内审检查表
受检部门： 市场部 文件编号： 审 核 员： 审核日期：
标准条款 审核内容 审核记录 备注 1、请销售部主管谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到销售5.3质量方针 5.4.1质量目标 部建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？ 2、质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？ 5.5.1 职责和权限 3、 本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制？ 4、经理的主要职责和权限是什么？ 5、销售部对顾客的要求如何确定？顾客的7.2.1与产品有关的要求的确定 要求都包括哪些方面的内容？是否已形成文件？ 6、强制性标准和法律法规要求都包括什么内容？
7、与产品有关的要求的评审在什么时间进行？评审达到什么目的？ 8、如果顾客的要求没有形成文件，销售部如何确认？ 7.2.2与产9、如果产品要求发生变更时，销售部能否品有关的要求的 评审 及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门？ 10、如果对每一订单或合同无法进行评审，是否对有关产品的信息进行评审，如对产品目录、产品说明书、产品广告等进行评审？ 11、销售部是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录？抽查2份记录。 12、销售部在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？ 7.2.3 顾客沟通 13、对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改，销售部如何与顾客沟通？ 14、对于顾客的质量信息反馈，包括顾客的投诉和抱怨等，销售部如何安排与顾客进行沟通？ 15、关于12、13、14三方面与顾客的沟通工作是否已实施？能否提供有关证据？ 7.5.1 生产和服务提供的控制 16、产品交付之后，销售部还应做好哪些服务工作？如进行市场调查、组织用户访问、建立用户档案、建立维修网点、准备备品备 件、培训服务人员，做好质量信息反馈，及时处理用户来函、来电、来访的问题等工作。
7.5.4 顾客财产 17、销售部对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？ 18、当顾客财产丢失、损坏或不适用时，是否及时记录并向顾客报告？ 7.5.5 产品防护 19、从产品放行到产品交付到顾客手中这一过程中，公司采取什么措施保护产品的质量？ 8.2.1 顾客满意 20、公司通过什么方式收集顾客满意或不满意的信息？ 21、顾客满意或不满意的信息可能涉及哪些内容？ 22、对收集到的信息，公司是否进行分析，找出差距，分析原因，作为持续改进质量管理体系的依据？
审批： 日期： 拟制： 日期：
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