居保中心财务票据管理制度
1、票据范围是指银行转账支票、新居保基金收费专用票据、行政事业单位一般性收据等专用凭证。
2、票据管理岗位责任人为会计。 3、票据的保管
（1）票据设立专柜存放，专人保管，保证存放安全，如有丢失，应及时报告主管领导和有关部门，按有关规定办理。 （2）设立票据分类登记簿，分类登记各种票据的购领、保管和使用情况，并定期检查实际使用情况与登记情况是否相符。
4、票据使用
（1）由出纳员人员办理。
（2）必须按照实际发生的经济业务开具票据，不得虚构经济业务活动，虚开票据。
（3）开具票据时，必须做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹工整清楚，不得涂改和挖补，如需复写的，全部联次需一次复写，内容完全一致。
（4）开具票据如因填错或其他原因作废时，应逐联加盖“作废”章或书写“作废”字样，连同存根一并保存，不得私自销毁。
（5）开具往来款收据等票据，必须在财务记账联上加盖单位财务专用章。
（6）领用票据，需报经领导批准，按有关规定使用。 5、票据不得转让、转借，不得擅自毁损，不得拆开使用票据。
6、已经开具的票据存根联及票据登记簿，应妥善保存，保存期满，经审批、查验后按规定办理缴销手续。 7、票据管理人员变更，须办理交接手续。交接书应载明移交票据名称、起止号（或数量），并由交接人、监交人三方签字
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