项目负责人：XXXXXX 来访客户：接待XXXXXXXXXXXXXX一行6人 行程时间：2012.3.10-11序号用餐费用12小计：礼品费用1345苏烟9盒内部杜康6瓶张裕干红1瓶十二年杜康405180050800305596331.24005010520111.31023.58104.5XX至XXXX于XXX购买招待用水果，卡片、鲜花水果，卡片、鲜花宝马730i奥迪Q7XXXXX一行6人公司领取XXXX提供公司领取XXXX提供XXXXXX支 出 科 目XXXX饭店金 额159024364026经办人备 注2012.3.10午餐2012.3.11午餐小计：用车及其它费用12345678小计：共计：项目负责人意见60公里*1.6元/公里184公里*1.8元/公里XXXX门票8张导游费XXX停车费过路费XXXX打车费购买招待用品部门经理意见总经理意见制表人：
2012.3.12
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