方案、施工工艺，审核技术文件，并监督其实施； （4）负责协助单位负责人组织建立和完善质量保证体系，协调解决质保体系运行中的问题，并向质量保证工程师汇报。
（5）审核项目施工技术方案和工艺措施，参与处理本单位的质量问题；
（6）负责处理安装、维修施工过程中的技术难题；制定质量自检计划；审核质量自检记录；
（7）协助有关部门组织起重机械安装、维修施工质量验收工作。 （8）负责制定作业指导书、检验规程、技术标准等质量体系文件。 4.1.4 经营副厂长职责
（1）认真贯彻执行国家关于起重设备安装、修理的法规、标准及本厂的质量管理规定。
（2）负责主持合格供方的资格评审工作。
（3）负责组织对本系统的质量控制人员及有关人员的培训。
（4）协助质量保证工程师做好质量控制的内部审核，参与管理评审和质量体系的建设。
（5）负责组织签订产品购销合同，并主持合同评审。
（6）负责安排售前、售中、售后服务工作，负责组织顾客反馈信息的收集，整理、分析。
4.1.5 生产副厂长职责
（1）认真贯彻执行国家关于起重设备安装、修理的法规、标准及本厂的质量管理规定。
（2）配合质量保证工程师抓好生产过程的质量控制工作。组织从事生产的员工严
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 格按质量体系运作，落实工艺规程，执行工艺纪律，确保产品质量。
（3）协助质保责任工程师做好质量控制的内部审核，参与管理评审和质量体系的建设。
（4）负责安全生产、设备及工作现场规范化管理工作。 （5）对违规生产人员依据相关规定进行处理。
（6）协助厂长制定本厂发展规划，优化资源配置，确保质量方针的贯彻和质量目标的实现。
4.1.6 材料责任师职责
（1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于起重设备安装、修理的法规、标准，负责材料质量控制系统的建立、实施、保持和改进，对材料系统的质量控制负全责。
（2）参加编制、修订并负责贯彻《质保手册》中材料质量控制系统的有关文件。 （3）审核材料订货技术条件及材料代用，主持供方的资格评审工作。 （4）审核材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告。 （5）监督检查材料系统的质量控制工作。
（6）配合有关部门对本系统的质量控制人员及有关人员的培训。
（7）对本系统所控制的质量活动出现不合格时，负责组织分析并制定改进措施。 （8）组织材料系统质量控制的内部审核，参与管理评审。 4.1.7 工艺责任师职责
（1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于起重设备安装、修理的法规、标准，负责工艺质量控制系统的建立、实施、保持和改进，对工艺系统的质量控制负全责。
（2）参加编制、修订并负责贯彻《质保手册》中工艺质控系统的有关文件。 （3）负责安装和维修用图样的有效性审核和工艺性审核。
（4）负责工艺文件（包括工艺装备）及通用工艺规程的审核工作。 （5）负责工艺质量控制系统人员的法规、标准的宣贯及有关业务培训工作。 （6）负责工艺质量控制的监督及工艺纪律的执行情况检查。 （7）组织工艺系统质量控制的内部审核，参与管理评审。 4.1.8 检验责任师职责
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 （1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于起重设备安装、修理的法规、标准，负责检验质量控制系统的建立、实施、保持和改进，对检验系统的质量控制负全责。
（2）参加编制、修订、并负责贯彻《质保手册》中检验质量控制系统的有关文件。 （3）负责从原材料入厂验收、工序检验、标记移植确认、外购件检验、外协件检验、成品检验到最终检验。
（4）对生产中出现不合格品按照规定进行处理。做到不合格材料不投料、上道工序不合格不转入下道工序、不合格零部件不使用、不合格产品不出厂。
（5）行使质量否决权，有向质量监督检验人员和安全监察机构反映产品质量问题的权力和义务。
（6）负责本系统的质量控制工作，对关键工序和检验、试验的控制点，负责到现场进行监督和确认。
（7）负责收集、审查产品生产的质量见证资料，整理起重设备安装、维修档案，审查技术资料，签发安装或维修合格证。
（8）组织检验系统质量控制的内部审核，参与管理评审。 4.1.9 设备（计量）责任师职责
（1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于起重设备安装、修理的法规、标准，负责检验质量控制系统的建立、实施、保持和改进，对设备（计量）系统的质量控制负全责。
（2）参加编制、修订、并负责贯彻《质保手册》中设备（计量）质量控制系统的有关文件。
（3）组织制定设备（计量）操作规程并监督实施。
（4）组织制定设备（计量）更新、改造计划，组织和审核重大、关键设备的修理计划，并组织实施。负责设备的报废鉴别和审批工作。
（5）严格计量仪器仪表的检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动，确保量值精度和对不合格计量器具的控制；
（6）对出现的设备事故进行技术调查和分析、处理。
（7）对设备（计量器具）的完好和专管负责，满足起重设备安装、维修作业、检验、检测的需要。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 （8）监督设备档案的建立、健全和保管工作。
（9）组织操作者对设备的安全操作规程进行学习和培训。 （10）参与管理评审。 4.1.10 质量技术组职责
（1）在质量保证工程师的领导下，具体负责组织起重设备安装、维修质量体系的建立，运行、评审、改进等工作；负责贯彻国家及上级有关质量方面的法律、法规并对其执行情况进行检查和监督。
（2）负责起重设备安装、维修质保手册的编制、修改、发放、宣贯及换版等工作。 （3）负责对国家安全监察及产品技术监督提出问题组织整改，整改情况经质量保证工程师审核后上报。
（4）负责计量、探伤、理化等管理工作。
（5）负责起重设备安装、维修全过程质量的检验工作。 （6）负责质量信息的汇集、分析和质量目标的实施统计工作。 （7）负责不合格品的质量控制。
（8）负责产品出厂文件的编制，技术文件及档案的管理。 （9）按时申报换证申请及其他上报的相关资料。 （10）负责工艺评定及管理工作。
（11）负责新技术新工艺的推广及新产品的开发。
（12）负责起重设备安装、维修各类相关人员的体系培训工作。 4.1.11 物资供应组职责
（1）负责组织评价和选择供方，建立并保存合格供方档案，对合格供方实施动态管理。 （2）负责按产品编制采购文件，并在受控状态下组织实施，对采购的不合格产品承担责任。
（3）负责原材料及外购件的保管、贮存、发放、回收.。 （4）负责钢材库、一般料库、成品库的管理。 4.1.12 生产安全组职责
（1）严格执行有关的质量体系文件和本厂的有关规定。 （2）负责下达生产作业计划，保证均衡生产。
（3）对生产过程实施控制，进行生产调度，协调各部门组织上和技术上的接口，
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 严格执行工艺纪律，确保在受控状态下组织生产。
（4）负责组织生产过程中产品标识和可追溯性的控制。 （5）负责工装的管理，确保能满足质量的需求。 （6）在主管厂长的领导下负责安全管理和安全教育工作。
（7）负责员工上岗前安全培训，定期组织安全检查，不定期召开安全分析会，防止安全事故发生。
（8）负责各项制度的落实和监督检查工作，对各种安全隐患要提出整改措施，并组织实施。
（9）负责全厂机电、运输设备管理。 （10）编制设备维修计划并组织实施。
（11）负责机电设备、电力设施的故障排除、确保产品生产的需要。
（12）进行设备状况及生产能力评审，负责新购设备的选型和验证，并负责组织安装、调试，做好操作培训工作。
（13）监督检查设备使用情况，负责组织对设备事故进行定性分析，并向厂长提供事故报告，提出处理意见。
4.1.13 生产车间职责
（1）严格执行有关的质量体系文件和本厂的各项规定。
（2） 组织职工严格按图样、工艺规程、标准要求进行施工作业，确保产品质量。 （3）组织本车间的质量活动，定期召开质量分析会，制定改进措施并组织实施。 （4）制定和落实车间员工培训计划。
（5）组织员工认真填写并保持相关质量记录。 （6）协调好与相关部门、工序间的接口关系。
（7）严把产品质量关，做到不合格产品不能转入下一道工序，不合格产品不能出本车间。
（8）积极协助厂质量技术组做好本厂质量体系内部审核工作。 4.1.14 质量体系其他人员通用质量职责
（1）负责组织实施或执行规定的质量体系文件，对实施或执行的正确性负责。 （2）负责在受控状态下按时完成本职工作，对由于本人过失造成产品质量不合格或影响质量体系有效运行承担责任。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 （3）掌握相关技术业务知识，参加相关培训和考核，达到岗位任职能力的要求。 （4）对不符合质量体系文件规定的行为和方法有权予以制止，并拒绝与其工作过程衔接，同时有权越级反映质量问题。
4.1.15 质量体系各部门质量职责
（1）在质量保证工程师的领导下，负责质量体系中职责范围内程序文件和支持性文件的策划，组织编制与实施。
（2） 对质量体系文件中授权执行的条款实施监督与检查。 （3）负责本单位职责范围内与质量有关人员的培训与考核。
（4）认真执行质量体系文件中规定由本部门执行的条款，独立行使职责范围内规定的职权。
（5）负责职责范围内质量方针、目标的贯彻实施、落实。 （6）负责职责范围产品质量信息的汇集分析、反馈处理等工作。
（7）负责对归口管理和实施过程中的不合格或潜在的不合格的原因进行分析，制定并实施纠正或预防措施。
（8）负责督促和监督本部门人员认真履行质量职责。 （9）有权向厂提出满足质量要求的资源配备。 4.2 管理评审 4.21 总则
4.2.1.1厂长每年（时间间隔不超过12个月）至少要主持一次管理评审会议，对工厂质量体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量体系、质量方针和质量目标改进的机会和变更的需要。
4.2.1.2如遇下列情况，由厂长决定增加评审的频次： （1）企业组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时； （2）法律法规、标准和其它要求有重大变化时； （3）市场需求发生重大变化时；
（4）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； （5）质量体系内审和外审中发现严重不合格时； （6）厂长认为有必要时。 4.2.2评审输入
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，输入包括：
（1）审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量体系审核、产品审核等的结果；
（2）顾客反馈，包括顾客满意的测量结果及与顾客沟通的结果等； （3）过程的业绩和产品的符合性，包括过程和产品监视、测量的结果； （4）纠正预防和改进措施的状况和有效性； （5）以往管理评审所确定的措施实施情况及有效性； （6）可能影响质量体系的各种变更； （7）有关产品、过程和体系改进的建议。
除上述输入外，工厂可将从市场、竞争对手、供方等获得的信息纳入管理评审。各有关部门负责提供相关的输入资料，资料要完整、真实、准确。
4.2.3 评审输出
评审输出是管理评审的结果，应包括以下方面的决定和措施： （1）质量体系及其过程有效性的改进决定和措施；
（2）产品改进的决定措施，以及对目前产品符合要求的评价； （3）资源需求；
（4）质量体系的评价结论，含质量方针和质量目标的评价。
在每次评审后，质量安全环保科根据管理评审输出的要求形成管理评审报告。有关单位对管理评审输出的纠正预防和改进措施予以实施，质量技术组对实施情况进行跟踪和验证，并将实施情况向厂长报告。
应保持管理评审的记录。
管理评审活动具体按《管理评审程序》执行。 5 相关文件
《管理评审控制程序》
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册
11质量保证体系文件
1 目的
建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 2 适用范围
适用于质量管理体系的建立、运行控制和质量管理体系文件的编写、控制。 3 职责
3.1 厂长是质量体系的最高管理者，负责质保手册、程序文件的批准发布。 3.2 质量保证工程师负责质量体系的建立和保持；负责组织质量体系文件的编制与管理；负责质量体系作业文件的审批。
3.3 质量技术组是质量体系的主管部门，具体负责质量体系的运行、实施和文件的管理。 4 内容和要求
4.1 起重设备安装、维修质量体系总要求
4.1.1本厂按照《条例》、《手册》和ISO9001标准的要求，结合起重设备安装、维修的其它法规要求，建立了和本厂质量方针一致的质量体系，形成文件加以保持和实施，并予以不断改进。
4.1.2质量体系过程中引用了规定某项活动如何进行的程序文件等。
4.1.3在程序文件中明确了方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等方法对起重设备安装、维修实现全过程进行控制。
4.1.4本厂起重设备安装、维修质量体系中各级管理人员，严格按照质量体系文件的规定来开展起重设备安装、维修中的每一项质量活动，确保起重设备安装、维修质量体系的有效实施，使有关起重设备安装、维修的法规及相关标准得到贯彻实施，实现本厂的质量方针和质量目标。
4.1.5对这些过程实施和控制系统进行监视、测量和分析。
4.1.6实施必要的措施，对过程和策划的结果及对这些过程及控制系统进行持续改
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 进。
4.2质量体系文件要求 质量体系文件包括：
（1） 起重设备安装、维修质量保证手册（包括形成文件的质量方针和质量目标）； （2）TSG Z0004-2007所要求形成文件的程序；
（3） 为确保起重设备安装、维修制造过程的有效运行和控制所必须的其它质量文件（包括制度、规定和作业指导书）；
（4）TSG Z0004-2007和ISO9001所要求的为证实产品和质量体系的符合性及满足可追溯性要求所建立的记录。
质量体系文件层次如下：
质量保证手册 程序文件（管理制度、质量计划） 作业文件（工艺规程、作业指导书） 质量记录控制表格
质量管理体系所要求的文件应进行有效控制。 所有的质量管理体系文件都是本厂的质量法规。 4.2.1 质量保证手册
质量保证手册是质量体系文件中的纲领性文件，它阐明本厂的质量方针和质量目标，描述质量管理体系的范围和控制过程之间的相互作用，确定各部门和各级各类人员的职责与权限。
4.2.2 程序文件
程序文件是质保手册的支持性文件，是对各项质量活动过程采取的方法和达到的要求的具体描述，规定了进行各项活动的途径，具有可操作性和可检查性，是对与质量有关的各项活动的控制依据。
对重要的控制过程，应编制必要的程序文件。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 4.2.3 作业文件
作业文件即作业指导文件，包括通用及专用工艺标准、管理制度、操作规程、规范、规则，工艺图表、工艺卡片等。是具体规定和指导某个过程的可操作、可检查的文件，是质保手册和质量体系程序文件的支持性文件。
对重要的控制过程，应编制必要的作业文件。 4.2.4 记录
记录是一种提供符合要求和质量管理体系有效运行证据的特殊类型的重要文件。 质量管理体系所要求的记录应进行有效控制，编写形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
4.3质量计划
质量计划是针对具体产品规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件：
4.3.1 质量计划通常要引用质保手册的有关内容，包括采用参照合适的文件化程序，再对特殊要求作出规定；
4.3.2 质量计划是对质保手册和程序文件的一种补充；
4.3.3 质量计划一般包括的主要内容是：应达到的质量目标，对该产品、项目采取措施的有关人员职责、所采用特定的质量控制程序，必要的试验、检验、审核文件以及为达到质量目标所采取的其他措施。
4.3.4 质量计划中质量控制点（包括记录审核点、见证点和停止点）应合理设置。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册
第一章 文件和记录控制
1 目的
对厂质量体系所要求的文件和记录进行控制，确保各有关场所使用的文件和记录为有效版本。 2 范围
适用于起重设备安装、维修质量体系所要求的文件及检验、试验等有关文件及资料的控制。 3 职责
3.1质量技术组负责文件和记录的控制、管理；
3.2各使用部门负责对文件和记录的识别、记录填写、整理和保管。 4 内容和要求
4.1 文件控制
质量体系所要求的文件应予以控制，文件控制是指对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废、销毁等全过程活动的管理。具体按《文件和资料控制程序》执行。
4.1.1 文件控制的内容：
（1）形成文件的质量方针和质量目标； （2）质量保证手册；
（3）质量体系中所要求形成文件的程序； （4）作业指导文件；
（5）为确保质量体系过程的有效策划、运行和控制的其它文件。
（6）质量体系中所要求的记录，以及为证实过程、产品和质量体系的符合性及满足可追溯性要求所建立的记录。
文件可采用任何形式或类型的媒体，可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片、标准样品或它们的组合。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 4.1.2文件控制的要求：
（1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； （2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； （3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别； （4）确保在使用处可获得适用文件的有效版本； （5）确保文件保持清晰，易于识别；
（6）确保外来文件得到识别，并控制其分发；
（7）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。
4.2 记录控制
质量体系所要求的记录应予以控制，记录控制是指对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。具体按《质量记录控制程序》执行。
4.2.1 记录控制的内容
对起重设备安装、维修产品实现的所有质量记录及GB/T19001－2008标准规定的以下记录，按标准要求实施严格管理：
（1）起重设备安装、维修产品实现中，质量控制点所要求的质量记录、报告等。 （2）对供方及分包方的评价结果及评价所引起的任何必要的措施记录； （3）产品不合格的性质以及随后所采取的任何措施，包括批准报废的记录； （4）质量改进过程中产生的记录以及采取纠正和预防措施的结果； （5）教育、培训、技能和经验的记录（特别是特殊工种人员）。 4.2.2 记录控制要求
（1）质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改； （2）质量记录要定期进行收集整理，按时归档；
（3）质量记录要在适宜的环境下贮存，防止损坏、霉变和丢失； （4）质量记录查阅、复制和借阅要履行审批手续；
（5）质量记录的保存时间要满足顾客和法律法规的要求，对过期的质量记录，质量技术组批准后可办理销毁手续。 5 相关文件
《文件和资料控制程序》
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 《质量记录控制程序》
第二章 合同控制
1 目的
对合同的评审、签订、修改、会签和保管进行有效控制。 2 范围
起重设备安装、维修合同，起重设备安装、维修涉及的材料、配件的采购合同。 3 职责
3.1市场营销组是合同控制的主管部门，负责组织合同的评审、记录、签订、修改、会签、合同与评审记录的保管工作；物资供应组负责评审产品所需物资的采购能力；
3.2 质量技术组负责评审合同中产品技术参数、特性、执行标准、质量要求等内容； 3.3 生产安全组、生产车间负责评审生产能力及交付期； 3.4 主管厂长负责合同的审批，授权有资格人员履行签订手续。 4 内容与要求
4.1 顾客要求和期望的识别
4.1.1市场营销组营销人员在得到顾客的合同意向后，负责识别和确定顾客对产品和服务的要求和期望，包括顾客明示的和潜在的要求和期望；
4.1.2 顾客明示的要求，包括产品质量要求、交付、支持服务（如运输、保养、培训等）要求和价格方面的要求；
4.1.3 潜在的要求包括：
a) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求； b) 与产品有关的义务，包括法律、法规、标准等； c) 本厂的附加要求。 4.2 合同评审
4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，市场营销组应对已识别的顾客需求组织相关部门对标书、合同的要求进行评审，严格执行《中华人民共和国合同法》的有关要求。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 要认真填写《产品订单及合同评审记录》。
4.2.2 根据合同性质，合同评审可采取不同形式。
4.2.2.1 对无特殊要求的常规合同，由授权的营销人员填写《产品订单及合同评审记录》，并与物资供应组、质量技术组、生产安全组等有关部门和主管厂长进行沟通，所有问题都得到解决和认可后，由主管厂长审批。
4.2.2.2 对有特殊要求或对本厂而言属于非常规的合同，市场营销组应组织有相关部门参加的专门合同评审会议，填写《产品订单及合同评审记录》。
4.2.3 合同评审的内容
a) 产品或服务名称、型号规格是否正确； b) 技术标准是否恰当；质量要求是否能够满足； c) 交付期限是否能够保证；交付方式是否可行； d) 售后服务是否可以满足；
e) 价格是否合理；结算方式是否可行； f）其它条款是否合理。 4.3 合同签订
通过合同评审并与顾客沟通，对合同条款达成一致意见后，主管厂长授权有资格人员与顾客签订合同。
4.4 合同履行
4.4.1 合同中与本厂相关的要求，要及时、准确通地通知到各相关部门，必要时形成文件。
4. 4.2 各相关部门和人员要严格履行合同的各项要求。 4.5合同修订
4.5.1合同执行中，若用户需求发生改变，市场营销组应按合同评审程序对修改内容进行评审，做好记录，并依据评审结果与顾客进行沟通协调；
4.5.2合同执行中，若我厂提出修改要求，则由市场营销组负责与顾客沟通协商，经顾客确认同意后，方可执行。
4.5.3必要时可补充合同，合同修订后市场营销组应将合同变更的内容以文件方式传递到有关部门，确保相关部门清楚地掌握已变更的合同内容。
4.6合同管理
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 合同正式签订后，市场营销组应按规定对合同及其相关资料按合同签订顺序进行编号，并将合同、所有合同修订文件按《质量记录控制程序》进行归档管理。 5 相关文件
《合同控制程序》
《质量改进与服务控制程序》
第三章 材料、零部件控制
1 目的
对供方和采购活动进行控制，确保采购的材料、零部件符合规定要求。 2 适用范围
适用于本厂物资采购（包括原材料、辅助材料、外协件、零部件等）质量的控制。 3 职责
3.1物资供应组负责组织对供方的评价和选择、采购活动的实施、一般物资的验收和物资的标识、保管、发放；
3.2质量技术组负责受控物资采购信息的表述和受控物资的质量验证。 4 内容和要求
4.1 采购过程
确保采购的产品符合规定的要求。对供方及采购产品的控制类型和程度取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。
根据供方按本厂的要求提供产品的能力评价和选择供方。制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持（见4.2.2）。
4.1.1 物资供应组根据采购物资的类别选择供方，并对其进行评定，列出合格供方名单。
4.1.2 对法规、安全技术规范由行政许可规定的供方，应对供方的许可资格进行确认。
4.1.3 物资供应组建立合格供方的质量记录，根据供方的供货质量、业绩和存在问题，及时进行评价，实行优胜劣汰，动态管理。
4.2 采购信息
采购信息表述拟采购的产品，包括：
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 A）产品、程序、过程和设备的批准要求； b）人员资格的要求； c）质量管理体系的要求。
在与供方沟通前，确保规定的采购要求是充分与适宜的。
4.2.1 质量技术组根据产品要求，提出对受控物资采购的表述和要求。
4.2.2 物资供应组根据质量技术组对受控物资采购信息的表述和要求，编制物资采购计划，采购计划中应清楚地说明采购要求，且在文件发出前对其准确性和完整性进行审批。
4.3 采购产品的验证
确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 当本厂或其顾客拟在供方现场实施验证时，在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行的方法作出规定。
4.3.1 采购的物资入库或使用前，必须进行质量检验，确保其满足规定的采购要求。 4.3.2 当需到供方进行采购物资验证时，由质检人员依采购计划中规定验证的内容与供方达成协议，并记录验证结果。
4.3.3 当合同规定顾客对供方的产品进行验证时，本厂协助安排。但顾客的验证不能代替本厂的验证。
4.3.4 对于采购的物资检验不合格、供方未能保证供货期或出现价格不合理等现象时，物资供应组应进行必要的记录，并保存必要的物资标识，以便对供方进行动态管理，达到可追溯的目的。
4.4 材料、零部件的标识、存储、保管、发放、使用和材料代用按相关的管理制度执行。 5 相关文件
《零部件和材料控制程序》 《质量记录控制程序》
附：1. 材料、零部件质量控制环节、控制点一览表
2. 材料、零部件质量控制系统流程图
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册
附件一：材料、零部件质量控制环节控制点一览表
序号控制 序环节 号 监检 质控点名称 控制类别 类别 B B B B B 质控人员 见证资料 1 合格供方确认 R 1 采购订货 2 采购计划审批 R 3 质证书审查 H 4 验收 2 入库 5 6 7 检验、复验 材料标识 材料保管 材料发放 H E E E 材料责任师 合格供方资质 质保师 确认记录 材料责任师 采购计划 材料责任师 入库单 材料责任师 保管员 检验员 保管员 保管员 检验员 材料责任师 检验员 材料责任师 复验报告 实物 入库单 材料台帐 领料单 代用单 检验记录 材料档案 3 材料材料代用 H 使用 8 9 标记移植 E 10 材料文件整理 R 4 资料归档 R R m mq 合格供方评审 审核 采购计划 审核 采购订货 采购订货 起重设备安装、维修材料、零部件质量控制系统 材料使用 材料代用 库内保管 EB J 资料归档 RB J 审核 领 料 整理资料 代号标识 RHB m 复检报告 R m 审核 E J 材料确认 标记移植 检查确认 A版 第0次修正 第 30 页 共 54 页 机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 E
J 入库检验 检查 验收入库 RHB m 复 验 审核 资料归档 EB J EB J 检查确认 加工/装配 检查确认 质量证明书审核 附件二：材料、零部件质量控制系统流程图
第四章 作业（工艺）控制
1 目的
对起重设备安装、维修作业（工艺）文件进行控制，对作业（工艺）文件的编制、审核、实施管理及工艺装备的管理等做出规定，满足合同及顾客要求。 2 适用范围
适用于起重设备安装、维修中作业（工艺）的制定和实施。 3 职责
3.1 质量技术组是工艺控制归口管理部门，负责工艺文件的编制、工艺纪律的检查、工艺验证工作。
3.2 车间负责按工艺文件进行作业。 4 控制要求
工艺质量控制系统设图样审核、工艺文件、工艺实施、工艺装备4个环节10个控制点进行控制。
4.1工艺审核
4.1.1对外来图样必须进行有效性审图和工艺性审图，以保证图样符合规定。审图由工艺责任师、焊接责任师、材料责任师、检验责任师参加，应当有审图记录备查。
4.1.2巩义市负责对外来工艺（用户手册等相关内容）审核，并纳入工艺文件。 4.2工艺文件
4.2.1工艺文件编制及签署
（1）通用工艺规程是某一专业共同遵守的通用工艺操作规程，由工艺人员编制，工艺责任师审核，质保师批准。
（2）具体工艺方案的制定由工艺人员编制，工艺责任师审核，质保师批准。 4.2.2工艺文件的编制依据和编制原则
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 （1）工艺文件必须依据起重设备安装、维修相关的产品施工图，技术协议书中顾客的特殊要求，本单位的施工能力以及现行的有关标准、法规的要求编制。
（2）所有工艺文件均应有编制、审核人签字、质保师批准，并注明日期。 4.2.3工艺文件的保管
工艺责任师应负责建立工艺文件台账，分类编号，指定专人负责发放工作。发放到车间，应有登记签署，如果所发文件是修改件，应负责收回旧件。项目竣工后, 应指定专人负责收回整理汇总保存。
4.3工艺实施 4.3.1文件的流转
质量技术组发放工艺记录文件至生产车间，车间发到班组，自第一道工序开始流转，每道工序完工后，操作者自检合格并在相应记录上签名和日期，交检验员检验，检验合格后，检验员签名和日期后向下工序流转，保证工艺文件和工件同步运行，检验员在产品完工后交质量技术组，质量技术组整理后交档案室保存。其传递过程如下图:
质量技术组 车间 班组 质量技术组 档案室 4.3.2 工艺文件的修改
在施工过程中，如发现工艺编制不当，工序遗漏，技术要求不清，应及时向工艺责任师反馈，由工艺责任师按规定的程序修改工艺，并按原文件发放范围发放和收回失效件，车间和班组无权修改工艺。
4.3.3工艺纪律及工艺文件执行情况的检查考核
工艺文件是指导生产的法规，在生产过程中必须严格执行，质量技术组应按《工艺管理制度》的规定, 组织有关部门进行工艺纪律执行情况的检查，并纳入奖惩制度中。
4.4工艺装备
4.4.1工艺装备包括工艺过程所必须的刀具、夹具、模具及一些非标装备。 4.4.2工艺装备的安装、调试、验证，由工艺责任师、检验以及使用部门共同进行。 5 相关文件
《作业工艺控制程序》 《质量记录控制程序》
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册
附：1. 工艺质量控制环节、控制点一览表 2. 工艺质量控制系统流程图
附件1：
工艺质量控制环节控制点一览表
序号控制 环节 序号质控点名称 控制监检 类别 类别 质控人员 工艺责任师 见证资料 A版 第0次修正 第 33 页 共 54 页
1 2 3 4 1 图样 审核 2 工艺方案 工艺文件 编制 工艺文件 审批 3 4 5 工艺验证 6 工艺更改 工艺纪律 工装采购 工装验证 7 8 9 图样 审核 R B 焊接责任师 材料责任师 检验责任师 审图记录 R 工艺责任师 质保师 工艺负责人 工艺方案 R 工艺文件 工艺 文件 R 工艺责任师 工艺文件审核 质保师 检查员 工艺规程批准 E 工艺责任师 质保师 验证报告 R R R E 工艺责任师 工艺责任师 质保师 工艺责任师 检查员 更改单 检查记录 工装图样 验收单 工艺 实施 工艺 装备 机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 10
工装管理 R 工艺责任师 工装台帐 附件:2
有效性审核 R q R q 制定工艺方案 审核 审批 R q R q 工艺文件、表卡 审核 审批 R q R q 通用工艺文件 审核 审批 R q R q 工装设计任务书 批准 工装设计 审核 工装制造 E J 检验验证 工装管理 E q 工艺实施 作业施工 工艺变更 资料归档 审核 执行采购程序 工装采购 工艺性审核 HB pwm 工艺文件 有效性审核 工艺性审核 图样审核 工艺审核 起重设备安装、维修工艺质量控制系统 工艺审核 审核 工艺装备 工艺变更 R q 审核 E Jpq 工艺验证 审核 A版 第0次修正 第 34 页 共 54 页 机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册
工艺纪律 第五章 焊接控制
1 目的
对起重设备安装、维修过程中的焊接过程进行控制，确保焊接满足合同及顾客要求，达到国家标准规定的技术要求。 2 范围
适用于起重设备安装、维修过程中的焊接控制。 3 职责
3.1质量技术组是焊接工艺的归口管理部门，负责焊接工艺评定、焊接工艺文件的编制、审核、管理和焊接质量的控制与检验。
3.2车间负责按焊接工艺文件的有关规定进行施焊。
3.3生产安全组负责提供符合要求的焊接环境和焊接设备的管理。 3.4物资供应组负责焊接材料的采购、烘干和发放。 4 控制要求
4.1 焊工管理
4.1.1焊接责任师负责焊工的外委考试工作，并对每一位焊工建立技术档案，一人一档，作为焊工资格延续和考核的依据。
4.1.2焊接工艺员在焊接责任师指导下，负责焊工资格考试和技能评定的组织和申报、焊工施焊统计、归档等工作，对资质即将到期的焊工应提前通知生产车间。
4.2焊接材料
4.2.1焊接材料的采购、进货验收按《焊接材料管理制度》的规定进行。 4.2.2焊材库保管
（1）焊材库应按《焊接材料管理制度》的规定执行。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 （2）焊材烘干室人员应根据生产安排和焊接工艺规程的要求，提前做好焊材烘干工作，并认真做好烘干记录。
（3）焊材库焊接材料存放、保管、发放、回收等，按《焊接材料管理制度》规定执行，并认真做好发放记录。
4.3焊接工艺评定
4.3.1起重设备安装、维修中，凡属于主要承重结构件的焊缝均应进行焊接工艺评定，评定按《焊接工艺评定管理制度》的规定执行。
4.3.2焊接工艺员编制“焊接工艺评定任务书”和“焊接工艺指导书”，经焊接责任师审核后，交焊接试验室按《焊接工艺评定管理制度》中规定的程序进行评定试验。
4.3.3焊接试验室根据焊接工艺评定试验结果编制“焊接工艺评定报告\"，经焊接责任师审核，质保师批准后实施。
4.3.4焊接工艺评定的原始资料，由焊接责任师整理成册存入档案室。将焊接工艺评定的工艺参数，复制汇编成册供编制工艺使用，工艺评定试样由焊接试验室保存。
4.4产品施焊
4.4.1焊接工艺员根据图样，使用评定合格的焊接工艺及焊接工艺规程编制焊接工艺，经焊接责任师审核后下发班组执行。
4.4.2焊接工艺人员应编制通用工艺规程，由焊接责任师审核，质保师批准。 4.4.3焊接工艺的更改按修改制度规定的程序执行。
4.4.4车间应根据“持证焊工一览表”指定具备焊工资格项次的合格焊工施焊。 4.4.5检验员对焊缝进行检查并填写“施焊及焊缝外观检验记录”。必要时，可进行无损检测。
4.4.6产品焊接试板 4.5焊接设备管理
4.5.1焊接设备由生产安全组归口管理，应建立焊接设备台帐和档案.
4.5.2 焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养，应有完善的设备运行资料。
4.5.3 采购焊接设备(工具)及其辅助装置时，应由焊接质控负责人确定设备型号、规格、生产厂家，经厂长批准后由设备采购人员采购。 5 相关文件
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 《焊接检测控制程序》 《质量记录控制程序》
第六章 无损检测控制
1 目的
对起重设备安装、维修过程中无损检测质量进行控制，确保无损检测符合标准规定的技术要求。 2 适用范围
适用于本厂起重设备安装、维修原材料、主要承重件的无损检测质量控制。 3 职责
3.1 质量技术组负责组织对无损检测分包方的评价。
3.2无损检测责任工程师对分包方的无损检测工作进行监督检查，并对无损检测的结果的正确性负责。
3.3质量技术组无损检测室是无损检测归口管理部门，负责无损检测工艺文件的编制、无损检测的实施，检测记录和报告、检测记录的归档。
3.4质量技术组检验员负责无损检测表面检查并开具无损检测委托单。 4 质量控制
4.1无损检测人员资格
4.1.1从事射线、超声、磁粉、渗透检测的人员必须按《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》的要求，参加省质量技术监督部门组织的培训、考核，取得资格证书，方可从事与检测方法和资格证书等级相应的工作。
4.1.2无损检测责任师由具有Ⅱ级及以上无损检测资格证书的人员担任。 4.2自行检测的任务接受
4.2.1检验员应对被无损检测工件的表面质量检查，合格后开具无损检测委托单。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 4.2.2接受无损检测委托书后，无损检测责任师应对委托书中的检测方法、执行标准、检测比例、评定标准等进行审查。
4.2.3无损检测责任师对委托无损检测工件的表面进行复查，当不符合要求时，应进行返修后方可接受委托。
4.3 分包方评价
4.3.1 无损检测责任工程师负责组织对分包方进行评价。评价内容至少应包括分包方资格、质量控制能力、检测能力、履约能力等。无损检测分包单位应是已取得国家质检总局认可的无损检测资格的单位，也可以是具备相应资格或能力的企业。
4.3.2 质量技术组负责编制分包方评价报告，经无损检测责任工程师审核，质量保证工程师批准后，与分包方签订分包协议。分包协议至少应包括以下内容：
（1）分包项目名称、产品类别、探伤要求、合格标准等。
（2）分包方应提供探伤底片，出具探伤报告，对探伤结果的真实性和准确性负责。 （3）分包方应对底片的质量合格负责。 （4）出现争端时的处理办法。
4.3.3 分包协议经厂长批准后执行，由市场管理组/质量技术组负责向发证机构备案。 4.4 分包项目的质量控制
4.4.1 质量技术组负责向分包方提供无损检测委托单。
4.4.2 无损检测分包资料回来后，无损检测责任工程师应严格审查、核实无损检测报告评定的准确性。
4.4.3无损检测资料由无损检测人员负责整理，无损检测责任师审核后，由检验组归档保管，检测资料管理按《无损检测档案资料管理制度》的规定进行。
4.5检测前准备 4.5.1无损检测工艺
（1）无损检测通用工艺规程由相应检测方法的Ⅱ级资格人员编制，无损检测责任师审核后由质量保证工程师批准颁布执行。
（2）工艺卡由相应检测方法的Ⅱ级资格人员，按照通用无损检测工艺规程与委托单的要求进行编制，无损检测责任师审核。
4.5.2仪器设备校验
（1）无损检测设备的种类、数量应满足检测的要求，各种检测设备、仪器和器材
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 应符合有关技术标准的要求，按照《无损检测仪器管理制度》的规定，专人保管、维护和定期检定或校验，以保持其完好状态。
（2）射线检测用的操作室、曝光室等应经环保行政主管部门测试合格。有完善的射线检测安全防护措施，保持清洁整齐。
4.6检测实施
4.6.1无损检测责任师按有关技术标准、产品图样、工艺规程和无损检测委托单的要求组织实施检测工作。
4.6.2无损检测实施必须按照所编写的工艺文件进行操作。 4.7无损检测报告
4.7.1无损检测完成后应出具无损检测报告，报告应由具有相应检测方法Ⅱ级资格的人员签发。
4.7.2无损检测责任师对判定结果和检测报告进行审查看其是否符合标准要求，并对报告进行审核签署。
4.7.3产品检测完成后，无损检测室将检测资料整理存档、备查。
4.7.4无损检测资料由无损检测人员负责整理，无损检测责任师审核后，随产品档案一起存入档案室，检测资料管理按《无损检测档案管理制度》的规定进行。 5 相关文件
《无损检测控制程序》 《质量记录控制程序》
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第七章 检验与试验控制
1 目的
对起重设备安装、维修全过程检验和质量控制，以确保产品的质量符合法规、标准、图样和顾客的要求。 2 范围
适用于起重设备安装、维修原材料、零部件的进厂检验、作业过程检验及最终检验的质量控制。 3 职责
3.1质量技术组是检验质量控制的归口管理部门，负责全过程质量检验。 3.2其他部门负责配合做好检验工作。 4 控制要求
4.1检验准备 4.1.1检验文件的编制
4.1.1.1 检验责任师应根据图样、工艺文件和有关标准、规范，组织编制检验工艺、检验工艺规程以及质量检测、试验记录和报告等检验文件。
4.1.1.2 检验责任师对检验工艺审核并签署，检验工艺规程还应经质保师审批。 4.1.2 应准备必要的检验量具、样板、工具、标准试块，检验所用的计量器具应按规定进行检定并在有效期内使用。
4.2 过程检验
4.2.1 原材料，零部件的进货检验，见《第4章 材料、零部件控制》。 4.2.2 作业过程检验
4.2.2.1作业过程中，检验员应根据图样、表卡及工艺规程的规定，在工序完工后进
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 行工序检验和试验；合格后，工件方可向下工序流转，对于停点还必须有责任师到场确认后方可流转。
4.2.2.2当工序检验项目为停点(H)、审阅点（R）、检查点(E)、技术安全监督检验部门的监检点A点或B点时，按其质量控制点管理规定执行。
4.2.2.3竣工（出厂）检验
4.2.2.3.1项目竣工后的检验，应按照过程检查规定的程序和要求，对产品软件和硬件进行汇总检查，均符合有关要求后，方可进行试验。
4.2.2.5.2 项目交付前，按规范要求进行起重试验，合格后，方可开具合格证明，进行交付。
4.3资料整理
4.3.1 项目竣工后、检验员将施工图纸、工艺文件和检验资料汇总交质量技术组，整理编制“起重设备安装、维修产品质量证明书”，检验责任师审核后盖本厂检验印章。
4.3.2项目竣工后，质量技术组应将全套的质量证明文件及检验、试验的记录和报告整理后交档案室保存。 5 相关文件
《检验与试验控制程序》 《质量记录控制程序》
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第八章 设备控制
1 目的
对设备进行控制，确保达到作业所需的能力和精度。 2 适用范围
适用于本厂所有在用的生产设备的控制。 3 职责
3.1生产安全组是设备管理的归口部门，负责设备的购置、安装、调试、维修、事故的处理和档案的管理。
3.2生产车间及设备使用部门负责按操作规程使用、维护和保养设备。 4 控制要求
4.1设备采购安装
4.1.1设备更新及生产需要增加的设备，由车间、生产安全组根据需要提出更新购置方案。
4.1.2 技术更新、新工艺推广或工艺流程的变化所需要的设备由质量技术组、车间提出购置方案。
4.1.3由设备责任师组织有关部门进行经济技术论证选型，结合制造许可资源条件规定，并根据实际需要和今后的发展拿出具体方案或意见，上报主管厂长批准后购置。
4.1.4新设备进厂应组织验收，由设备责任师负责收集设备随机文件。
4.1.5生产安全组组织新设备的安装调试，由使用单位进行试运行验收，对设备状况进行记录，并填写设备验收记录，最后由使用单位代表确认签字。验收单应存入档。
4.2使用维护
4.2.1设备操作者独立操作设备前，必须进行实际及理论考核，生产安全组会同车间组织进行。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 4.2.2 对考试合格者，设备责任师提交设备操作者名单，经生产安全组备案。 4.2.3 日常维护保养：执行相关设备管理制度。
4.2.4 生产安全组应制定设备维修计划，报主管厂长批准后实施。 4.3 设备事故
4.3.1 设备事故发生后，应立即切断电源，保持现场，立即逐级上报。一般事故由车间和生产安全组负责，组织有关人员根据三不放过原则进行处置。重大事故由主管厂长、生产安全组、设备责任师组织有关人员进行处置。
4.3.2 发生事故单位负责人应根据事故分析结果，在事故发生三日内认真填写设备事故报告单，报送生产安全组签署处理意见。
4.3.3 对事故负有直接责任和管理责任者，按情节轻重和责任大小分别给予行政处分或经济赔偿，触犯法律者要依法制裁，对隐瞒不报者，加重处理，对设备事故单位要查明原因，分清责任，加强教育或给予适当的经济处罚。
4.4 设备档案
4.4.1档案管理人员应及时对设备有关资料进行收集，整理。 4.4.2设备档案要按各种设备的机型代号进行统一编目。
4.4.3设备档案人员应编写和建立《设备台帐》，做到内容完整,帐物相符，底数清楚。 4.4.5档案管理按照档案管理法的规定进行保管. 5 相关文件：
《设备控制程序》
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第九章 检验与试验装置控制
1 目的
对检验与试验装置的购置、使用、检定校准、维修进行控制，确保达到检测要求所需的检测精度。 2 适用范围
适用于本厂所有的检验与试验装置的控制。 3 职责
3.1质量技术组是计量器具的归口管理部门，负责计量器具台帐、制定周检计划并组织实施。
3.2 各使用部门负责检验与试验装置的维护、保管。 3.3 物资供应组负责检验与试验装置的购置和库房管理。 4 控制要求
4.1 本厂强制检定的检验与试验装置委托有资格单位进行检定。
4.2应按照起重设备安装、维修相关标准、工艺文件、验收检测等方面的要求，配备符合使用要求的检验与试验装置。
4.3质量技术组应编制本厂生产用检验与试验装置管理台帐，制定检验与试验装置周期检定（校准）计划，对检验与试验装置实行统一管理。
4.4强制检定的检验与试验装置必须登记注册，受检率要求达到100％。
4.5应对检验与试验装置实行标识管理，标识应牢固粘贴在检验与试验装置上，标志应写明检定人员及有效期。
4.6不合格的检验与试验装置应立即停止使用，隔离存放，并做出标记。 4.7自制的专用测量检具，应对其测量特性进行确认，满足测量的要求。 4.8操作者应保证在使用期间其计量特性保持准确，如有损坏应及时更换。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 4.9检验员和检验责任师应经常检查现场使用的检验与试验装置是否在检定周期内，发现违规行为，应及时纠正。 5 相关文件
《设备检验与试验装置控制程序》
第十章 不合格品（项）控制
1 目的
对不合格品（项）进行控制，防止不合格品（项）非预期使用或交付。 2 范围
适用于本厂对采购过程、生产过程和最终检验过程中不合格品（项）的控制。 3 职责
3.1 质量技术组是不合格品（项）控制的归口部门，负责不合格品（项）的判定、标识，参与不合格品（项）的评审，负责不合格品（项）的处置方案。
3.2 生产车间负责不合格品（项）的隔离、存放，并按评审的结果进行处置。 4 控制要求
4.1 不合格品（项）判定
4.1.1凡不符合图纸、标准、工艺要求的原材料、零部件、组件、成品或过程均为不合格品（项）。
4.1.2不合格品（项）由质量技术组质检员鉴别和判定，并经检验责任师审核确认。 4.2不合格品（项）的标识和隔离
4.2.1当发现不合格品（项）后，检查员应在不合格品上作出明显的标识；立即通知操作者停止实施，并对不合格品（项）进行记录。
4.2.2车间应立即将不合格品隔离存放到不合格区；不合格项应立即停止实施 4.3不合格品（项）的评审与处置
4.3.1当发现不合格品（项）后，检查员应开具《不合格品（项）处置单》，写明不合格的情况，申请进行评审和处置。
4.3.2不合格品（项）的评审由质量技术组进行，有关责任人员提出处理意见，检验责任师认可，报质保师批准。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 4.3.3不合格品（项）处置有以下几种方式：
（1）报废或拒收 ：对产品有重要影响又无修理价值的不合格品可报废或拒收处理。 （2）返工或返修： 经返工或返修达到标准、图样设计要求。
（3）让步接收：对产品性能没有影响又难以修复的，可做让步接收（回用）处理，回用处理必须经质保师批准，必要时还应经用户同意。
（4）降级或改作它用。
4.3.4车间按评审的结果进行处置，需要返工或返修时，返工或返修后经检查员重新检验。
4.3.5 对发生的重要不合格，质量技术组应组织责任部门进行原因分析，制定纠正或预防措施，避免类似问题再次发生。
4.3.6 当产品交付后发现不合格时，应立即组织有关人员进行分析评审，制定处置方案，并与顾客协商，征得顾客同意后及时进行处置。
4.3.7不合格品的性质、评审和处置方案，所采取的措施包括所批准让步接收的记录及重新检验的结果等记录应保持并存入产品档案。 5 相关文件
《不合格品控制程序》
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第十一章 质量改进与服务
1 目的
收集分析来自各方面的质量信息，对起重设备安装、维修质量体系及质量控制系统进行定期审核采取纠正或预防措施，不断改进质量体系。 2 适用范围
适用于起重设备安装、维修制造质量体系及各质量控制系统的审核和质量改进。 3 职责
3.1 质量技术组汇集分析来自各方面的质量信息，组织内部质量审核。
3.2 其他各部门负责本部门所负责的质量信息收集、传递和分析，配合质量技术组开展内部审核，对存在问题负责制定纠正或预防措施。 4、质量信息
4.1 质量技术组负责对质量信息（包括组织内部和组织外部）进行汇集分析、处理工作，建立信息管理系统，对信息进行有效管理。
4.2质量技术组组织各部门对内部信息源（各部门内部的信息）和外部信息源（来自组织外部相关方的信息）开展识别活动，确定受控信息的范围、种类、记录、测量、收集以及分析或传递的时限，保证信息的有效性、充分性和适用性。
4.3质量信息的处理流程包括：信息反馈、汇集分析、处理。
4.4各部门要及时收集、分析、传递信息，并将信息有效利用。每年年底质量保证工程师组织对信息管理系统在质量管理工作中的作用进行评估，找出存在的问题，采取相应措施，以不断改进信息管理工作。
4.5各部门应于每年12月清理过时的信息，同时要采取妥善措施，确保质量信息的安全性和保密性。
4.6市场营销组负责用户服务，与顾客建立可靠的信息沟通渠道，产品质量信息要满足顾客的需要。在向顾客及时传递其所需信息的同时，要收集顾客对产品和管理反馈
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 的信息，具体按《用户沟通与服务控制程序》执行。
4.7质量技术组负责收集产品制造过程中的不合格报告、外部质量审核的不合格报告、监检单位提出的产品质量问题等。
4.8行政许可鉴定评审中提出的问题，由质量技术组整理后提出改进或整改措施，除上报评审机构外，留底存档。具体按《质量改进控制程序》执行。 5 内部质量审核
5.1 为评价工厂质量保证体系的实施效果，及时发现存在的问题，寻找改进机会，质量保证工程师负责按策划的时间间隔主持内部审核，以确定质量保证体系是否：
（1）符合策划的安排、满足规程标准和本手册的要求； （2）得到有效实施和保持。
5.2制定并执行内部质量审核制度，内容包括： （1）审核方案策划； （2）审核的准备； （3）审核的实施；
（4）对受审核单位或区域的不合格，确保及时指定纠正措施，消除发现的不合格及其原因，质量技术组作好纠正措施的跟踪检查和效果验证工作。
（5） 内部审核中的全部记录、文件由审核组长移交质量技术组保管。 6 纠正和预防措施
6.1 组织应对发现的不合格(或潜在的不合格)进行评审，分析不合格(或潜在的不合格)的原因。
6.2 应研究制定防止不合格(或潜在的不合格)不再发生(或防止发生)的措施。 6.3 对确定的措施进行实施。
6.4 对措施的实施情况进行跟踪检验和效果验证。 6.5 评价所采取的纠正(或预防)措施的效果。 6.6 应保留纠正（或预防）措施的记录。
6.7 对监检单位或第三方检验组织及顾客发现或提出的产品质量问题应按照《纠正和预防措施》及时进行原因分析，制定纠正和预防措施并认真实施，将实施效果情况向问题提出单位回复。 7 相关文件
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 《内部审核控制程序》 《质量改进与服务控制程序》
第十二章 人员培训、考核及其管理
1 目的
对本厂各类人员培训做出规定，以便与质量有关的各类人员的技能和意识满足所在岗位规定的要求。 2 适用范围
适用于质量保证工程师、各控制系统责任工程师、检验人员和无损检测人员、焊工和其他对产品质量有重要影响的活动执行者、验证者和管理人员进行的培训。 3 职责
人事部门负责会同用人单位确定从事影响产品质量活动的各岗位人员所必要的资格和能力，确定时应考虑岗位特点、工作性质；该岗位对质量保证体系有效运行、产品质量、工厂未来发展的重要性；可能引起的风险以及法律法规、行业的要求。其中：
（1）生产工人必须接受过相关的岗位培训，经考核取得上岗资格证，其中特种设备作业人员（如焊工、无损检测人员等）还必须取得质量技术监督部门颁发的相应级别的资格证书。
（2）技术人员必须具备中专以上学历或具备相关专业技术职称；熟悉法规、标准、规范。
（3）管理人员必须具备高中以上学历并受过相关的职业培训或具备相关专业技术职称。 4 控制要求
4.1 人事部门根据本厂的需要，汇总各部门制定的年度培训需求，制定工厂年度培训计划，并按计划实施、考核，以满足质量活动对所需人员的能力要求。
4.2 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方式检查和评价培训的有效性。人事部门和各用人单位应加强对员工的日常工作业绩评价，可随时对员工进行现场抽查，促使员工的能力与从事的工作相适应。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 4.3 通过教育、培训、沟通等方式，确保每一位员工都意识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性及与其它活动的关联性，积极主动地为实现工厂质量目标做出贡献。
4.4 本厂对各级管理者以及对产品质量有直接影响的人员，三年内至少进行一次有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核。
4.5 本厂对起重设备安装、维修标准、规范要经常组织培训，当国家或主管部门颁发新的法规、标准或规范时，应及时组织宣贯。
4.6 人事部门负责组织建立、保存员工的培训记录及档案，包括每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和考试试卷，以及学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。 5 相关文件
《人员培训考核及其管理控制程序》
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册
第十三章 执行特种设备许可制度
1 目的
对本厂执行特种设备许可制度作出规定，以确保起重设备安装、维修安全可靠，满足国家有关法律、法规、标准规定和顾客的要求。 2 适用范围
适用于本厂起重设备安装、维修许可范围内起重设备安装、维修的质量控制。 3 职责
本厂执行起重设备安装、维修许可制度，接受安全监察和监督检验，由质量技术组归口负责。 4 控制要求
4.1起重设备安装、维修行政许可
4.1.1质量技术组负责按照《机电类特种设备安装、改造、维修许可规则》的要求提出取证申请，组织典型产品试安装、维修，接待鉴定评审组进行的工厂检查和相应的产品检验。
4.1.2取证申请被批准受理后，应在受理期限内完成典型产品试安装、维修，以备审查。
4.1.3典型产品试试安装、维修完成后，应当约请鉴定评审机构安排现场鉴定评审，并配合完成评审工作。
4.1.4许可审查人员在执行许可审查时，享有查阅有关图纸、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权利。
4.1.5评审结论为需要整改的，质量保证工程师负责组织在6个月内完成整改，并将整改报告以书面形式报评审组组长。
4.1.6评审结论为不符合条件的，质量保证工程师负责组织整改，质量技术组负责按照《机电类特种设备安装、改造、维修许可规则》的要求重新提出取证申请。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 4.2产品安全性能监督检验
4.2.1起重设备安装、维修过程，执行《特种设备安全监察条例》和《特种设备质量监督与安全监察规定》。
4.2.2质量技术组应当及时向监检单位提交监检申请，
4.2.3 起重设备安装、维修监检是在本厂质量检验合格的基础上，对起重设备安装、维修安全性能进行的监督验证，监检不能代替本厂的质量检验。
4.2.4 起重设备安装、维修产品的监检工作应当在起重设备安装、维修施工现场，且在作业过程中进行。监检内容包括对起重设备安装、维修制造过程中涉及安全性能的项目进行监检和对起重设备安装、维修制造质量体系运转情况的监督检查。
4.2.5 质量技术组应当向监检单位提供必要的工作条件和与监检工作有关的下列文件、资料：
（1）质量体系文件（包括质保手册、程序文件、作业文件、各责任人员的任免文件、质量信息反馈资料等）。
（2）从事起重设备安装、维修持证作业名单（列出持证项目、有效期、钢印代号等）一览表。
（3）从事起重设备安装、维修质量检验的人员名单一览表。
（4）从事无损检测人员名单（列出持证项目、级别、有效期等）一览表。 （5）起重设备安装、维修的工艺文件和检验资料。上述文件、资料如有变更，应当及时通知监检单位。
4.2.6 监检员发出的《监检工作联络单》或监检单位发出的《监检意见通知书》，质量技术组应当在规定的期限内处理并书面回复。
4.2.7 未经监检单位出具《监检证书》并打监检钢印的起重设备安装、维修项目，不得交付。
4.3 其他授权检验
4.3.1本工厂接受顾客直接对起重设备安装、维修产品进行监督和检验，并对顾客提出的问题、意见和建议，进行认真研究和处理。
4.3.2 顾客在合同中约定的检验点，检验责任师应提前通知市场营销组，由市场营销组的业务人员负责联系顾客。
4.3.3 检验责任师对顾客和第三方的检验应予配合，提供相关的检验资料。
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机械厂 起重机械安装、维修质量保证手册 4.4 许可证管理
4.4.1起重设备安装、维修，不得超出《许可证》所批准的产品范围。
4.4.2 随机文件中应附有《许可证》复印件。铭牌上应标注与《许可证》一致的企业名称和编号。产品随机文件中的产品质量合格证书必须用中文表述。
4.4.3 必须接受发证部门的安全监察机构和制造企业所在地安全监察机构按规定对证书使用、生产条件、产品质量状况及其管理等情况进行的检查。
4.4.4 不得涂改、转让、转借《许可证》，更不允许超范围使用。
4.4.5 《许可证》有效期为4年。质量技术组必须在《许可证》有效期满6个月以前，向发证部门的安全监察机构提出书面换证申请，经审查合格后，由发证部门换发《许可证》。
因特殊原因不能按期换证时，可以向发证部门提出暂缓换证申请，经批准后可以暂缓，暂缓期不超过半年。
4.4.6 本厂发生更名、产权变更、生产场地变更或质量体系人员变更的，质量技术组应及时向发证部门申报，根据批复办理相关手续。
4.4.7 《许可证》由质量技术组妥善保管。 5 相关文件
《执行特种设备许可制度控制程序》
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