采购

一、采购流程。

1、确定供货商：要选出具有代表性的供货商，进行综合考察，在这过程中理解供货商的实力，货物来源、价格及其质量、还有目前的供货状况。

2、签订供货合同：确定供货商之后，有总经理与供货商签订供货合同，合同的期限为1-3年。供货合同一式三联：一份给供应商、一份给财务部、一份给仓管员。合同应确定定价，货物的质量等等。 3、制定采购计划

厨房根据库存及所需要的填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准申购单一式三联，有部门负责人签字后，交给采购部门办理。 二、采购原则：

1、成本控制的必要原则。 餐饮企业如果拥有完善的采购成本控制，不仅可以帮助管理部门尽可能地实现企业有条不紊和高效的运作，以保证经济组织达到既定的经营和管理目标，还可以使餐饮企业在竞争日益激烈的市场经济条件下，保证其自身健康和持续地发展。 目前餐饮企业基本是由使用部门申请，采购部门负责采购。这种分工合作有其优点，但也存在一定的弊端，其突出表现是：使用部门往往强调材料质量而忽视对价格的控制，致使成本上升。为改变这种局面，应设置严格规范的采购制度和监督机制，控制采购成本。 （1）、建立原材料采购计划和审批流程。厨师长或厨房部的负责人每天晚上，保管人员每周或每半月定期根据本企业的经营收支、物

质储备情况确定物资采购量，并填制采购单报送采购计划员。采购计划员根据采购需求，结合采购计划制定采购订单，并报送采购总经理批准后，方可向供应商下订单。

（2）、建立严格的采购询价报价体系。采购部设立专门的市场信息员，定期对日常消耗的原料、辅料进行广泛的市场价格咨询。坚持货比三家的原则，对物资采购的报价进行分析反馈，发现差异并及时督促纠正。对于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料，采购员根据市场行情每周或半个月公开报价一次，并召开定价例会，定价人员由使用部门负责人、采购员、物价员、库管人员组成，对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择。

（3）、建立严格的采购验货制度。库管员对物资采购实际执行过程中的数量、质量、标准与计划以及报价，通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收，对于价格和数量与采购单上不一致的及时进行纠正，验货结束后库管员要填制验收凭证。 2、市场调查原则。

（1）、由总经理、财务人员、采购人员进行市场调查， （2）、以批发市场开市期间为调查区间。

（3）、调查结果由调查小组结合实地调查结果进行综合讨论。 3、采购定价原则。

（1）、在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行变更

（2）定价程序。由总经理同采购人员根据市场调查的结果，与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字，以书面形式告知库管、财务执行。

（3）价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制。 三、审购程序。

1、对于经常性物品的申购应由所需部门定期报计划，经总经理审批后交采购人员办理。

2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、经理审批后方可办理，申购单一式两份，并写明所需物品的品种、数量、规格等。

3.零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。 四、仓库的管理

1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存期。 2、开出入库验收单。

3、分门别类的管理好各类货品。