南京银城房地产开发有限公司
关键工序质量停检点实施办法
（工程专项实施办法类）
编号：YC（NJGC）/BF20003-2014A 版次：2014版（Ａ）
修订记录
修订日期 修订版次 实施日期
1、定义
1.1关键工序系指可能对住宅功能性使用造成重大质量隐患的工序，主要包括：渗漏、空鼓、开裂等，详见附录。
1.2关键工序质量停检点是指关键工序施工过程中，设置的必要的工序施工间歇，接受检验且需检验合格后，方可继续该关键工序后续施工的质量检查点。
2、总则
2.1设置关键工序质量停检点，是公司对在建住宅工程的关键工序进行过程控制的主要手段。 2.2参与部门
公 司：地产项目部、工程管理部 合作单位：施工单位、监理单位
2.3目的：加强关键工序施工过程控制，有效降低质量通病的发生，提高工程质量。 2.4适用范围 公司在建住宅工程
3、职责 3.1工程管理部
3.1.1负责实施关键工序质量停检点的首个检验批的检验与评价
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3.1.2负责对关键工序质量停检点的其他检验批的检验工作的抽样检查工作与评价
3.1.3 负责与项目部商议后制定关键工序质量停检点的检验方案、检验计划
3.1.4 工程管理部对上述工作具有最终确定权。 3.2地产项目部
3.2.1 配合工程管理部制定关键工序质量停检点检验方案、检验计划 3.2.2配合工程管理部开展关键工序质量停检点的首个检验批的检验工作，特别应做好合作单位的管理与配合工作
3.2.3 如相应关键工序质量停检点的首个检验批提前或延后进行，项目部应至少提前三日通知工程管理部
3.2.4负责监督合作单位开展关键工序质量停检点的首个检验批之外的其他检验批的检验工作。 3.3合作单位（监理单位、施工单位）
3.3.1 配合工程管理部、地产项目部开展关键工序质量停检点的首个检验批的检验工作
3.3.2监理单位负责组织关键工序质量停检点的首个检验批之外的其他检验批的检验工作
3.3.3 施工单位应配合关键工序质量停检点的检验工作，并主动接受检验。
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4、实施细则
4.1关键工序质量停检点的确定
4.1.1 应根据项目的不同特点具体确定，但原则上应在附录所列举的范围内选择
4.1.2 由工程管理部、地产项目部在项目开工至少一周前共同商议后确定，并由工程管理部报集团人资运营中心备案
4.1.3 应本着“宜精不宜多、动态增减”的原则进行选择并实施管理 4.1.4 毛坯住宅的关键工序质量停检点原则上不得少于3个，成品住宅的关键工序质量停检点原则上不得少于4个（其中装修阶段至少包含1个）
4.1.5 根据项目开工后的实际工程质量管理状况，工程管理部可以会同项目部对关键工序质量停检点进行动态调整控制，并报集团人资运营中心备案。
4.2 工程管理部、地产项目部对关键工序质量停检点的检验采取首个检验批全检，后续检验批抽检的形式；合作单位对关键工序质量停检点的检验采用全数自检的形式。
4.3同一关键工序首个检验批未经检验或未经检验合格，此检验批的后续施工、后续检验批施工均严禁展开。
4.4检验批的划分：可选择下列方式，具体划分形式由工程管理部与地产项目部商议后确定
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（1）按楼层划分 （2）按楼栋划分 （3）按单元划分 （4）按施工缝划分 （5）按标段划分
5、检验成果输出
5.1同一关键工序质量停检点的首个检验批检验合格后，由工程管理部填写《关键工序质量停检点检验合格报告》（表1），并上传工程管理信息系统，完成相应审批流程。
5.2如上述检验不合格，工程管理部下达《关键工序质量停检点检验整改报告》（表2）
5.2.1 整改工作由地产项目部负责实施 5.2.2 整改验收工作由工程管理部负责组织实施
5.2.3整改完成并经检验合格后，由工程管理部负责填写《关键工序质量停检点检验合格报告》（表1）并上传工程管理信息系统。 5.3 关键工序质量停检点除首个检验批及工程管理部抽检的检验批以外，其他检验批须经施工单位、监理单位全检，并填写《关键工序质量停检点自检汇总表》（表3），并按照表格填写说明的要求规范执行。 5.4 工程管理部抽检检验批的检验成果的输出参照第5.1、5.2执行。
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6、相关技术支持文件
6.1附录：关键工序的选取范围及其停检点的设置 6.2附表
附表1 关键工序质量停检点检验合格报告 附表2 关键工序质量停检点检验整改报告 附表3 关键工序质量停检点自检汇总表
6.3关键工序技术及验收标准 （YC(NJGC)/BZ40002-2014A）。 7、其他
7.1本办法自2015年1月1日起试行。
7.2本实施办法由工程管理部制定、发布，并负责解释、修订。
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附录
关键工序的选取范围及其停检点的设置
编号 1 关键工序名称 地下室止水带（止水钢板）施工 停检点设置 止水带（止水钢板）安装完毕，混凝土浇筑前 设置依据 DJG32/J16-2014中 5.2.3条、5.3.4条 备注 可与混凝土浇筑前的隐蔽工程验收同时进行 （1）从墙外侧进行封堵，振捣密实后 2 地下室穿墙套管封堵 （2）填充至套管的中间2/3部位，并在管道的上下左右填充密实后 3 4 5 6 7 8 9 10 地下室后浇带施工 防水卷材、防水涂膜施工 有防水要求部位的预留孔封堵 外墙螺栓孔洞（钢丝绳洞）、脚手洞（钢管洞）封堵 外窗与结构层周边封堵 内、外墙砌筑 内、外墙粉刷 厨、卫间吊顶封板 后浇带混凝土浇筑前 防水附加层铺贴（或涂刷）完成后 封堵至孔洞的2/3处，蓄水24h 洞口外侧封堵完毕后 窗边防水施工完成后 墙体与梁底、板底的水平缝两侧往中间塞填完成（两侧各留15-20mm槽口） 不同基体交接处防裂措施施工完毕后 吊顶封板之前，验收吊顶内的管道 DJG32/J16-2014中5.4节 DJG32/J16-2014中5.5节 DJG32/J16-2014中 8.4.2条 DJG32/J16-2014中 6.1.3条第10点 9.1.3条第1（4）点 DJG32/J16-2014中9.4.3条 DJG32/J16-2014中6.1.3条第1点 DJG32/J16-2014中9.1.3条第1（5）点 可与混凝土浇筑前的隐蔽工程验收同时进行 仅用于成品房
表1 南京银城地产
关键工序质量停检点检验合格报告
□首个检验批 □后续检验批 第 页 共 页
项目名称 栋号 关键工序 停检点 检验批部位 施工单位 监理单位 检验执行标准及编号 检验合格评定： 本次为第 次检验合格 检查人： 检验日期： 年 月 日
表2 南京银城地产
关键工序质量停检点检验整改报告
□首个检验批 □后续检验批 第 页 共 页 项目名称 栋号 关键工序 停检点 检验批部位 施工单位 监理单位 检验执行标准及编号 现场需整改记录： 检查人： 检验日期： 年 月 日 需整改完成日期： 年 月 日
表3 南京银城地产
关键工序质量停检点自检汇总表
关键工序名称： 停检点：
检验批次 部 位 检验日期 检验结果 影像资料编号 施工单位检验人 监理单位检验人
附件：（影像资料）
填写说明：
1、 本表格由施工单位、监理单位负责填写，保证检验结果的真实性。
2、 本表格须根据工程关键工序停检点的检验进度及时填写，工程管理部、地产项目部负责抽
查。
3、 本表格作为工程竣工资料的一部分，须存档保存。 4、 施工单位、监理单位按要求留存影像资料。
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