“小金库”专项治理“回头看”自查自纠情况统计表

“小金库”专项治理“回头看”自查自纠情况统计表

填报单位：（盖章） 单位：万元

序号 单位名称 合计 “小金库”名称 资金来源 金额 已支出金额 滚存余额 处理结果 主要负责人： 分管领导： 联系电话：

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附件3：

“小金库”专项治理“回头看”内部检查情况统计表

填报单位：（盖章） 单位：万元、人、个

序号 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 三 1 2 3 4 内部检查人员组成 单位领导 纪检部门 监察部门 审计部门 财务部门 其他部门 内部检查次数 合作培训方面 教材教辅方面 资产（场地）出租方面 资产处置方面 后勤管理方面 附属产业方面 原始票据合法性 经济业务真实性 经营收入完整性 实地抽检接待、会议、培训等支出 其他部位和环节内部检查 内部检查发现“小金库”个数 合作培训方面 教材教辅方面 资产（场地）出租方面 资产处置方面 项目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 第 2 页/共 3页

人数/个数 金额 备注 附件4：

xx学院“小金库”清理检查情况承诺书

为贯彻落实学校关于“小金库”专项治理“回头看”自查自纠工作要求，坚决防范和杜绝“小金库”，本单位按要求开展了“小金库”清理检查工作，现郑重承诺如下：

一、严格按照规定步骤，全面开展并完成了单位“小金库”自查自纠工作。

二、所填报的《“小金库”专项治理“回头看”自查自纠情况统计表》《“小金库”专项治理“回头看”内部检查情况统计表》和自查自纠总结材料真实、准确、完整。

三、通过此次自查自纠，本单位已无任何形式的“小金库”存在，并保证今后不设立“小金库”。

本人对上述承诺事项负责。

单位党政主要负责人签字（盖章）：

2017年 月 日

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