附件1
生产矿井安全标准化管理考评评分细则 考评类别 基础管理 400分
分考评内容 值 1【全面标准化管理】 评分标准 扣分 负责 处室 矿分管责任人 1
（3）完善流程再造.梳理、健全、提升各岗位操作标准、各层级管理人员工作标准、工程施工及质量验收标准、部门及专业业务流程标准、矿井安全管理标准等. (4）实施专业垂直管理.定期对本专业各层级标准化管理工作进行检查，做到每月有重点、有评价、有考核。 （5)实施档案追踪.健全工程质量、“三违”人员帮教、隐患治理等各类档案，实行档案化管理,严格责任“追溯”。 各类标准不齐全、不明确，每缺一项扣5分；未将实施标准纳入责任考核体系,进行闭环管理，每项扣2分。 未实施专业垂直管理，扣 5分;检查、评价、考核不及时，每次扣2分. 未实施档案化管理，扣5分；未及时进行责任“追溯”处理，每起扣2分。 各专业处室 40 （1）实施全面标准化管理，制定实施意见和工作方案。 (2)上下联动、分类指导。结合各自实际,划分生产、辅助、后勤、机关“四个类别\"，分别制定标准化管理标准。 各分项扣完 本项标准分为止（下同） 未制定全面 标准化实施意见及工作方案，扣20分；无领导小组、办公室扣10分,分工不明确，扣 5分;工作措施未实施，每项扣2分. 未做到全覆盖所有类别、专业、部门、岗位,每缺一项扣3分；标准不明确，每项扣2分。 各专业处室 矿长 各专业处室 矿长 总工程师 各专业处室 矿长 各专业处室 安监处长
基础管理400分 （6)坚持典型引路。开展争创“标杆矿井、标杆区队班组、标杆工程、标杆个人\"活动，对各类标杆制定激励政策，深入推进对标管理. （7）制定阶段目标，力促持续提升。围绕全员效率、设备完好率、“三违\"比率等主要指标，制定每月、每季、每年的阶段性指标，及时关注、研究分析，制定应对措施，实现持续提升。 2【层级管理、履职考核】 40 未开展争创活动,无争创“四个标杆”实施办法，扣5分；活动措施不具体, 每项扣3分；措施未落实，未考核兑现,每项扣2分。 基 础 管 理 400 分 (1）制定诚信履职实施意见和工作方案。 (2）落实“一岗双责”要求,建立完善安全目标包保机制，形成党政主要负责人—分管领导—业务科室—生产区队-班组—员工的层级管理网络,职责分工明确,并积极发挥作用。 （3）建立覆盖各部门、全员层级管理考核体系，实行逐级考核,直至岗位。 未制定实施 意见及工作方案，扣5分；意见及工作方案未实施扣3分。 各专业处室 各专业处室 矿长 矿长 未制定阶段性控制指标，扣3分；指标不科学合理、未体现先进性，扣2分；未实现既定目标，扣1分。 未签定责任书，层层落实责任，扣5分。 各专业处室 矿长 各专业处室 矿长 考核体系不健全，每处扣2分。 各专业处室 矿长 2
基础（4）制定层级管理和处罚办法。 （5）考核结果与薪酬分配、岗位调整、职级升降、续签或解除劳动合同等全面挂钩. (6）建立全员诚信履职档案，及时将员工诚信履职情况记录在案。 （7）建立定期层级考评制度，每月一考核,每季度一考评，并公布考评结果。 （8)推行全员业绩考核。实行层级责任追究,考核结果纳入全员业绩考核. 无管理及处罚办法,扣5分；层级管理 存在疏漏、盲点每项扣2分 管理400分 3
（9)建立安全风险抵押金制度，实行正负激励。 (10）严格执行矿级管理人员下井带班制度，每月公布矿级领导及有关安全管理人员下井、带班、制止“三违\"情况，特殊时期区队管理人员执行“双盯”制度. 未建立安全 风险抵押金制度，扣5分；未实行正负激励，考核不兑现，每项扣3分。 矿级领导下井、带班、制止“三违\"，每有一人次达不到要求，扣1分；未执行月度公示制度，扣2 分；特殊时期未执行“双盯”制度，每次扣3分. 未执行安全办会制度，每次扣5分；主要负责人每月主持会议次数不足3次,扣3分;确定的工作任务未明确责任，无跟踪督导、检查、考核，每项扣2分。 安监局 矿长 安监局 矿长 不符合要求， 每处扣1分。 人力 资源处安监局 矿长 无诚信履职档案，扣5分，记录不及时, 每人次扣1分。 安监局 安监处长 安监局 矿长 未按规定考评,扣5分 安监局 安监处长 未制定全员业绩考核标准，扣5分；履职考核不严格，每人次扣1分。 各专业处室 矿长 （11）严格执行安全办公会制度。矿主要负责人每周主持召开一次安全办公会议。 安监局 矿长
基础管理400分
谎报、瞒报、虚报事故，每次扣10分；事故报告内 容、时限不符合上级要求,每次扣5分。 未明确事故抢救处置程序，扣3分；井口保健站 建设不符合有关规定要求，每项扣1分。 未按规定执 行，每人次扣5分。 未按规定执行，每起事故扣5分. 生产 技术处(调度室） 基础管理4(17）建立严重问题检查、复查、查后督查制度，有检查、复查、查后督查记录。 (18）开展安全“诚信履职员工”、 安全“诚信班组”、 安全“诚信区队\"创建活动，严格对区队、班组、个人实行“三违”积分、比率动态警示。 无记录，每条问题扣3分。 安监局 安监 处长 （12）严格执行事故报告制度。 矿长 （13）严格事故抢救，明确事故抢救处置程序,井口保健站符合集团公司有关规定要求。 （14）实行安全生产“一票否决”。 （15）严格按照“四不放过”原则分析处理生产安全事故. （16）对严重安全问题、严重违章、违章指挥责任人从严从重处理。 农事 后勤处 分管领导 安监局 纪委 安监局 矿长 矿长 每有一人次未按规定处 理，扣3分。 安监局 安监 处长 （19)加强地面单位安全管理。结合各自实际,制定地面安全管理制度，并严格执行。 未开展创建活动，无具体实施办法,扣5分；未进行积分、比率警示，扣2分；对不诚信履职人员、列入不良诚信记录的责任人不按规定处理，每人次扣3分。 未制定制度，扣5分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，扣2分；不严格执行制度，扣2分。 工会 人力资源处 安监局 矿长 非煤 煤质 农事 后勤 机电保卫安监局 分管领导 4
00分 （20）制定完善洗煤厂、非煤生产经营单位管理标准和考核规定,并严格执行。 未制定相关 标准和制度，扣5分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，每处扣2分；不严格执行制度，每次扣3分。 未制定相关 标准和制度，扣5分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，扣2分;不严格执行制度，扣3分. 未制定相关 标准和制度，扣5分；制度不全面、标准不规范、责任不明确,每处扣2分;不严格执行制度,每次扣3分。 基础管理400分 未制定相关标准和制度,扣5分;制度不全面、标准不规范、责任不明确，扣2分;不严格执行制度，扣3分。 未制定相关标准和制度，扣5分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，扣2分;不严格执行制度,扣3分. 未建立制度，扣5分；制度执行不严格，扣3分;未对检查情况进行评价、考核，每次扣2分。 分管 机电 负责人 非煤 产业处 煤质 管理处 分管领导 （23）制定完善高温高压、特种设备安全管理标准和考核规定,并严格执行。 机电处 （21)制定完善公共卫生、防疫管理标准和考核规定，并严格执行. 农事 后勤处 安监处长 （24）制定完善交通运输安全管理标准和考核规定，并严格执行。 （25)建立地面单位、岗点检查制度。定期、不定期地组织开展安全大检查，对检查情况进行评价、考核,落实有关人员责任. 总经办 分管领导 （22）制定完善治安保卫、防火、人员密集区安全管理标准和考核规定，并严格执行。 保卫处 分管治安保卫 负责人 非煤 产业处安监局 矿长 5
基础管理40
(26)按集团公司《2012年安全生产工作意见》精神,结合本单位实际,制定年度安全工作意见.明确指导思想、奋斗目标、工作思路、具体措施。 每项活动必须有实施规(27） 年度内分阶段开展“四项活动”。全面落实集团公司季度、月度重点工作，以及季节性、临时性工作。 划、具体措施、总结考核，无规划及措施，扣5分;未按所制定措施实施，每项扣2分；未及时落实集团公司工作部署，每项次扣5分。 6
各专业处室 矿长 未制定年度安全工作意见扣5分，工作目标、思路、措施不具体、不全面,缺乏针对性、可操作性，扣1分. 0分 3【安全风险防控】 (1）建立完善安全闭环管控信息系统，建立“三违”数控评价考核体系、安全生产隐患源数控考核体系，系统符合集团公司有关要求. （2)制定安全生产管理人员制止“三违\"定量、定性、定向考核规定，并每月一检查，每月一兑现。 (3）对区队、班组和个人实行“三违”积分、比率动态警示，分黄牌、红牌预警。 30 未建立系统，扣5分，未建立“三违”及隐患源数控考核体系，每项扣3分，系统不健全，每处扣1分。 无考核规定, 扣5分；矿级管理人员制止三违不符合要求，每人次扣2分；未按规定检查考核兑现，每人次扣1分。 未实行“三违”积分、比率预警，每次扣1分. 安监局 矿长 安监局 科技信息中心 安监 处长 纪委 安监局 安监 处长 安监局 安监 处长
基础管理400分
（4）对安全不诚信履职、列入不良诚信记录的责任人按规定处罚，形成“闭环”管理。 （5)按安全生产检查点管理办法要求，分专业进行“菜单式”检查，现场“写实\"。 （6）运用信息化手段自动对责任人进行经济扣罚，杜绝人为增减、“人情”考核。 7
未实现对责任人自动考核，扣5分；有人为控制考核，每次扣3分。 安监局 科技信息中心 检查人员未按规定进行检查，每人次扣1分. 各专业处室 安监处长 有关责任人未按规定处理，每人次扣2分。 纪委 安监局 基础管理400分 4【技术管理】 (1）健全完善安全质量技术管理网络，形成总工程师→专业副总→专业技术人员→区队技术人员→现场技术员工组成的“垂直考核管理模式\". （2）按规定配齐总工程师、副总工程师、科室技术负责人、专业技术人员和区队技术人员等。 （3）建立各专业技术部门、专业技术人员技术管理责任制，明确技术管理流程、标准、考核要求。 40 各专业技术管理网络不健全，每缺一处，扣3分；未实现垂直考核管理，扣每处扣2分；责任考核不到位，每项扣1分。 每缺一职，扣2分。 人力 资源处各专业处室 各专业处室 安监 处长 各专业处室 总工 程师 矿长 安监 处长 技术管理责任制每缺一项，扣2分，每缺一项技术管理流程标准、考核要求，扣1分。 总工 程师
基础管（4）严格执行《安全技术审批制度》，有关技术文件按规定报批后实施。 （5)落实好作业规程措施管理“十个环节”的责任，即：现场勘查、编制、审批、学习、考试、补考、成绩登记、现场执行、补充措施及监督检查.杜绝无规程、措施施工。 (6)规程、安全技术措施符合上级有关规定，确保科学、合理，符合现场实际，无明显错误. 每有一项违反制度,扣3分. 各专业处室 总工 程师 理400分 （7）经审批后的规程和措施,施工单位技术员在施工前向员工传达学习，学习人员实行考试、签字制度,凡未参加学习或考试不合格的一律补学补考，否则不得进入施工现场. （8）制定优化开拓布局、合理集中生产的方案，定期分析、优化设计，解决系统复杂、环节多、战线长的问题。 （9）采场布局合理，生产接续正常. 无规程、措施施工扣5分;规程措施“十个环节”落实不好，每处扣2分。 规程措施不学习扣5分,学习签字记录、考试等不符合规定，一人次扣1分。 各专业处室 总工 程师 各专业处室 总工 程师 无方案，扣5分；未定期分析现场，优化设计，或优化方案未落实,扣2分。 采场布置不符合上级规定,每处扣2分。 规程、措施违反上级规定,每处扣5分;不符合现场实际，每处扣2分；有明显错误,每处扣1分。 各专业处室 生产 技术处 总工 程师 总工 程师 生产 技术处地测处 总工 程师 8
基础管理400分 （10）生产水平、采区、采掘工作面个数符合上级有关规定要求。 （11）井下劳动定员符合上级有关规定。 5【区队班组建设】 （1）坚持重心下移，制定加强区队班组建设实施办法，推进“区队自主、班组自治、个人自律”。 （2)建立区队长、班组长选聘制度,明确区队长、班组长选拔任用标准，规范区队长、班组长选拔任用. 40 无实施办法扣5分，无具体措施扣3分；责任不明确，扣2分。 未制定选聘制度扣5分，选聘标准不具体扣3分；制度落实不好扣5分。 工会 人力资源处 每出现一项违反上级规定扣5分。 各生产处室 生产矿长 基础管理9
(3)分类明确并细化区队、班组管理流程、内容及工作要求。 （4)矿领导班子定点包保区队，指导、检查、督促区队、班组管理，对区队班组管理人员履职进行考核。 （5)坚持区队管理干部24小时值班制度，并有值班记录。区队跟班管理人员、安监员必须现场交接班。 （6）认真执行区队生产研究会、班前班后会、安全学习日制度。对工作做到有安排、有落实、有检查、有考核。内容详实具体，记录齐全准确。 区队、班组管理流程、内容及工作目标每缺一项扣3分。 未建立包保区队制度,扣5分，未对区队班组管理人员履职情况进行考核，每人次扣2分。 空岗一次扣3分，记录少一天扣2分；资料不符合要求扣1分；未执行现场交接班制度扣2分。 工会 安监局 工会主席 工会 人力资源处 安监局 工会 超定员生产,每发生一次扣5分. 各生产处室 生产 矿长 安监处长 工会 安监局 矿长 生产 矿长 未认真执行制度，扣5分；工作未实现闭环管理，每项扣2分;记录不规范，每次扣1分。 矿长 工会 团委 党委 书记
400分 （7）建立“三违”人员处罚、帮教制度和记录。 6【安监队伍建设】 （1）健全机构，配齐人员。必须配备安监部门负责人和技术负责人以及适应工作需要的安全监察人员. （2）制定安全监督检查办法,并严格执行。 （3）制定安监员的绩效考核制度和淘汰调离制度,并严格考核。 20 未建立制度扣5分；执行不认真扣3分；记录不规范扣1分。 未建立安监部门扣10分；安监部门内部设置不齐全扣5分；人员配备不符合上级规定，扣1分。 工会 团委 人力资源处 安监局 党委 书记 (4）建立安监员收入与所管辖区域安全、质量挂钩制度，并严格考核奖惩。 （5）完善安全检查标准和安监员现场履职标准流程，做到既严查现场，更严查层级管理、诚信履职考核是否到位，并认真执行。 7【安全教育培训】 （1）落实安全培训计划.按培训计划要求，及时选派各级管理人员参加安全培训。 未制定制度扣5分,执行不严扣2分。 安监局 安监 处长 矿长 未制定制度扣5分，执行不严扣2分。 安监局 安监 处长 未制定办法 扣5分，执行不严，每次扣1分。 未建立制度 扣5分；未进行动态考核扣3分；严重违纪没有及时调离扣 2分。 安监局 安监 处长 40 安监局 安监 处长 从业人员未 经安全培训合格上岗，每人次扣5分；未及时派送管理人员培训，每人次扣2分。 人力 资源处安监局 党委 书记 10
（2)组织所有区队长参加轮训。 未及时派送区队长参加培训，每人次扣2分。 无技能素质培养方案或未执行，扣3分;存在“以包代管”或非在册用工，扣5分；不具备相应资格人员上岗，每人次扣1分。 违反规定,每人次扣3分。 未设立安全 学校，扣5分；未建立员工安全档诚信案，扣2分；对严重违章或违章指挥责任人未分析处理，或未按规定对“三违”责任人进行安全帮教，一人次扣1分。 人力 资源处安监局 党委书记 8【安全文化建设】 （1）结合自身实际，创建特色安全文化，提炼具有自身特点的安全文化理念,推进企业文化建设与全面预算管理、全面风险管理、全员业绩考核相融合，增强标准化管理的吸引力、影响力。 (2）强化安全理念宣贯。抓好员工的学习和教育，利用班前班后会、安全学习日等，进行安全文化理念的灌输，提升员工依法作业能力. 11
20 未制定加强文化建设的实施意见，扣5分；企业核心理念、价值观不突出、不鲜明，扣3分；文化建设未融入企业管理，缺乏考核标准和可操作性，扣2分。 人力 资源处安监局 （3）制定员工技能培养及考核办法，严格执行岗位准入标准。 党委 书记 宣传部 党委 书记 （4）严格井下新员工管理,落实以师带徒有关规定。 （5)加强“三违\"人员帮教。设立安全学校，建立个人安全诚信档案，建立对严重违章或违章指挥责任人分析处理制度，对“三违”责任人跟踪帮教、掌控后效. 人力 资源处安监局 党委 书记 未制定理念宣贯方案、措施、考核规定的,扣5分；未开展宣贯活动、无活动记录的扣2分。 安监局 党委 书记 宣传部 党委 书记
(3）制定年度、季度、月度党工团组织抓安全活动规划、措施。每月对党工团组织作用发挥、党员责任区创建、各类安全教育培训活动等进行督查、评价、考核，营造“从严管理、诚信履职”氛围。 （4)制定管理考核办法，每月对群监员、青岗员活动开展情况进行检查、考核、奖惩. （5)建立青岗员、群监员承诺制度.青岗员、群监员向区队、班组做出安全承诺,每月确定一至两名处于“三违”察看期的责任人作为重点监控对象,指导、监督其按章作业。 无相应活动规划措施，每缺一项扣3分；有关安全活动无评价、考核，每次扣2分。 （6)青岗员、群监员每班应向区队或本班组至少指出2条安全隐患，协助进行整改，并填入有关记录。 9【“智慧矿山”建设】 ⑴制定“智慧矿山”建设规划。 ⑵制定“智慧矿山\"分步实施方案，方案留有通道,保证对接。 ⑶确保集团公司能提取矿井层面数据库服务器中的数据，集中存储。 ⑷能对数据进行分析、挖掘、展示,服务于矿决策和管控. 12
未建立制度，扣5分;执行不严格，一次扣2分. 工会 团委 党委 书记 党办 党委 书记 10 无建设规划，扣3分。 无实施方案扣3分，方案无针对性扣1分,未预留通道、无法对接,每一项扣1分。 无法实现数据提取扣2分，未能集中存储数据扣2分。 功能每缺一项扣1分。 未制定考核 办法，扣 3分;每少开展一次活动扣 2分。 科技信息 矿长 中心 科技信息中心 科技信息中心 总工 程师 总工 程师 工会 团委 党委 书记 未建立制度，扣5分；执行不严格，一次扣2分. 工会 团委 党委 书记 科技信息中心 总工 程师
⑸主要生产执行环节、监听监视环节、环境恶劣环节、易疲劳环节实现自动化和无人操作化。 ⑹实现对危险辨识、灾害预警、事故报警、方案设计、计划编制、过程控制、经济分析、调度优化等提供智能化工具和综合决策支持. 10【科学高效生产】 ⑴积极推行新技术、新工艺、新设备、新材料，提升矿井装备水平，有规划方案、有实施步骤.
每处环节不能实现自动化和无人化扣1分。 科技信息中心 ⑵制定提高掘进单进水平的方案，对提高单进水平有目标、措施、考核。矿井掘进单进平均水平达到集团公司要求。 ⑶制定原煤全员、回采工、掘进工效率工作目标、措施，分区队考核，每月一考核、一兑现. 11【安全投入保障】 ⑴依法提取和使用安全费用，做到专户、专账、专款、专用. ⑵严格落实季度资金计划。 13
10 无方案或无目标、措施，扣3分；无考核，扣2分，单进水平未达到集团公司要求，扣3分. 总工 程师 生产 技术处 生产矿长 功能每缺一项扣1分。 科技信息中心 总工 程师 无考核目标、措施，扣2分；未考核兑现， 每个区队扣1分。 未按规定足 额提取安全费用，扣5分；未按规定存储、使用，扣3分. 每有一项未完成，扣1分 生产 技术处 生产矿长 10 无规划方案，或未实施扣2分。 科技信息中心 总工 程师 计划 预算处 计划 预算处 矿长 矿长
⑶上半年安全技措工程项目进度、资金实际到位率不得低于全年计划的50%，三季度末不得低于80%，年底必须全部完成。 12【安全隐患分级负责】 ⑴矿每月组织一次隐患排查，对所查隐患分A、B、C级管理，按规定上报集团公司专业处室、安监局。 ⑵ A级隐患必须制订专门安全技术措施和应急预案，报集团公司备案. 20 未按规定排查隐患，扣10分；隐患未分级管理，每项扣1分；未按规定上报,每次扣3分。 无专门安全技术措施，或无预案，每项扣5分。 各专业处室 总工程师 六月底未完成计划，扣3分；三季度未完成计划，扣5分；年底未完成计划，扣7分. ⑶按规定做好B级及以下隐患的验收、销号与管理。 ⑷现场隐患挂牌管理，安监处长负责督办治理结果。 ⑸采用隐患数控管理,未按期整改的隐患自动升级，由上一级督办，并自动对隐患整改有关责任人给予处罚。 13【安全隐患回购】 ⑴按照“制造隐患有代价”原则，制定隐患市场化运作办法,对每条隐患标价。 每项不符合要求,扣1分,隐患管理未闭合管理，每项扣2分。 隐患未挂牌管理，每项扣2分。 未实行隐患数控管理，扣5分;过期隐患未升级管理，每项扣3分;责任人未处罚，每人次扣2分. 20 未制定隐患市场化运作办法,扣5分;隐患未标价,每条扣2分。 各专业处室 各专业处室 安监 处长 安监处长 计划 预算处 生产矿长 各生产处室 各专业处室 安监 处长 总工程师 各专业处室 安监处长 14
⑵实行“限时”治理制度,所排查出的隐患,必须规定整改期限。 ⑶“回购”过期隐患，凡在规定期限内不能整改的,由责任单位回购. 14【重点专业安全管理】 ⑴制定安全生产重点专业管理办法，确定影响和制约矿井安全生产的重大技术课题，明确本单位重点专业管理的责任、目标、措施，做到有布置、有检查、有考核。 隐患无整改期限，每条扣1分。 过期隐患未回购，每条扣2分。 无管理办法,扣7分；无重大技术课题，扣5分；未明确专业管理责任、目标、措施,扣3分，未闭环管理，每项扣2分。 各专业处室 安监 处长 各专业处室 安监 处长 ⑵加强与科研院校联系，开展形式多样的技术交流，走产学研结合道路，对重大课题集20 中攻关。 ⑶根据矿井重大危险源，做好防治技各专业处室 术研究、防控总工 程师 体系建设。建立完善重大危险源管理制度，落实各项防控措施. 无重大危险源管理制度，扣5分；防控措施不落实，一项扣2分。 各专业处室 未建立与科研院校联系，集中攻关机制，扣5分。 科技信息中心 总工 程师 总工程师 15
15【应急管理】 ⑴按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《生产安全事故应急预案管理办法》等有关规定，制定完善以综合预案，生产安全、公共卫生、社会安全、自然灾害等专项预案和现场处置方案为主的应急预案管理体系，涵盖矿井主要危险因素. ⑵应急预案按照规定进行评审、备案、发布，按照规定及时进行修订.
20 总工 程师 ⑶对于危险性较大的重点岗位，必须编制现场处置方案，采掘工作面必须每一作业地应急预案不全，存在重大危险源或主要事故类型未制定专项预案的，每缺一项预案，扣2分。 点有相应的现场处置方安监局 案。 ⑷现场处置方案编制由区队（科室）技术员负责编制，按规定进行审批，经单位有关从业人员学习、 未按规定评审、备案、发布、修订，每项扣2分。 安监局 总工程师 签字。 ⑸与集团公司救护大队签订救护协议。 未签协议，扣5分。 安监局 矿长 未按规定审批,扣3分，未组织学习、签字，每人次扣1分. 缺现场处置方案的，每处扣2分. 安监局 总工 程师 安监局 总工 程师 16
⑹加强兼职应急救援队伍建设。根据专项应急预案，分专业建立兼职应急救援队伍，对兼职应急救援人员建立包括姓名、单位、联系电话等信息档案。 ⑺每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。 ⑻生产区队（地面生产单位）每半年至少组织一次现场处置方案演练。 ⑼各类应急演练前应编制演练方案，应急演练结束后应编写评估报告。
无兼职应急救援队伍,扣5分；未建立兼职救援人员信息档案，扣3分。信息不准确，每人次扣1分。 ⑽加强各类应急预案和现场处置方案的宣传、学习，使井下员工熟悉避灾路线，掌握现场应急处置知识,提高自救、互救能力。 ⑾按照“煤矿调度员十项授权\"规定，有经矿长签字对调度员的授权。 ⑿调度员熟练掌握“十项授权”,凡存在《煤矿安全生产调度员十项应急处置权》所涉及险情之一，立即下达停产撤人指令。 17
未组织应急预案宣传、学习,扣5分；每有一名员工不熟悉避灾路线及现场应急处置知识，扣1分。 安监局 生产矿长 各专业处室 党委 书记 未按规定组织演练，扣5分.演练程序组织不好,每处扣1分。 未按规定演练,扣5分。演练与现场结合不好，每处扣1分。 每缺一项，扣2分；演练方案及评估报告无针对性，每处扣1分。 安监局 生产 矿长 无矿长签字授权，扣5分。 生产 技术处 矿长 安监局 生产矿长 不掌握有关规定内容,每人次扣1分;不按规定停产撤人，每次扣10分。 安监局 总工 程师 生产 技术处 生产矿长
⒀完善井下电话、语音广播、井下无线通讯、人员定位等系统,确保紧急情况,三分钟通知到井下所有人员。 16【职业危害防治】 ⑴设置职业安全健康领导机构，成立专职或兼职的职业安全健康管理部门，明确各业务部门的职责分工、落实部门责任。 ⑵配备专职或兼职职业安全健康管理人员，明确职责,责任到人。 ⑶按照上级规定，建立健全职业安全健康管理制度。 ⑷制定作业场所职业安全健康工作计划及实施方案(包括目的、目标、措施以及保障条件等内容)。 ⑸建立健全职业安全健康档案. ⑹按规定周期进行作业场所职业危害检测、评价，所委托的检测、评价机构必须具备相应资质，检测、评价报告必须及时公告并存档。 18
少一项制度扣3分 ，一处不完善扣1分。 无计划和实施方案扣3分，其他一处不合格扣1分。 安监农事 后勤 通防职防所 安监局农事 后勤处 通防处职防所 安监农事 后勤 通防职防 安监局农事 后勤处 通防处职防所 未达到要求，每处扣1分。 各生产处室 生产 矿长 安监处长 20 矿长 无分管领导和管理机构扣5分,责任不明确，扣1分。 没有配备专兼职人员扣3分,责任不明确扣1分。 安监局农事 后勤处 通防处职防所 安监局农事 后勤处 通防处职防所 矿长 没有建立职业安全健康档案扣5分。 不按规定周期进行检测、评价的扣3分，资料一处不合格扣1分。 安监处长 矿长 总工 程师
⑺建立粉尘化验室。配备充足的粉尘监测仪器。 ⑻作业场所环境温度符合相关规定,并每周检测1次；作业场所噪声不超过85dB(A），作业场所噪声检测1次/年。 ⑼职业危害防护用品采购、管理、发放、使用记录资料齐全。 ⑽建立职业危害各类防护用品的管理发放台帐，职业病防护用品符合《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》（AQ1051—2008)标准。
未建立粉尘化验室，扣3分;资料一处不合格,扣1分。 漏检一次扣3分，现场一处环境达不到要求扣2分，资料一处不规范扣1分。 管理、发放、使用不好扣1分。 防护用品台帐不规范一处扣1分。防护用品不合格或过期每件扣2分。 安监局农事 后勤处通防处职防所 安监农事 后勤 通防职防 安监农事 后勤通防处职防所 安监农事 后勤通防处职防所 总工 程师 ⑾接触职业危害人员防护用品按规定进行发放配备并在现场正常使用. ⑿与作业人员签订劳动合同时应告知其作业场所存在的职业危害情况. ⒀主要负责人及职业安全健康管理人员定期参加职业安全健康知识培训.对上岗前人员进行岗前职业安全健康培训;在岗人员每年一次职业安全健康培训，培训计划、内容、记录等资料齐全. 19
每有一人次发放不及时扣2分;查现场和资料一处不合格扣1分。 安监局农事 后勤处 通防处职防所 人力 资源处 安监局农事 后勤处通防处职防所 安监处长 总工 程师 劳动合同一份没有告知扣1分。 安监处长 生产矿长 安监处长 每有一人次未培训2分，培训资料不 规范的一处扣 1分。 安监 处长
⒁设置职业安全健康专门公告栏,内容应包括：职业安全健康有关制度、职业危害的种类、后果、以及预防职业病危害因素检测、评价情况等。 安监局农事 后勤处通防处职防所 未进行公示扣3分，公示内容一处不合格扣1分。 安监 处长 ⒂定期组织员工进行职业健康检查和监护。 每有一人次不及时检查复查扣2分，资料一处不合格扣1分。 安监局农事 后勤处通防处职防所 矿长
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