xxxxxxxxxxx股份有限公司
管理办法
文件名称： 物料放行管理办法 文件编号： xxxxxxxxxxx-029 文件版本： A/2 制订日期： 2018.02.28 实施日期： 2018.03.01 修订日期： 2019.07.16
编 制 日期： 日期： 审 核 日期： 批 准
xxxxxxxxxxx股份有限公司 物料放行管理办法 1、目的 文件编号 版本/状态 页次 xxxxxxxxxxx-029 A/2 第1页/共4页 为了加强公司门卫工作的管理，规范物资进出厂的规定，保障公司正常的生产、工作秩序，保护公司利益，特制定本办法。 2、适用范围 本管理办法适用于xxxxxxxxxxx股份有限公司的物资进出厂的管理。 3、定义 物资指公司内的设备、产品、工模治具、材料、办公用品、废旧品等一切有价值的物资。 4、职责 管理部：管理部是门卫管理的责任部门，负责管理制度的制定，门卫人员的管理，物资出厂审批的监管。 门卫员：是门卫管理的具体责任人，负责严格按照本制度的规定，对物资进出厂的手续进行验证，对违反规 定的有权禁止其进出厂。 各部门：负责本部门物资进出厂的管理，手续的办理和审核。 总经理：负责对物料出厂的申请做最终的判定。 5、作业内容 任何人携带物资出厂必须出具经审批同意后的《物料放行单》，如无物料放行单，门卫不得放行。 5.1物料放行单的审批程序 5.1.1l物资出厂由经办人填写《物料放行单》。内容包括：物资名称、数量、载货车牌、事由等，如物资较 多须另附物资清单，并由经办人签字； 5.1.2《物料放行单》须报本部门主管审核签字； 5.1.3部门主管审核签字后，报管理部确认； 5.1.4管理部确认后，如需报总经理（或其指定代理人）核准的需报总经理审核，如不需要报总经理审核的则 管理部同意后完成物料的放行核准。 5.1.5核准后，《物料放行单》由经办人交给门卫，门卫在物料验讫无误后，在《物料放行单》的指定栏位 填写、签字，第二天转交管理部前台。
xxxxxxxxxxx股份有限公司 物料放行管理办法 文件编号 版本/状态 页次 xxxxxxxxxxx-029 A/2 第2页/共4页 5.1.6前台在接到门卫交来的《物料放行单》后，一联由管理部留档，一联交申请部门保存。 5.2物资出厂验证 5.2.1物资出厂时经办人须将经审批同意后的《物料放行单》交门卫验证； 5.2.2门卫应对照《物料放行单》（或另加物资的清单）对出厂物资进行认真核对，确认无误后方可放行，并 做好记录，保存好《物料放行单》。 5.3不同物料的审批要求 物料 类别 成品 出货 外协加工物料 物料不良 退货 废旧 物资 模具 工装 机器设备 外修/报废 办公 设施 私人 物品 《物料放行单》签核的层级 经办人 部门主管 申请 确认 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管理部 审核 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 财务部审核 ★ ★ ★ 移模 ★ 主管副总 核准 ★ ★ 总经理 核准 ★ ★ ★ ★ ★ 门卫检查的单据汇总 《出货通知单》《送货单》《物料放行单》 《委外加工申请单》《出库单》《物料放行单》 《出库单》《物料放行单》 《报废申请单》副本 《物料放行单》 《委外加工申请单》 《物料放行单》 《设备维修申请单》副本/《设备报废申请单》副本《物料放行单》 《物料放行单》 《物料放行单》 5.4因模具、工装、机器设备、办公设备的委外加工、修理，而需要开立《物料放行单》时，需要在物料放行 单上注明预计返厂的时间，门卫在收到物料放行单后，暂不交给前台，需要等这些物料回来后，门卫在表单下 面确认填写回厂日期，如发现回厂日期由延后的，在事后需要报请管理部主管，由管理部来追查原因。 5.5涉及模具转移的放行，有申请单位提出，部门最高主管审核、财务部确认货款结算后，转副总/总经办批 准后，方可凭单放行。 5.6奖惩规定 5.6.1以上规定公司所有人员必须严格遵守，任何人不得刁难门卫，对不执行上述规定者，处以当事人50元 的罚款。若故意肇事，与门卫人员发生冲突，辱骂等行为者，依据情节轻重处以100-1000元的罚款，情节严 重者，可给予开除并移交公安机关处理。
xxxxxxxxxxx股份有限公司 物料放行管理办法 文件编号 版本/状态 页次 xxxxxxxxxxx-029 A/2 第3页/共4页 5.6.2带物资出厂，手续不全者，对携带者给予100元罚款，情节严重的，按盗窃并移送公安机关处理；同时 对严格执法的门卫人员按罚款金额的20％给予奖励。 5.6.3若门卫人员徇私枉法从中作弊，发现一次，给予200元罚款，情节严重者，移交公安机关处理。同时对 举报者按罚款金额的20％进行奖励。 6、相关文件： 无 7、相关表单 《物料放行单》
xxxxxxxxxxx股份有限公司 物料放行管理办法 8、修订履历 文件编号 版本/状态 页次 xxxxxxxxxxx-029 A/2 第4页/共4页 修 订 履 历 章节号 A/0 A/1 A/2 更改内容 新制定 调整物料放行审批权限 增加移模放行权限 页码 4 4 2 变更前版本NO. 变更后版本NO. / A/0 A/1 / A/1 A/2 生效日期 2017.12.1 2018.3.1 2019.7.16
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