目 录
一、工程工程管理总流程………………………………………………01
1、工程工程管理指导流程图………………………………………………02 2
、
指
导
流
程
细
那
么……………………………………………………………03
二、工程管理岗位职责…………………………………………………05
1、部门主管岗位职责………………………………………………………05 2、工程监理岗位职责………………………………………………………05 3、预算员岗位职责…………………………………………………………06 4、CAD制图员岗位职责……………………………………………………07
三、质量管理体系…………………………………………………………08
1、本钱控制程序……………………………………………………………09 2、进度控制程序……………………………………………………………11 3、隐蔽工程验收程序………………………………………………………12 4、竣工验收程序……………………………………………………………15 5、质量管理制度……………………………………………………………28
四、平安管理体系…………………………………………………………29
1、现场平安文明施工职责…………………………………………………29 2、现场平安文明施工制度…………………………………………………31
五、合同管理、财务报销及工程款申报程序………………………33
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工程工程管理流程
一、工程工程管理指导流程图
做市场询价、比价，确定预算 与甲方洽谈 工程合同意向 接受派工任务 配合业务，会同设计勘察现场、丈量场地 与设计进行工艺交底，根据设计初稿方案分析图纸，专人制作本钱核算和对外报价
同甲方、监理方会审图纸 确定施工图纸 与建设方签订承包合同 与施工队进行工艺交底，会签图纸、工艺表
材料设备报验
汇编各分项工程检验报告
设备调试报告 工程开工、施工 工程设备 分批进场 确定施工队伍、签订工程分包合同 拟定施工组织方案并报审 提交开工报告、准备施工资料 变更、增项签 证资料整理汇 总 工程组组织分项工程自检，工长参与 隐蔽工程报验
汇总工程资料 出竣工图 会同监理方进行工程验收，公司领导参与 提供工程 竣工报告 卫生清理、成品保护
竣工资料整理汇总、整体工程移交 二、指导流程细那么 工队撤场 工程总结 实用文档.
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Ⅰ.工装展厅类： 〔一〕前期筹备
1、配合业务部与甲方洽谈工程合同意向。
2、接到设计部〔或业务〕的派工单后，及时了解派工单相关内容。与业务部沟通明确施工地点、相关联系人员。
3、按需要配合业务部，会同设计部人员实地勘察现场，测量细部尺寸，分析现场施工考前须知。 4、及时向设计部和业务部反应本部门了解到的相关信息，以促进其它部门工作的时效性、准确性。
5、按本部门需要，及时向设计部要取初稿效果图纸和施工尺寸图，并协助设计师优化完善施工图。
6、根据优化后的方案、图纸进行工程本钱核算，制作工程报价。
7、做市场询价、比价工作，了解比照各方的施工工艺。在设计、工程和施工队三方都认可的合理的施工方案的情况下，修改报价。并与甲方签订工程工程承包合同。
8、方案和图纸交公司相关部门经理审核，调整复审无误后由两部门经理、设计师、制图员签字确认。
9、根据内部报价及其工艺，择优选择施工队伍。并签订工程分包合同及工艺交底。 10、根据定稿图纸作出以下报表：
〔1〕工程工程及工程量明细表；〔2〕主材明细表。
11、拟定施工组织方案并报经理部门审批。 12、向甲方提供开工报告，并准备相关施工资料。
如：效果图、施工图、工程相关报表。
13、工程设备分批进场，并对设备进行检查维修。
〔二〕中期施工
1、工程经理必须备齐定稿的全套效果图和施工图，按进场方案组织安排施工队进场，协调施工现场临时用电、临时用水到位。
2、划分加工区域和材料堆放区域，外场施工做好现场四周防护工作。
3、落实施工队材料、相关设备采购进场方案，详细施工方案，人员安排情况。进场材料及新设备必须提供详细的说明及检验报告。
4、施工期间，要求设计师不定期到现场检查，监督现场效果。 5、施工期间分项分部办理变更、增项签证资料，并整理汇总，存档。
6、按照施工组织方案组织工程自检，各工种组长参与自检。工程负责人汇总工程资料，CAD制图员完成竣工图绘制。自检部门如下：
〔1〕设计部；〔2〕工程部；〔3〕外协施工队负责人。
自检内容如下：
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〔1〕基层处理；〔2〕根底造型；〔3〕装饰面层；〔4〕美工装饰局部； 〔5〕隐蔽工程；〔6〕设施、设备运行状况。
6、汇编各工程工程检验报告，并向监理方申请工程验收。报告如下：
〔1〕分项工程检验报告；〔2〕隐蔽工程检验报告；〔3〕设备调试报告； 〔4〕工程竣工报告。
7、会同监理方进行工程的验收。施工单位领导参与验收工作。监理员做好相应的整改及调整记录，事后组织工队进行整改工程施工。
〔三〕后期收尾
1、余料入库，做好卫生清洁。
2、竣工资料整理汇总，整体工程移交甲方。 3、按照施工组织方案合理安排施工队撤场。 4、拍摄现场照片，交公司设计整理存档。 5、汇总整理的工程资料，交公司行政部存档。 6、组织工程竣工会议，总结得失，交公司行政部备案。
7、后期客户使用情况回访，组织安排好质保期内维修的所有事情。
Ⅱ.展览展示类：
◆接单：客服部向工程部下单制作预算、报价。 ◆核对：与设计部根据效果图对接相关施工工艺及材质。 前◆条件：①预算：米格图、效果图、客户大致预算情况等。②正式报价：除期 以上所需资料还需详细尺寸图。 ◆询价：向外协制作单位询价，确定工程施工的实际本钱。 ◆合同：与外协制作单位签订外包合同。 ◆方案：①与外协负责人沟通，做出实际可行的施工方案。②制定出库方案，确定出库物品种类及数量。 展览展示 准◆场外制作：监理①所购材料是否与报价上相符；②制作工艺是否与方案中备 符合；③制作局部质量是否达标。④场外施工进度。 ◆手续：催促并配合业务将工队的进场手续、场馆费用及布、撤展证等相关证明办理完成。 ◆监理三要素：①进度②质量③施工平安 ◆清理及装饰：①布展完毕后，及时安排工人将杂物垃圾清理出所在展位。施②联系花草对展位进行点缀装饰。 工 ◆完工验收单：向甲方提交完工验收单，填写完毕后保存至流程单据中，带工程流程表收集完毕后，提交至客服部备案。 开展 ◆资料收集：配合设计部将我司作品拍摄存档，并将展览中的出色作品拍摄存档，用于公司设计的借鉴及学习。 撤◆撤除：①以平安为前提，合理安排施工队伍撤展的有序进行。②监督工人实用文档.
◆维护：①维护现场电子设备、灯箱的正常运作。②对需要修补的局部及时进行修补。③与客户保持良好的交流，为今后的业务打下良好根底。 .
展 对应归库物资的拆卸是否符合规定要求，杜绝粗暴拆卸导致的物资损坏。 ◆归库：①配合库管将应归库物资核对清楚并进行归库。②核对归库物资的数量。③按照库管要求，合理安排归库物资的摆放位置。 ◆总结：工程完成后，填写该工程的总结得失，交予主管。 收◆登记：工程监理完成该工程后，应及时向部门主管处登记该工程的完成情尾 况，用于核算日后的工程提成。 Ⅲ.会议庆典类
会议分类：公司目前会议工程大体分为行政会议、庆典活动、晚会三大类。
◆任务：接到业务下单或 通知。 ◆四要素：会议性质、时间〔布场、开会、撤场〕、地点、联系人〔座机、 号码〕。 ◆丈量场地佩戴工具：卷尺、相机、纸和笔。 ◆与客户沟通工程内容。①常规工程：条幅、背景板。②增值工程：升空气球、拱门、欢送板、刀旗、签到板、指引牌、背景板、桌签、挂牌〔或胸牌〕、会议手册、投影仪〔幕〕、胸花、桌花、舞台花、礼仪。 前 ◆工程记录：①明确各工程详细数字；②欢送板、签到板、背景板、条幅内期 容：主题、单位、时间；③拍照：会场内部各个角度，外部环境，内容全面；行 ④绘制会场布置草图，说明准确丈量后的尺寸、客户要求。 政 ◆下单：①详细传达工程信息、客户要求；②详细具体的阐述草图尺寸、布会 局、要求；③交接现场实景照片；④客户联系方式。 议 ◆配合：配合设计实时跟踪客户最新信息。 ◆对接：①与设计沟通对接布局图、效果图、工程施工工艺；②根据客户心理要求严格控制监督设计人员制作方案。 ◆实施：①寻找外协工队，落实内部报价；②根据客户确认稿，制作预算和中 报价；③制定施工方案、采购方案；④组织协调外协进场，布置会场。⑤配期 合客户布置会场；⑥记录工程过程及得失；⑦拍照。 ◆进行：①协调各外协单位在现场的配合。②保证各个电子设备的正常运行。 后 ◆收尾：①组织撤场；②收集相关客户信息。 期 ◆调研：①满意度回访。 ◆任务：接到业务下单或 通知。 ◆四要素：会议性质、时间〔布场、开会、撤场〕、地点、联系人〔座机、 号码〕。 ◆丈量场地佩戴工具：卷尺、相机、纸和笔。 ◆与客户沟通工程内容。①常规工程：条幅、背景板、舞台、音响设备。②增值工程：升空气球、拱门、欢送板、刀旗、签到板、指引牌、背景板、桌庆 前 签、挂牌〔或胸牌〕、会议手册、胸花、桌花、绿植花草、礼仪、地毯；③典 期 是否要文艺节目；④摄像。 ◆工程记录：①明确各工程详细数字；②欢送板、签到板、背景板、条幅内容：主题、单位、时间；③拍照：会场内部各个角度，外部环境，内容全面；④绘制会场布置草图，说明准确丈量后的尺寸、客户要求。 ◆下单：①详细传达工程信息、客户要求；②详细具体的阐述草图尺寸、布局、要求；③交接现场实景照片；④客户联系方式。 实用文档.
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◆配合：配合设计实时跟踪客户最新信息。 ◆对接：①与设计沟通对接布局图、效果图、工程施工工艺；②根据客户心理要求严格控制监督设计人员制作方案。 ◆实施：①寻找外协工队，落实内部报价；②根据客户确认稿，制作预算和中 报价；③制定施工方案、采购方案；④组织协调外协进场，布置会场。⑤配期 合客户布置会场；⑥记录工程过程及得失；⑦拍照。 ◆进行：①协调各外协单位在现场的配合。②保证各个电子设备的正常运行。 后 ◆收尾：①组织撤场；②收集外协及相关客户信息。 期 ◆调研：①满意度回访。 ◆任务：接到业务下单或 通知。 ◆四要素：会议性质、时间〔布场、开会、撤场〕、地点、联系人〔座机、 号码〕。 ◆丈量场地佩戴工具：卷尺、相机、纸和笔。 ◆与客户沟通工程内容。①常规工程：条幅、背景板、舞台、音响设备、节目单。②增值工程：升空气球、拱门、欢送板、刀旗、签到板、指引牌、背景板、桌签、挂牌〔或胸牌〕、胸花、桌花、绿植花草、礼仪、地毯；③是否要文艺节目；④摄像。 晚会 前 ◆工程记录：①明确各工程详细数字；②欢送板、签到板、背景板、条幅、期 节目单内容，主题、单位、时间，参会人员名单③拍照：会场内部各个角度，外部环境，内容全面；④绘制会场布置草图，说明准确丈量后的尺寸、客户要求。 ◆下单：①详细传达工程信息、客户要求；②详细具体的阐述草图尺寸、布局、要求；③交接现场实景照片；④客户联系方式。 ◆配合：配合设计实时跟踪客户最新信息。 ◆对接：①与设计沟通对接布局图、效果图、工程施工工艺；②根据客户心理要求严格控制监督设计人员制作方案。 ◆实施：①寻找外协工队(根底制作局部、主持人和演员联系〕，落实内部报价；②根据客户确认稿，制作预算和报价；③制定施工方案、采购方案；④中 组织协调外协进场，布置会场。⑤配合客户布置会场；⑥记录工程过程及得期 失；⑦拍照。 ◆进行：①协调各外协单位在现场的配合。②保证各个电子设备的正常运行。 后 ◆收尾：①组织撤场；②收集外协及相关客户信息。 期 ◆调研：①满意度回访。
工程工程管理岗位职责
一、岗位职责的目的：
1、确保工程部每位员工明白在本岗位上工作的内容和必须尽到的责任。 2、确保员工在工程实施过程中尽职尽责，明确目标任务。
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3、使员工在工作中能实时自省，查漏补缺，防止和杜绝工作中问题的出现。 4、使员工树立良好的工作作风和主人翁意识。
二、适用范围：
1、适用于公司所有的装饰装修〔含展厅〕工程。
三、岗位职责内容：
〔一〕部门主管岗位职责
1、认真严格执行公司的各项管理规章制度，并建立健全工程部各项管理规章制度。 2、新工程立项，负责组织部门员工讨论研究工程方案，拟定工程实施流程、项 目施工组织方案、确定工程负责人。
3、负责新工程的预算审批和对外报价工作。
4、负责新工程图纸的初审工作，外协工队的初审和确定工作。 5、负责部门员工工作的安排、调度以及监督工作。
6、负责员工上报的工程文件的初审工作，把控工程运营本钱、施工质量、进度、平安。 7、经常性的深入施工现场，了解施工全过程，对工程总体的施工现状做到心中有数，并做好已施工工程及未施工工程的分析，并制定合理的优化的施工方案。
8、参与其它部门组织的工程讨论会议，并提出合理化建议。 9、负责部门员工施工日志的检查和优秀日志的讨论学习工作。 10、负责协调与其它部门之间工作的交接。
11、负责本部门员工的日常工作内容的统计和考勤工作。 12、负责部门相关制度的拟定和落实工作。
13、加强平时的学习和自我综合素质的培养，以便更好的完本钱职工作。 14、认真、有效的执行和落实上级领导交付的所有工作。
〔二〕工程监理岗位职责
1、认真严格执行公司的各项管理规章制度，配合主管建立健全工程部各项内部管理规章制度。 2、负责新工程的本钱核算工作。(目前工程监理兼做) 3、负责工程施工组织方案的制定和落实。 4、负责把控施工现场施工质量。
5、负责施工现场文明、平安施工大会的组织召开工作。 6、施工进度的把控，以及进场材料的检验和质量的把控工作。 7、严格按照设计方案和施工图组织现场施工，严禁私自变更图纸。
8、参与新工程的所有讨论会议，以及工程组召开的相关会议，并作详细记录。
9、负责组织隐蔽工程竣工后的内部验收、隐蔽工程验收报告上报和参与监理方的验收工作。 10、甲方提出的变更增项须完善相关手续后组织协调工人施工。相关资料做登记存档。
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11、负责施工现场工程文件的上报、回收、汇总工作。 11、施工日志的填写，施工过程的记录和汇总。
12、不定期组织工队负责人召开工艺对接会和施工方案对接会议。研讨和讨论，优化施工方案，确保工程质量。
13、认真落实部门主管交付的有关于工程的事情，并及时汇报工作进展或完成情况。 14、加强平时的学习和自我综合素质的培养，以便更好的完本钱职工作。
〔三〕预算员岗位职责
1、认真学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门制订的建筑经济法规、规定、定额、标准和费率；
2、认真严格执行公司的各项管理规章制度，并建立健全预算部各项管理规章制度。 3、积极主动地完成工程预决算编制及工程本钱控制任务，对工程预决算编制、资金使用控制情况，实施全面的管理。
4、深入施工现场掌握现场实际情况和施工进度，组织办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商、协调办理资金调整审批的商务签证；收集汇总工程工程所有涉及造价增减的变更签证。
5、熟悉施工图纸，参加图纸会审，参与投标工程的预算编制；工程工程开工前必须熟悉现场，对工程合同和协议有一定程度的理解。
6、编制预算前必须熟悉工程技术部门和设计方案方面的资料，便于正确编制预算。 7、参与各类合同的洽谈，掌握资料作出单价分析，供工程部门参考。
8、及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据。
9、正确及时编制好施工图〔施工〕预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量比照工作。
10、施工过程中要及时收集技术变更和签证单、现场工程施工方法更改材料价差资料，并依次进行登记编号，及时做好增减帐及调整方案，作为工程决算的依据。
11、组织收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。
12、协助工程部门做好各类经济预测工作，提供有关测算资料。
13、正确及时编制竣工决算，随时掌握预算本钱、实际本钱，做到心中有数。
14、经常性地结合实际开展定额分析活动，对各种资源消耗超过定额取定标准的，及时向部门经理汇报。
15、协助配合公司其他部门进行相关业务工作。完成领导交办的其他任务。
〔四〕CAD制图员岗位职责〔目前此岗位由工程兼职〕
1、服从公司领导的安排，按时、按量，高标准完成图纸绘制工作。 2、对自身工作负责。针对工程，明确绘图的深度，准确的表现出设计意图。
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3、严格遵循公司施工图绘制模板制图。确保绘图质量，全面校准图纸内容，及时发现错误给予纠正。
4、向设计和工程人员准确达出工程相关的尺寸、工艺标准及材料要求。
5、充分调动自身主观能动性，针对工程，根据经验，专业的、合理的对设计和工程施工人员提出建议和意见。
6、及时有效的与设计和工程部门沟通，优化图纸，设计方案和施工效果。 7、监督现场施工工程的材料、工艺、流程标准，严格把控施工质量。 8、完成公司领导交付的其它工作任务。
质量管理体系
一、质量管理体系的目的：
1、确保各工序严格按合同及标准的要求进行施工、安装和维修工作，符合工程质量、 平安健康及环保的要求。
2、确保所有影响质量、平安健康及环保的施工和安装工序处于受控状态。 3、对每个工序进行监督、检查和检验，并建立质量的可追溯性控制系统。 4、确保用于工程上的物资(包括甲供物资)符合有关标准及合同的要求。 5、确保施工数据的准确性。
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二、范围：
1、适用于本公司开发的所有装饰类工程〔含工装工程、展厅工程〕。
2、由装饰施工单位〔万象灵动公司〕接收工程开始，直至装饰完工并将工程工程 移交给使用单位〔建设单位〕的整个过程，含质保期。
三、装饰质量保证体系包括：
1、质量保证的目标：装饰装修工程首先到达公司标准要求的合格标准，其次国家标准要求的合格标准。
2、质量保证体系组织架构：
工程总监 装饰设计 工程经理 监理单位 装饰单位/分包单位/材料供给商 操作工人
四、质量管理体系内容
质量管理体系内容主要包括：本钱控制程序、工期控制程序、工艺标准控制程序、隐蔽工程验收程序、竣工验收程序。
具体细那么如下：
〔一〕本钱控制程序
1、目的：确保公司利润最大化。 2、程序架构图：
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本钱控制〔事先〕 优化施工图〔会审〕 概、预算审查 询价，择优选择施工队 动态控制〔事中〕 审查合同价〔分解〕 审查设计变更，工程更改 审查材料设备订购 月末验工计价付款 竣工验收决算〔事后〕 审查竣工决算 补偿与索赔 扣保修金 完成本钱控制目标
3、实施方法：
〔1〕优化设计方案和工程图方案。
A、设计方案要充分的考虑技术上的可行性、感官上的美化性。 B、选择平安系数高、工程立体美感好的方案。 C、方案要考虑到建设单位的人力、财力、物力的现状。 D、方案设计要面向市场需求，注重技术、经济方面的分析工作。 E、严格认真的审核图纸，核对尺寸，查漏补缺，及时纠正错误。 〔2〕制定科学先进、经济合理的施工方案。
A、施工方案主要包括四个根本内容：施工方法确实定、施工机具的选择、施工顺
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序的安排和流水施工的组织。施工方案不同，工期就会不同，所需机具的选择也不同。 最终导致工程本钱不同。因此，施工方案的优化选择是施工企业降低本钱的中重要途径， 施工方案的优劣直接关系到工程本钱的上下。
B、根据既定的工期、相应的标准、规程，充分考虑到工程工程的规模、性质、复杂 程序、现场条件，施工设备情况，人员素质来制定科学合理的施工方案。
C、工程技术人员、材料员、现场管理人员要明细分工，落实责任。 〔3〕加强材料管理，降低材料本钱。
A、从掌握市场信息入手，及时搜集和调查当地建材市场价格以及供给数量的情况。 B、要明确了解供材厂家信用和售后效劳情况，选择有质量保证，价格合理的供给渠 道，把握住材料价格低谷时购进。
C、严格工地材料管理，材料员分项发放材料，并详细记录。不定期进行盘存清点核 算，库存缺乏时及时采购，以防止因货源紧张造成停工或用替代品增加工程本钱。
D、要大力推广和应用新技术、新材料、新工艺。
E、要坚持余料回收，加强现场管理，合理堆放，尽量减少倒运，减少大量仓储和返 工、损耗。
F、要严格各项手续和考核方法，杜绝材料的不必要浪费，做到责任到人，奖罚到人。 〔4〕降低施工管理费。
A、建立一个精干的管理层，使工程能高效、高质量、零错误的完成。根据不同的条 件变化，随机应变合理安排施工作业。
B、工程工序及工程质量的管理。合理安排各工种的交叉作业，严格把控施工质量， 严禁防止避重就轻，埋下隐患。
C、降低工程后期管理费用，使各项工作都能一次成优的完成。加强成品保护，坚决 杜绝前干后破坏，前干后修理等不同工种之间的破坏现象。 〔5〕搞好合同预算和方案管理。
A、要深入研究，根据文件、合同内容、正确编制施工预算，但凡政策允许的要做到 该收的滴点不漏，以保证工程预算收入。
B、把合同规定中的“开口〞工程作为增加预算收入的重要方面。
C、工程预算人员要不断深入工地调查研究，协同定额核算员，对施工组织设计和施 工方案的各个环节吃透“以支定收〞。
D、工程变更和施工隐蔽工程资料要及时实事求是地与建设单位、监理单位工程师签 发有关材料，并备案，作为工程决算和索赔的依据。
〔二〕进度控制程序
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1、目的：
确保工程在合同期内，施工方案安排内顺利完成施工作业。
2、适用范围：
适用公司所有装饰装修〔含展厅〕工程，具体事宜视工程而定，并参照此规定执行。
3、确保工程进度的实施措施
〔1〕工期总体目标：视具体工程而定。 〔2〕进度控制管理体系
工程部设立方案小组，主管工程进度，设专职进度控制人员，明确其职责分工，具体控制工程进度。工程开工前，依据施工承包合同有关条款，根据施工图及施工现场实际情况，编制工程工程实施总进度控制方案，报建设方及监理单位批准。在编制方案时，要充分考虑技术可能性和各种不利因素的影响，留有余地，提高方案科学性、可靠性、准确性和可操作性。对进度目标进行风险分析，制订防范性对策。
〔2〕编写施工进度方案 ① 工序之间的合理衔接。
② 施工方法的可靠性以及与施工经验、施工实际水平的适应性。 ③ 关键线路上劳力、设备安排是否妥当。 ④ 进度方案是否留有余地，方案调节的可能性。 ⑤ 作好冬季、雨季施工安排。 〔3〕制定材料、设备的采购、供给方案
工程部下设的各个部门严格按照工程工期方案，制定详细的材料〔及特殊材料〕方案、设备采购及进场方案，供给商地点、供货情况等。
4、施工阶段工期确实保措施
〔1〕建立工程工期工作日志制度，详细记载每日实际完成量和累计完成量及影响进度的各种因素。
〔2〕收集进度资料进行整理和统计，从中发现是否出现进度偏差，一旦发生进度偏差，应及时分析产生的原因，并提出工期调整的措施和方案，要求重新调整施工方案。
〔3〕定期分析影响本工程工期的关键环节，进行方案工期与实际工期的比拟，分析超前或滞后因素，及时指出可能引起工期延误的隐患，科学地对工期进行调整和优化，制定总工期不突破的对策措施。
〔4〕检查落实材料，加强物资供给进度控制，物资按方案供给。
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〔5〕积极提出有利于工程进度的合理化建议，采用新技术、新材料和新工艺，缩短工期。 〔6〕组织召开现场进度专门协调会，解决影响进度的问题。 〔7〕检查、催促工程进度方案的落实。 〔8〕建立工程进度控制信息档案。
〔9〕工程进度控制切忌单纯从进度上着眼、从方案上修补、从赶工上下手。要同时注意实际施工中影响进度的诸多因素，改良施工工艺和施工方法，从提高劳动生产率上下手，才能真正确保合同工期的如期实现。
〔10〕健全内部管理体制建立从经理部到各施工处的调度指挥系统、全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键工序总是超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。
〔三〕隐蔽工程验收控制程序
1、目的：
标准工程工程中间质量管理，在施工过程中，对重要的或影响工程质量的主要工序 实施隐蔽工程验收，是为了防止被下道工序所掩盖、而无法进行复查的部位发生重大差 错，保证工程质量满足设计和合同规定要求。
2、隐蔽工程验收的程序及要求：
〔1〕隐蔽工程检查工作应在本工序已完成且班组自检合格后，下道工序施工前进行。 〔2〕隐蔽验收前，主管工长应认真填写好隐蔽工程检查记录的有关栏目，通知工程质量检查员 及有关人员进行检查。检查合格并经工程技术负责人签署自检意见后，及时通知建设单位代表〔监 理工程师〕参加共同验收。验收合格监理工程师〔建设单位技术复责人〕签署验收结论。
〔3〕经验收合格的工序可通知进行下道工序，否那么，待整改好后再进行验收，直到合格或到达质量规定的要求。
3、隐蔽工程控制程序
〔1〕范围：
适用工程的中间验收。(包含:电路、水路、安装工程) 〔2〕程序：
隐蔽工程的验收程序是：
施工方隐蔽工程完成自检→隐蔽工程验收申报→通知监理/甲方检查→隐蔽前相关试验→试验合格〔不合格退回上一步〕→办理隐蔽工程合格签证→隐蔽→完成。
〔3〕施工单位自检。
工程具备隐蔽条件或到达专用条款约定的中间验收部位，施工方应对照施工设计、施工标准进 行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程经理验收。通知包括隐蔽和中间验收的
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内容、验收时间和地点。施工方准备验收记录。向监理公司提出隐蔽工程验收申请。
〔4〕共同检验。
隐蔽验收应由监理工程师组织。接到施工方的请求验收通知后，应在通知约定的时间组织相关人员与施工方共同进行检查或试验。检测结果说明质量验收合格，经工程师在验收记录上签字后，施工方可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格，施工方应在工程师限定的时间内修改后重新验收。
〔5〕重新检验。
无论工程师是否参加了验收，当其对某局部的工程质量有疑心，均可要求施工方对已经隐蔽的工程进行重新检验。施工方接到通知后，应按要求进行剥离或开孔〔抽心〕，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验说明质量合格，发包人承当由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承当发生的全部费用，工期不予顺延。
〔6〕无按隐蔽工程专项要求办理验收的工程，建设单位不办理工程验收。
4、隐蔽工程质量验收标准 A、电路质量验收标准
〔1〕强弱电分别布管穿线，线管内无接头、扭结，接头在接线盒内，如需分线，必须用分线盒。导线连接巩固，接线不受拉力，包扎紧密，不露线芯。
〔2〕目测无裸线、线路规整、横平竖直、PVC管间接头处用胶连接紧密、固定稳固、标准，每隔1200mm加固定卡1个，水平、垂直交叉处应采用过桥弯。吊顶内布线走管应顺顶、顺墙固定或排扎在吊挂杆上。
〔3〕尽量少用弯头、使用冷弯技术；尽量少用黄蜡管，能用PVC管处坚决不用黄蜡管；尽量沿墙面、顶面布线，线管入底盒必须使用锁扣固定，线头用绝缘胶布包扎并绕圈入盒。
〔4〕线路敷设严禁出现扭绞、死弯、绝缘层损坏、护套线断裂等缺陷，严禁直接埋入抹灰层大等碱性材料内敷设〔特殊部位除外，需用胶带缠绕〕。如损伤严重，必须重新更换线路。
〔5〕电路、冷热水管、气管不允许同槽敷设，必须分槽敷设，且须保持一定间距。 〔6〕电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。1.5 mm铜芯线可承受2900W的负荷，2.5 mm铜芯线可承受4900W左右的负荷，4 mm铜芯线可承受7000W的负荷，6 mm铜芯线可承受9000W的负荷。
〔7〕柜机空调专用6mm调、挂机空调、插座使用4mm、普通插座2.5 mm、照明主线2.5 mm、灯控制线1.5 mm；
〔8〕回路设置：同一回路电线应穿入同一套管内，电线总截面积〔包括绝缘外皮〕不应超过管内截面积的40%，直径16 mmPVC管内可穿1.5 mm线6根，2.5 mm线4根，
4 mm线3根，直径20mmPVC管内可穿1.5 mm线9根，2.5 mm线7根，4 mm线5根；
〔9〕安装电源插座时， 应符合〞左零右相、接地在上〞的规定，三线插座接地线，地线截面积必须与零线、相线的截面积保持一致；
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〔10〕灯具开关、插座安装牢固、灵活有效、位置正确，上沿标高一致，面板端正，紧贴墙面无缝隙，外表洁净；
〔11〕电源线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不小于300mm〔包括插座与燃气表的距离〕，交叉距离不应小于100mm。
〔12〕一般情况下，地插座下口离地高度为完成后地面300㎜。开关下口离地1300㎜，空调插座下口离地1800㎜，厨房插座下口离地1000㎜，卫生间插座下口离地1300㎜，卫生间应使用防水插座。
B、水路质量验收标准
〔1〕管道安装应横平竖直，紧贴墙体、顶面走，铺设牢固、无晃动，每隔800 mm加固定卡1个或吊杆1个；
〔2〕暗管安装时开槽处要先做防水后固定水管，但不能在防水地面进行开槽埋管。明管安装时，管径在25mm以下的给水安装，管道必须在转弯、水表、闸阀处100mm加固定卡；
〔3〕水管终端出口应遵循“左热右冷〞；冷热水管平行时，应遵循上热下冷的根本原那么，并且平行间距不小于20mm；
〔4〕冷热水管外表应无损伤，如有损伤需要更换水管； 〔5〕冷水管采用25 mm管径，热水管采用20 mm管径；
〔6〕排水管道应畅通、无倒坡、无堵塞、无渗漏，地漏应略低于地面，走水畅通； 〔7〕地漏排水管与主排水管为平行安装时，应事先将地漏排水管接入主排水管的上口位，以免走水反方向遗漏；
〔8〕水管水平、垂直交叉处应采用过桥弯，所有管道接口均需双面涂抹专用封闭胶。 〔9〕沉式卫生间施工时，每一排水支管入水口后部应增设S弯管后再与主排水管道连接，以便沉水密闭浊气，做防臭处理；
〔10〕下水管横管要保证3‰-8‰的坡度，洗手盆、浴缸等下水管必须使用直径50 mm的管材；
〔11〕水管安装完毕后将冷热水管用高压管连通进行打压试验，标准为：PP-R管0.8-1MPa，保持压力2小时无泄漏，气压不下降或降幅保持在0.05 MPa以内为合格。
C、防水验收标准
〔1〕用防水涂料先将墙角四周和管口进行涂刷一遍，然后再进行大面积涂刷三遍，要先刷墙面后刷地面，涂刷接口地压墙，涂刷要均匀，每遍涂刷时都必须在前一遍枯燥后进行；
〔2〕应平整，不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷，基层含水率应符合防水材料的施工要求； 〔3〕防水层外表平整，不起泡、不流淌，与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密，过渡圆滑，不得有渗漏现象；
〔4〕防水层应从地面延伸到墙面，高出地面300mm，淋浴处地面的防水层高度不得低于1800mm；
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〔5〕地面不平整，需做保护层时，水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求，操作时严禁破坏防水层，根据设计要求做好地面泛水坡度、排水要畅通，不得有积水倒坡现象；
〔6〕防水工程完工后，必须做不低于24小时蓄水试验，楼下无滴漏、渗水现象，方可进行下一步施工。
〔四〕竣工验收控制程序
1、目的：
确认工程施工工作全面完成；确保竣工工程正常的进行完工验收，并交付建设方使用。
2、范围：
适用公司所有装饰装修〔含展厅〕工程，具体事宜视工程而定，并参照此规定执行。
〔1〕基底工程验收标准
A、吊顶基地工程 B、墙面基地工程 C、地面基地工程
A、吊顶基底工程
适用于各种金属饰面板、纸面石膏板、木质板，矿棉吸声板、玻璃棉板、花栅、玻璃饰面板为面层的吊顶基底工程。
〔1〕保证工程
1、吊顶所用龙骨、吊杆、连接件等必须符合产品组合要求。安装位置、造型尺寸必须准确。 2、龙骨架构排列整齐顺直，外表必须平整。
3、龙骨架构各接点必须牢固，拼缝严密无松动，平安可靠。 4、顶棚内的填充料必须枯燥，铺设厚度均匀一致。
5、用金属网做抹灰基底时，金属网必须铺钉牢固，钉平。接头在骨架主筋上，不得有翘边。 6、装饰玻璃板的吊顶龙骨架构，其用料材质、尺寸必符合设计要求。所有连接点必须牢固， 平安可靠。
检验方法：观察、手扳、尺量检查。 B、墙面基底工程
适用于各种细木饰面、高级抹灰饰面、块材饰面、金属饰面、裱糊饰面、软包饰面和玻璃幕为面层的基底工程。
〔1〕保证工程
1、基底工程必须外表平整,立面垂直,接缝顺平,边角方正,尺寸精确。
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2、钢、木骨架隔断墙，其构造必须符合图纸和施工标准要求，轻钢骨架的连接件应符合产品组合要求。
3、钢、木龙骨〔搁栅立筋〕线槽安装位置必须正确，连接牢固，平安可靠，不得弯曲、变形，木件无劈裂，符合平安使用要求。
4、墙体内的填充料必须枯燥、填充饱满、牢固、不得下垂。铺设厚度应均匀一致，符合设计要求。
5、以金属网做抹灰基底时必须钉结牢固，钉平。接头在骨架主筋上，不得有翘边。基层灰与基体间粘结必须牢固，不得有脱层、空鼓及补灰裂缝。
6、以块材为饰面的基底，必须坚实干净，粘贴用料、干挂配件必须符合施工标准和设计要求。 7、以涂料、裱糊为饰面的基底必须符合以下规定：
抹灰面为基底的质量要求：抹灰面到达高级抹灰标准。灰外表色泽一致，当使用遮盖力不强的面料时，灰面应为纯白色。
8、以胶合板、纸面石膏板为基底的质量要求：胶合板和纸面石膏板应用耐水板面。外表干净、光滑，割面整齐，接缝严密，无挂胶，无外露钉帽，与骨架紧贴牢固。
9、以涂料为饰面的金属板基底外表，不得有油污、锈斑、鱼鳞皮、焊渣和毛刺。
10、裱糊、涂料工程要求基底含水率应符合以下规定：混凝土面、抹灰面不大于8%。木质板面不大于10%。
11、玻璃幕墙基底的平整度、垂直度、预留洞应符合施工标准和设计要求，其误差必须在连
接件可调范围内。
检验方法：观察、手扳、拉线尺量、用小锤轻击检查、检查检测记录。 C、地面基底工程
适用于木板，拼花木板、塑胶类板块和卷材、地毯、花岗岩石板、大理石板、碎拼大理石和高级水磨石为面层的基底工程。 〔1〕保证工程
1、基底外表必须平整，四角方正。有地漏和供排队液体的基底，其坡度应满足排液要求。 2、基底构造层〔保温层、防水层、防潮层、找平层、结合层〕的材质、强度、密实度必须符合设计要求和施工标准的规定。
3、基底的防水层与基体、地漏、予埋管道处要结合严密，严禁渗漏。
4、铺设地毯或其它粘贴面层的基底外表必须平整，光滑，枯燥、密实，洁净。不得有裂纹、脱皮和起砂。
5、铺设木制地板面层的基底所选用的木龙骨、毛地板和垫木安装必须牢固平直，铺设方式和固定方法必须符合设计要求和施工标准规定。
检验方法：观察、泼水、尺量、蓄水试验检查。 〔2〕墙面工程验收标准
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A、轻钢龙骨隔断墙面 B、高级抹灰墙面 C、块材饰面 D、金属饰面 E、裱糊饰面 F、软包饰面 G、木制护墙
凡本章所涉及的各种墙面装饰工程,其基底必须符合本标准有关规定。
A、轻钢龙骨隔断墙面
适合于以轻钢龙骨为骨架，以纸面石膏板水泥加压板及胶合板等做罩面板的隔断工程。 检验数量：观感普查，允许偏差工程随机抽查总量的20%。 〔1〕保证工程
1、隔断工程所用材料的品种、级别、规格、颜色必须符合设计和国家现行有关标准的规定。 2、面板安装必须牢固，无脱层、翘曲折裂、缺棱掉角。
3、轻钢龙骨安装位置必须正确，连接牢固，无松动，正确选用龙骨系列并符合产品组合要求。
检验方法：观察、手扳、尺量检查、检查产品合格证书。
〔2〕根本工程
1、罩面板外表质量应符合以下规定：
合格：外表平整、洁净，光滑，不露钉帽，套割电气盒盖位置准确，套割整齐。
优良：外表平整、洁净，拼缝严密顺平，光滑，不露钉帽，无返锈、麻点和锤印，套割电气盒 盖位置边缘整齐、套割方正。
2、罩面板接缝的质量应符合以下规定： ① 纸面石膏板
合格：接缝均匀，顺直，位于龙骨上；自攻钉间距符合有关标准规定。
优良：接缝均匀、宽窄一致、顺直、位于龙骨上；自攻钉间距符合有关标准规定。 ② 胶合板
合格：接头位于龙骨上，明缝或压条的宽、厚、深度根本一致，与龙骨接合严密。 优良：接头位于龙骨上，明缝或压条的宽、厚、深度一致、平直、与龙骨接合严密。 3、隔墙内填充材料应符合以下规定：
合格：用料枯燥，铺设厚度均匀填充密实，接头无空隙。
优良：用料枯燥，铺设厚度符合要求均匀一致，填充密实，接头无空隙，无下坠。 4、隔墙防潮层涂刷应符合以下要求： 合格：涂刷均匀，无流淌，无露底。 优良：涂刷厚度均匀一致无流淌，无露底。
检验方法：观察、尺量检查。
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B、高级抹灰墙面
适用于石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、膨胀珍珠岩水泥砂浆、纸筋、麻刀灰及石膏灰等高级抹灰工程。
检查数量：观感普查，允许偏差工程随机抽查总量的20%，柱群，除纵横向做贯穿检查外，柱体逐根检查。
〔1〕保证工程
1、抹灰基底工程需符合本标准有关规定。
2、柱群中各柱位置正确，纵、横成行在同一直线上。
检验方法：观察、尺量检查。
〔2〕根本工程
1、抹灰外表应符合以下规定：
合格：外表光滑、洁净，颜色均匀，无明显抹纹；线角和灰线平直方正。 优良：外表光滑、洁净，颜色均匀，无抹纹，线角和灰线平直方正，清晰美观。 2、孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰外表应符合以下规定： 合格：尺寸正确，边缘整齐，管道后面平顺。
优良：尺寸正确，边缘整齐，光滑、方正管道后面平整、光滑。 3、护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞质量应符合以下规定：
合格：护角用料和高度符合现行施工标准规定，外表平顺。门窗框与墙体间缝隙填塞密实。 优良：护角用料和高度符合施工标准规定。门窗框与墙体间缝隙填塞密实、外表平顺光滑。 4、分格缝〔条〕的质量应符合以下规定：
合格：宽度、深度均匀一致，棱角整齐，横平竖直。 优良：宽度、深度一致，平整光滑，棱角整齐，横平竖直。
检验方法：观察、手摸、用小锤轻击和用尺量检查。 C、块材饰面
适用于以天然石、人造石和锦砖、釉面砖作室内、外墙面面层的工程。
检查数量：观感普查，允许偏差工程随机抽查总量的20%，且不少于三处。对于柱 群，除纵向与横向作贯穿检查外，柱体逐根检查。
〔1〕保证工程
1、饰面板〔砖〕的品种、级别、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。
2、面层与基底镶贴牢固，粘结强度必须符合国家现行有关标准规定，以水泥为主要粘结材料的严禁空鼓，不得有歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。
注：单块板边角有局部空鼓、每间不超过抽查总数5%者可不计。
3、粘贴用料、干挂配件必须符合设计要求，炭钢配件需做防锈处理。
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检验方法：观察、用小锤轻击检查、检查产品合格证书。
〔2〕根本工程
1、块材饰面外表质量应符合以下规定： ① 面砖
合格：外表平整、洁净；色泽协调一致；非整砖部位安排适宜。
优良：外表平整、洁净；色泽一致；非整砖部位安排适宜，阴角的板〔块〕压向正确。阳角成 45度对接。
② 天然石材
合格：外表平整、洁净；颜色过渡自然无明显色差、纹理清晰、非整板部位安排适宜。 优良：外表平整、洁净；拼花正确，纹理清晰通顺、颜色均匀一致；非整板部位安排适宜、阴 阳角处的板压向正确。
③ 饰面板〔砖〕接缝应符合以下规定：
合格：接缝填嵌密实、宽窄一致，纵横向无明显错台错位。 优良：密缝石材无明显缝隙，缝线平直填擦密实，无错台错位。 ④ 突出物周围的板〔砖〕套割质量应符合以下规定： 合格：套割尺寸准确，边缘吻合，墙裙、贴脸等上口平顺。
优良：采用整板套割，尺寸准确，边缘吻合整齐，平顺，墙裙、贴脸等上口平直。 ⑤ 滴水线应符合以下规定： 合格：滴水线顺直。
优良：滴水线顺直流水坡向正确，清晰美观。
检验方法：观察、拉线检查。 D、金属饰面
适用于金属饰面板〔不锈钢、铝合金和压型钢板〕、墙、柱的装饰工程。 检查数量：观感普查，允许偏差工程随机抽查总量的20%。 〔1〕保证工程
1、金属饰面板和安装辅料的品种、规格、质量、形状、颜色、花形和线条等，必须符合设计 要求。
检验方法：检查产品合格证书和现场材料验收记录。饰面板安装必须牢固，接缝 严密、平直，宽窄和深度一致，不得有透缝。
〔2〕根本工程
1、金属饰面板外表质量应符合以下规定：
合格：外表平整、洁净、色泽均匀，无划痕、麻点、凹坑、翘曲。收口条割角整齐，搭接严密。 优良：外表平整、洁净、美观、色泽一致，无划痕、麻点，凹坑、翘曲；褶皱、无波形折光， 收口条割角整齐，搭接严密无缝隙。
检验方法：观察检查。
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2、金属饰面板接头接缝应符合以下规定： ① 条形板
合格：接头平整，接头位置相互错开，无明显缝隙和错台错位。接缝平直，宽窄均匀。 优良：接头平整，接头位置相互错开，严密无缝隙和错台错位，接缝平直宽窄一致，板与收口 条搭接严密。
② 方块板
合格：接缝平整，无明显错台错位，缝隙宽窄均匀。
优良：接缝平整无错台错位，横竖向顺直，缝宽窄一致，板与收口条搭接严密。 3、柱面、外墙面、窗台、窗套
合格：剪裁尺寸准确，边角、线角、套口等突出件，接缝平直，嵌缝胶密实、光滑，宽窄均匀，直线内无明显接头，防水处理有效，无渗漏。
优良：剪截尺寸准确，边角、线角、套口等突出件，接缝平直整齐，嵌缝胶密实，光滑美观，宽窄一致，直线内无接头，防水处理有效，无渗漏。 4、温度缝
合格：搭接平整，无明显错台错位，外观严密，伸缩无障碍。 优良：搭接平整，顺直、光滑，无错台错位，外观严密，伸缩无障碍。 5、金属板与电气盒盖交接处应符合以下规定：
合格：交接严密、套割尺寸正确，边缘整齐。
优良：交接严密，无缝隙，套割尺寸正确，边缘整齐、方正。
检验方法：观察、手扳检查。
E、裱糊饰面
适用于塑料壁纸、复合壁纸，植物壁纸、玻纤壁纸，墙布、锦缎等裱糊工程。 检查数量：观感普查，允许偏差工程随机抽查总量的20%。 〔1〕保证工程
1、面层材料和辅助材料的品种、级别、性能、规格、花色必须符合设计、产品技术标准与现 行施工验收标准的要求。并符合建筑内装修设计防火有关规定。
2、面层裱帖必须牢固，不得有空鼓、翘边、皱褶。
检验方法：检查产品证书和现场材料验收记录, 观察检查。
〔2〕根本工程
1、裱糊饰面质量应符合以下规定： 合格：色泽一致，无斑污，正视无胶痕。
优良：色泽一致，无斑污，正斜视无胶痕，无明显压痕。 2、幅拼接庆符合以下规定：
合格：横平竖直，图案端正，拼缝处图案花纹吻合，阳角处无接缝，距墙15m正视不显拼缝。 边缘整齐。无毛边。
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优良：横平竖直、图案端正，拼缝处图案花纹吻合，距墙1m处正视不显拼缝、阴角处搭接顺光，阳角无接缝，角度方正，边缘整齐无毛边。
3、裱糊与挂镜线、贴脸板，踢脚板，电气槽盒等交接处应符合以下规定： 合格：交接严密，无漏贴、补贴，不糊盖需拆卸的活动件。
优良：交接严密，无缝隙，无漏贴和补贴、不糊盖需拆卸的活动件，活动件四周及挂镜线、贴脸板、踢脚板等处边缘切割整齐，顺直、无毛边。 4、玻纤壁纸、无纺布及锦缎裱糊应符合以下规定：
合格：外表平整、拼花正确，无胶痕、刮痕，图案完整，面层无飘浮，经纬线顺直。 优良：外表平整挺秀，拼花正确，无胶痕、刮痕，图案完整，连续对称，无色差、无胶痕、无刮痕，面层无飘浮，经纬线顺直。
检验方法：观察检查。
F、软包饰面
适用于室内各类软包墙面装饰工程，如锦缎、皮革等面料。 检查数量：观感普查，允许偏差工程随机抽查总量的20%。 〔1〕保证工程
1、软包墙面木框或底板所用材料的树种、等级、规格、含水率和防腐处理必须符合设计要求。 软包面料及其它填充材料必须符合设计要求。并符合建筑内装修设计防火有关规定。 2、软包木框构造作法必须符合设计要求，钉粘严密、镶嵌牢固。
检查方法：观察和手扳检查。
〔2〕根本工程
1、软包饰面外表应符合以下规定：
合格：外表面料平整，经纬线顺直，色泽一致，无污染，压条无明显错台错位。
优良：外表面料平整，经纬线顺直，色泽一致，无污染，压条无错台错位。同一房间同种面料 花纹图案位置相同。
2、各幅拼接应符合以下规定：
合格：单元尺寸正确，松紧适度，棱角方正，周边平顺，填充饱满、平整。无皱折、无污染、接缝严密、图案拼花端正完整。
优良：单元尺寸正确，松紧适度，面层挺秀，棱角方正，周边弧度一致，填充饱满，平整，无皱折，无污染，接缝严密，图案拼花端正，完整、边续、对称。
3、软包饰面与挂镜线、贴脸板、踢脚板、电气盒盖等交接处应符合以下规定： 合格：交接紧密、电气盒盖开洞处套割尺寸正确、边缘整齐。
优良：交接严密、顺直、无缝隙、无毛边。电气盒盖开洞尺寸套割正确，边缘整齐，方正。
检验方法：观察检查。
G、木制护墙
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适用于各种木夹板、实木护墙板和拼花护墙板工程。 检查数量：观感普查，允许偏差工程随机抽查总量的20%。 〔1〕保证工程
1、木材的品种、等级、质量和骨架含水率必须符合的有关规定。并应符合建筑内装修防火设 计有关规定。
检验方法：观察、检查产品合格证书和含水率测试报告。木护墙板制作尺寸正确、 安装必须牢固。
〔2〕根本工程
1、木制护墙外表质量应符合以下规定：
合格：外表平整、光滑。胶合板花纹、颜色均匀，无开裂、无污斑，不露钉帽，无锤印。 优良：外表平整、光滑，同房间胶合板的花纹、颜色一致、无裂纹，无污染、不露钉帽，无锤 印，分格缝均匀一致。
2、木板拼接应符合以下规定：
合格：木板拼接位置正确， 接缝平整、光滑、顺直、嵌合严密，割向整齐，拐角方正；拼花木 护墙的木纹拼花正确，纹理通顺、花纹吻合。
优良：木板拼接位置正确、接缝平整、光滑、顺直、嵌合严密、割向整齐、拐角方正；拼花木 护墙的木纹拼花正确，纹理通顺，花纹吻合，对称，同一房间花纹、位置相同一致。
3、木护墙与贴脸、踢脚板，电气盒盖等交接处应符合以下规定： 合格：交接紧密、电气盒盖处开洞位置正确、套割边缘整齐。
优良：交接严密、顺直、无缝隙、电气盒盖处开洞位置大小准确，套割边缘整齐，方正。 4、木护墙的装饰线，分格缝应符合以下规定：
合格：装饰线棱角清晰、顺直、光滑，无开裂，颜色均匀。安装位置正确，拐角方正，割向整 齐，拼缝严密，分格缝大小、深浅一致，顺直。
优良：装饰线棱角清晰，顺直、光滑，无裂纹，颜色一致。安装位置正确、拐角方正，交圈、 割向整齐，拼缝严密，分格缝大小、深浅一致，出墙厚度一致，缝的边缘顺直，无毛边。
检测方法：观察、尺量检查 〔3〕地面工程验收标准
A、木地板 B、地毯 C、密缝石材地面 D、整体地面 E、楼梯踏步饰面
A、木地板
〔1〕保证工程
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1、铺设木制地板的基底工程必须符合C：地面基地工程标准的规定。
2、各种木质板面层与基层铺钉必须牢固无松动〔或粘结牢固〕，粘贴使用的胶必须符合设计要求。
检查方法：检查测定记录、观察、脚踩或用小锤轻击检查，并检查胶的品种及合格证书。
注：空鼓面积不大于单块板面的1/8，且每间不超过抽查总数的5%者，可不计。
〔2〕根本工程
1、木质面层外表质量应符合以下规定：
合格：木质板面应平整光滑、无刨痕、戗槎和毛刺，图纹清晰，油膜面层颜色均匀。 优良：木质板面应平整光滑、无刨痕、戗槎和毛刺，图纹清晰美观，油膜面层颜色均匀。 2、木质板面层接缝的质量应符合以下规定： ① 木板面层
合格：缝隙严密，接头位置错开，外表洁净。
优良：缝隙严密，接头位置错开，外表洁净，拼缝平直方正。 ② 拼花木板面层
合格：接缝严密，粘钉牢固，外表洁净，粘结无明显溢胶。
优良：接缝严密，粘钉牢固，外表洁净，粘结无溢胶，板块排列合理美观，镶边宽度周边一致。 ③ 踢脚线的钱铺设质量应符合以下规定：
合格：接缝严密，外表光滑，高度、出墙厚度一致。
优良：接缝严密，外表平整光滑、高度、出墙厚度一致，接缝排列合理美观，上口平直，割角 准确。
④ 木地板打蜡质量必须符合以下规定：
合格：木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不露底，色泽一致，外表洁净。
优良：木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不花不露底，光滑明亮，色泽一致，厚薄均匀，木纹清晰，外表洁净。
检验方法：观察、手摸和脚踩检查。 B、地毯
〔1〕保证工程
1、地毯的品种、规格、质量、胶料及辅料应符合设计要求。 2、铺地毯的基底工程必须符合标准。 〔2〕根本工程
1、地毯面层外表质量应符合以下规定：
合格：地毯固定牢固，毯面平挺不起鼓，不起皱，不翘边，拼缝处对花对线拼接密实平整，不显露拼缝，绒面毛顺光一致；收边合理，外表干净，无油污染物。
优良：地毯固定牢固，毯面平挺不起鼓，不起皱，不翘边，拼缝处对花对线拼接吻合密实平整，
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不显露拼缝，绒面毛顺光一致；异形房间花纹顺直端正，裁割合理，收边平正，无毛边。 2、地毯同其它地面交接处和收口质量应符合以下规定： 合格：地毯同其它地面交接处和收口应顺直，压紧、压实。
优良：地毯同其它地面交接处和收口顺直，压紧、压实，接口处相邻部位地面要齐平，脚感舒适。
检验方法：观察、手摸检查。 C、密缝石块材地面
适用于磨光大理石板、磨光花岗岩板等板块地面工程。 〔1〕保证工程
1、面层所用板块的品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。 2、面层与基层必须结合牢固、无空鼓。
检验方法：观察检查，用小锤轻击检查。
注：单块板块边角有局部空鼓，且不超过抽查总数的5%者，可不计。
〔2〕根本工程
1、板块面层外表的质量应符合以下规定：
合格：板块挤靠严密，无错缝，外表平整洁净，图案清晰，周边顺直。
优良：板块挤靠严密，无缝隙，缝痕通直无错缝，外表平整洁净，图案清晰，无磨划痕，周边顺直方正。
2、板块镶贴的质量应符合以下规定。
合格：任何一处独立空间的厂板颜色应一致，无明显色差，花纹近似。石板缝痕与石板颜色接近，擦缝饱满、平整洁净。
优良：任何一处独立空间的石板颜色应一致，花纹通顺根本一致。石板缝痕与石板颜色一致，擦缝饱满与石板齐平、洁净、美观。
3、踢脚板铺设的质量应符合以下规定：
合格：踢脚板接缝严密，外表洁净，出墙高度、厚度一致，结合牢固。
优良：踢脚板排列有序挤靠严密不显缝隙、外表洁净、颜色一致、结合牢固，出墙高度、厚度一致，上口平直。
4、地面镶边铺设质量应符合以下规定： 合格：用料尺寸准确，边角整齐，拼接严密。
优良：用料尺寸准确，边角整齐，拼接严密，接缝顺直。 5、大理石花岗岩地面上蜡质量应符合以下规定：
合格：大理石花岗岩地面烫硬蜡、擦软蜡，蜡洒布均匀不露底，色泽一致，外表洁净。 优良：大理石花岗岩地面烫硬蜡、擦软蜡，蜡洒布均匀不露底，色泽一致，厚薄均匀，图纹清晰，外表洁净。
检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。
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D、整体地面
适用于现制高级水磨石和碎拼大理石工程。 〔1〕保证工程
1、各种面层的材质，强度〔配合比〕和密实度应符合设计要求和施工标准的规定面层与基层结合牢固无空鼓。
检验方法：用小锤轻击检查。
〔2〕根本工程
1、整体地面面层外表的质量应符合以下规定： ① 高级水磨石面层
合格：外表平整洁净，无裂纹、砂眼和磨纹，石粒密实显露均匀，彩色图案一致，不混色；分 格条牢固，顺直清晰。
优良：外表平整光洁，无裂纹、砂眼和磨纹，石粒密实显露均匀一致；彩色图案一致，相邻颜色不混色，分格条牢固，顺直清晰，阴阳角收边方正。
② 碎拼大理石
合格：颜色协调，间隙适宜，磨光一致，无裂缝，外表平整洁净。
优良：颜色协调，间隙适宜美观。磨光一致，无裂缝和磨纹，外表平整光洁。 ③ 踢脚板铺设质量应符合以下规定：
合格：与墙面结合牢固，出墙厚度均匀，上口平直。
优良：外表平整光洁，与墙面结合牢固，出墙厚度一致，上口平直。 ④ 地面镶边质量应符合以下规定：
合格：拼接严密，相邻处不混色，分色线顺直，边角齐整。
优良：尺寸正确，拼接严密，相邻处不混色，分色线顺直，边角齐整光滑、清晰美观。 2、现制高级水磨、碎拼大理石地面打蜡质量必须符合以下规定。
合格：现制地面烫硬腊、擦软腊，蜡洒布均匀不露底，色泽一致，外表洁净。
优良：现制地面烫硬腊、擦软腊，蜡洒布均匀不露底，色泽一致，厚薄均匀，图纹清晰，外表洁净。
检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。 E、楼梯踏步饰面
适用于各种花岗岩石、大理石、水磨石楼梯踏步饰面板的镶贴装饰工程。 1、检查数量：每层梯段为一处，每处抽查不少于3个检查点。 2、圆形转梯吊线检查，每一自然层为一处，每处不少于3个检查点。 〔1〕保证工程
花岗岩石、大理石、水磨石产品的品种、规格、形状、颜色、纹理和质量应符合设计要求。
检验方法：观察、检查产品合格证明书。面层与基层结合必须牢固、无空鼓。
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〔2〕根本工程
1、板块外表质量应符合以下规定：
合格：外表平整，光滑明亮，图案清晰，色泽一致，无裂纹。
优良：外表平整洁净，光滑明亮，图案清晰，色泽一致，周边顺直，踏步板外露面的板材厚度一致，小面和平面光洁度一致。
2、踏步和台阶铺贴的质量应符合以下规定：
合格：铺贴位置正确，缝隙严密，踏步高度一致。防滑条位置准确平直，排列均匀，镶嵌牢固。 优良：铺贴位置正确，缝隙严密，缝隙通直，无错缝。板材缝痕与石板颜色一致，擦缝饱满，平整洁净，防滑条位置准确平直，排列均匀整齐，凸出板面高度一致，美观，镶嵌牢固。 3、花岗岩石、大理石、水磨石板块打蜡质量应符合以下规定：
合格：花岗岩石、大理石、磨石烫硬腊、擦软腊，蜡洒布均匀不露底、色泽一致，外表洁净。 优良：花岗岩石、大理石、磨石烫硬腊、擦软腊，蜡洒布均匀不露底、色泽一致，厚薄均匀，图纹清晰，外表洁净。
检查方法：观察，用脚着力趟扫，脚感舒适。
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〔五〕质量管理制度
1、工程经理必须对施工员及施工班组进行每一道工序的技术质量交底。 2、施工员必须牢固掌握工程的工艺流程及施工技术质量要求。
3、认真做好工程前期准备工作，编制切实可行的施工组织设计。针对不同工程特点，制定相 应的施工方案，并组织进行技术革新，从而保证施工技术的可行性及先进性。
4、施工技术的准备
在熟悉施工图纸的根底上，对图纸中的问题进行汇总，结合本公司的施工特点，提出具体的修正方案，报甲方及设计单位共同探讨，以达成一致，使得问题能够在进场施工前得到最大限度的解决。
5、对原材料进行严格的验收，不合格的原材料坚决不用。 6、保证技术工人的相对稳定。淘汰技术不合格的工人。
7、必须做好工艺交底工作，工艺交底包括工具及材料准备、施工技术要点、质量要求及检查方法、常见问题及预防措施。在施工时先交底后施工，严格执行工艺要求。
8、加强专项检查、及时解决问题。
① 开展自检、互检活动，培养操做人员的质量意识。各工序完成后由班组长组织本班组人员， 对本工序进行自检、互检。在自检中发现的问题由班组自行处理并填写自检记录，班组自检记录填 写完善，自检出的问题已确实修正前方可由现场技术人员进行验收。
② 认真开展工序交接活动。上一道工序完成后，在进行下道工序施工前，由技术人员组织上、 下工序施工班组长进行交接检验，并填写交接检验记录。技术人员催促整改合格前方可进行施工。 从根本上杜绝不合格品的存在。
③ 专职检查、分清责任。在班组自检根底上，工程监理要对各班组长的各道工序进行检查，对不合格的要立即处理，检查时分析原因，对于反复发生的问题要制定切实可行的整改措施及预防措施，防止同类问题再次发生。对于工人操作引起的不合格，要视情况严重程度对工人采取处分措施，并及时向操作人员讲明处分的理由。
④ 定期抽查，总结提高。定期对各工程的工程质量情况进行检查，对发现的问题集中分类，定期召开质量分析会，组织施工管理人员对各类问题分析总结，针对特别工程制定纠正预防措施，并贯彻实施。使各施工管理人员在不断解决问题的过程中，提高水平。
⑤ 做好内部验收。工程完工后，在交付甲方使用前，由工程部工程经理、技术人员进行全面的 验收检查，对于发现的问题，书面通知施工队及时整改，如有必要那么进行二次内验，内部验收通过后，工程才能交付甲方进行验收。从而保证一次性验收合格。
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平安文明施工管理体系
一、岗位职责的目的：
1、确保工程项在不出任何问题和事故的情况下如期交工。 2、确保施工过程中管理人员及施工人员人身平安和施工平安。 3、杜绝因不平安因素造成的民事纠纷等影响施工以及公司的声誉。 4、杜绝因不平安因素造成的合同本钱不必要的增加。
二、适用范围：
1、适用于公司所有的装饰装修〔含展厅〕工程。
三、平安文明施工管理体系架构：
四、平安文明施工职责及制度
〔一〕现场平安施工主要岗位职责
〔1〕工程经理〔监理〕职责
1、严格执行公司的现场施工规章制度。
2、对进行中的工程平安生产工作负全面责任，把平安工作列入议事日程，定期组织召开现场 平安知识学习大会，并做记录。
3、认真贯彻执行国家平安生产方针、劳动保护政策、法规、法令以及上级批准的施工方案，并检查执行情况。
4、催促、检查各职能部门人员执行平安生产责任制的情况。
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施工单位 工程经理 副总经理〔工程〕 现场监理兼技术 木工组长 电工组长 瓦工组长 油漆工班组 焊工组长 平安员 材料员 资料员 .
5、对平安施工负直接领导责任。严禁违章指挥，禁止违章冒险作业。
6、检查工程施工现场、环境、平安和一切平安防护措施是否符合要求，不符合的坚决纠正。
〔2〕木工、油漆工、瓦工平安生产职责
1、严格执行平安技术操作规程，正确使用和维护机械设备和工具，遵守公司的平安生产管理的规章制度，保证平安生产。
2、严格遵守防火制度，木工房和油漆房内严禁烟火，严禁在材料堆放处和加工区吸烟。
3、用电工具接电源时，与插座连接除必须安装插头。严禁违章操作。
〔3〕电工平安生产职责
1、经常对电器设备进行平安检查和维修、检查，保证设备运转正常。确保平安生产。 2、架设的临时电线必须符合电业局规定，线路必须绝缘良好，电动机械要做到一机一闸、一箱及一个漏电保护器，严禁一闸多用，遇有临时停电或停工时，要拉闸断电。 3、手持电开工具要设置漏电保护器。
4、施工现场内架设的电线或安装的照明器具，其高度和水平工作点距离应符合电业局以及有关规定。
5、电动机械和电气照明撤除后，不能留有可能带电的电线，如果电线必须保存，应将电源切断，并且将电线头绝缘。
6、电气设备和线路都必须符合规格及要求，并且应进行定期试验和检修，修理时切断电源，如果必须带电操作，应有确保平安的措施。
7、电气设备安装必须按电工操作规程，严禁违章作业。
8、电工操作人员必须经专用培训持证上岗，非持证人员，一律不得从事电工作业。
〔4〕电气焊工岗位职责
1、严格执行焊接作业操作规程，遵守工艺施工纪律，持证上岗，对本岗位的平安生产直接负 责。
2、正确穿戴劳保用品，工控作业必须佩带平安带。
3、熟练掌握本岗位平安操作技能、焊接设备操作要领和平安用电知识。
4、进行焊接作业时要去除周围的可燃物质，在易燃易爆场所作业要按规定办理动火报告，采 取相应的平安措施后作业。
5、由拒绝违章作业指令，对他人违章操作要加以劝阻和制止的责任。
6、一旦发生事故，应立即采取应急措施，防止事态扩大，在保护好现场的同时向工程组领导 汇报。
7、按时参加班组平安活动，按规定进行本岗位日常平安监察。
〔二〕现场平安、文明施工制度
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〔1〕工地纪律
1、现场管理人员和施工人员一律佩带本人工卡,工卡不得转借，遗失须补办，无卡者不得上岗工作。
2、非现场管理理人员和施工人员一律不准擅自进出施工现场。
3、进入施工现场，必须戴好平安帽，扣好帽带，正确使用个人劳动防护用品。特种作业人员必须持证上岗。
4、两米以上高度、悬空作业、无平安设施的，必须系好平安带、扣好保险钩，如在光滑的地面使用梯子，必须在梯脚做好防滑措施。
5、施工现场的材料,每天整理归类,长短厚薄分开,妥善保管。每天按排工人清扫现场,清运垃圾,施工现场必需保持整洁,通畅。
6、严禁赤脚,穿上鞋跟或拖鞋进入施工现场。 7、严禁在施工现场大小便。
8、从电梯进料的工地，严禁在电梯井口及楼梯口倒垃圾,扔杂物。 9、严禁在工地聚众赌博，严禁打架、斗殴，酗酒闹事。
10、严禁施工人员在工地住宿，必须留住工地的值班人员或仓库保管人员，应经工程部的同意并登记备查，同时应注意搞好住宿区的卫生。
11、对不符合用电要求的电源线要坚决撤除,对影响行人的电线要吊高固定。
12、施工班组每天进行工作方面的自我检查。定期检查平安措施,如发现隐患,应立即整改。 13、加强施工现场的日夜值班制度，配备足够的人员加强巡回检查，切实做好防火、防盗工作，加强成品、半成品的保护。成品保护要重视实施“护〞〔提前保护〕、“包〞〔包裹防污染〕、“ 盖〞〔外表覆盖〕、“封〞〔局部封闭、防损和污染〕。
14、存放在现场的施工用料不得随意运出工地。必须外运的应向工程部申报原因及办理有关手续，经批准后发给放行条方能运出。
〔2〕防火规定
1、严禁在施工现场吸烟、生火。
2、严禁乱拉乱接施工现场的临时用电,须由专业电工接驳,如施工用电超荷致使电箱功率失衡,应立即停止使用,经调整后才恢复施工。
3、在有明火或有易燃易爆物作业处,必需配备手提式灭火器，并对施工人员进行操作培训。】 4、易燃品分类堆放，隔离保管。
5、伙房与库房、施工现场、宿舍隔离设置。
〔3〕用电规定
1、未经值班电工同意,任何班组或个人不得自行开合总开关。
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2、各施工工种的支路开关箱,统一由值班电工接驳,并分接到各工作段,开关箱的拉线要接到接线端上,严禁接在其他地方。
3、各工作室的分接端必须带有保护装置。
4、施工现场严禁使用碘钨灯，一般照明应采用带平安网罩的行灯，且不得使用裸露电线作为电源线，并由专业电工接驳。对放有易燃物品的室内应设置防爆灯，并配置足够的灭火设备。
5、严禁使用与施工无关的电器、电炉、电饭煲、爆炒锅等。 6、所有进场的电开工具必须经过平安检查。
7、值班电工必须严格遵守岗位责任制。如发现违反平安操作规程的现象,应立即停工整改。 8、除值班电工之外,任何人不得擅自开合照明电源开关。电源配电箱、拉闸上需挂警示标志牌。 9、支路接线箱内的每个接线端不得同时接二个以上支线端,一经发现,立即撤除。
〔4〕文明施工制度
1、施工作业时不准抽烟。
2、施工现场不得随地大小便，必须到指定厕所。指定厕所使用后要随时清洗。
3、材料构件等物品分类放整齐。领用材料、运输土方，沙石等，不沿途遗洒及时清扫维护。 4、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运。做到工完料清。
5、现场施工人员着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班、不野蛮施工。 6、生活区域必须保持整洁，轮流清扫卫生，生活垃圾，生产废物及时去除。 7、与甲方负责人员沟通时，用语客气文明，不顶撞，不与负责人发生争执。
8、团结同志，关心他人。严禁酒后上岗、酗酒闹事、打架斗殴、恶语伤人、出工不出力。
财务管理制度
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一、出差制度管理规定
第一条：为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需派遣员工出差。
第二条：员工出差前应填具“出差申请单〞。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依核决权限呈核。
第三条：出差的核决权限如下：
1、国内出差：一日以内由主管经理核准，一日以上由总经理核准，经理以上人员一律由总经理核准。
2、国外出差：一律需由总经理核准。
第四条：出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。
第五条：出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否那么不予报支旅费，并依情节轻重惩办。
第六条：出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。〔因 公需要的邮电费、交际费。〕其付给标准如下： 费用/职位 交通费〔长途〕 每日住宿费： 餐费早/午/晚 每日杂费及补助 市内交通费〔超出自理。〕 特别费 注：以上单位：元
说明：
1、住宿费按标准以内发票报销，超过标准的以原标准报。
第七条：低阶人员随同高阶人员同行出差，其膳、宿费可比照高阶费的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。
第八条：因时间急迫或合理本钱考虑而搭乘飞机时应经总经理批准，否那么，以火车及客运车为交通工具。省内长途，以大巴或火车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。
第九条：杂费及膳费计算标准。
1、出差杂费按日数支付。但于上午发生事情下午出差者，当日应支2/3，晚间出发者支付1/3。 2、上午七时前出差者，可以报支早餐，下午一时后出差者报午餐，于晚七时以后者报晚餐。
3、出差一日者不受上项标准限制。
总经理 实支 300 副总经理 实支 200 主任〔工程〕 实支 100 普通职员 实支 50 5、10、10、 15 20 实支 10、20、20 10、20、20、 10、15、15、 40 50 实支 30 50 实支 20 40 实支 二、财务管理制度
1、外委包工合同借款不得超过进度的70%。
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2、外包工负责人按进度借款，临时施工人员不予借款。 3、车辆、器具、材料都应完成询价、比价程序。
4、单项工程领导班子现金借款总额不超过10000元，特殊情况 需经主管领导及总经理审批。 5、借出支票，必须注明限额及封顶。
6、外委包工付款凭工资表，外委订货付款按订货合同分期付款，以正式发票结帐。 7、报销凭据为税务局正式发票，特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。
8、借款需在二十日内报销，财务部根据借款日期，催促借款者报销。逾期不报者财务部对借款者暂扣工资，直至以发票报销。
9、保管员、现场员无工程时，50%开支放假，以工作15天为一期限。 10、较大型工程可设保安员。
11、大型工程或特殊情况下，如需开伙，由工程工程经理上报开伙
申请 工程副总 财务行政副总 总经理审批。
公司给予每个工程300元/月开伙补助，其它费用自理。
12、如工程现场涉及到临时其它经费，如取暖等，由工程经理提出
书面申请 工程副总审批 财务行政副总 总经理审批。
三、车辆管理规定
1、使用人必须有驾照。
2、公务车不得借于非本公司人员使用，如特殊情况外借，需填“借车审批单〞经管理部主管审批。
3、驾驶人须严守交通规那么。
4、驾驶人应保护车辆，保证机件，外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。 5、车辆维修应先填制“车辆请修单〞，送之核算员询价。
6、车辆行驶途中，发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应与管理部主管联系请求批示。 7、以下情形之一，违反交通规那么或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分： 〔1〕无照驾驶；
〔2〕未经许可将车借于他人使用。
8、车辆维修影响使用时，可通知管理部，由管理部主管与其他部门主管协调，临时调配车辆代用。
9、驾驶人每周一进行自检、验车。填制“检车日记〞月末报管理部主管，管理部主管依此检车。
四、材料物品申购程序
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申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。 〔一〕申请程序：
1、工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材料总方案，并报与主管领导审批。
2、工程部技术员根据材料总方案和施工进度方案提写当月材料供给方案，并根据当月材料供给方案提写每周材料供给方案审批单。
3、工程部技术员根据每周材料供给方案填写材料方案审批单。 4、材料方案审批单报与采购部及财务部各一份。
〔二〕询价程序：
1、采购部依据材料方案审批单进行询价工作。
2、询价后，采购部于材料方案审批单上注明单价、供货单位名称、地址、 。 3、采购部将材料方案审批报财务部本钱核算员审核。
〔三〕审批程序：
1、财务部本钱核算员收到材料方案审批单后，根据市场行情进行比价审核工作。
2、本钱核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。
3、本钱核算员将批复后的材料方案审批单返还采购部一份，交财务主管一份，自留一份〔复印件〕。
4、比价范围：材料、修车购件、机具设备。
〔四〕借款程序
1、采购部在日常采购工作中，凭材料方案审批单，填写借据，注明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。
2、财务部主管依据材料方案审批借据。 3、工程部凭借据到出纳处办理借款。
〔五〕采购程序
采购部依据材料方案审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。 注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。
五、比价程序
〔一〕材料物品采购本钱控制
1、材料物品采购前进行比价工作。
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2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料方案审批单相符。
〔二〕外委订货本钱控制
1、外委订货合同签订前进行比价工作。
2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。
〔三〕外委包工本钱控制
1、外委包工合同签订前进行比价工作。
2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。
〔四〕施工人员月工资本钱控制
1、审核工资标准是否合理。 2、审核工资报表与考勤是否相符。
〔五〕工程竣工本钱核算
1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。 2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比拟。 3、对实际工费与决算书定额工费进行比拟。
4、对检查后的工程竣工本钱核算制表，报财务主管及总经理审批。 5、审批后交办公部存入该工程档案。
〔五〕比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。
六、发票申领、收款程序
〔一〕申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。
〔二〕会计根据借据开付发票，并保存借据。 〔三〕申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。
〔四〕申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。 〔五〕申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。
〔六〕会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。
七、出入库程序
〔一〕入库程序
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1、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。
2、如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注明赊帐字样。 3、工程负责人复核。
〔二〕出库程序
1、工地材料出库程序
〔1〕班组长填写出库单〔领料单〕，注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。 〔2〕下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出库单上，交保管员审批。 〔3〕审批后交工程负责人审批，完成出库程序。 2、工地材料转库程序
〔1〕需方工地保管员填写转库单，〔一式两份，自留一份〕注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。
〔2〕需方工地负责人审批后交与经办人。
〔3〕经办人将转库单交供方工地负责人审批。审批后，供方保管员填写出库单，〔注明所需工地名称〕经办人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。
〔4〕、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。入库单报一份财务。
八、开支程序
工地施工人员开支程序
1、现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部工程经理复核。 2、工程部工程经理报生产副总审批。 3、工程部工程经理报财务部主管审批。 4、工程部工程经理报总经理审批报销。 5、出纳员依据工资表开支。
九、借款程序
〔一〕外委订货借款程序
工程部填写资金申请单→主管经理审核签字→总经理审核签字→财务主管〔按合同规定拨付〕→出纳
〔二〕外委包工合同借款程序
承包人将借据报工程部工程经理审批→财务部主管审批〔依合同〕→出纳。
〔三〕材料物品采购程序。
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〔四〕其它科目借款程序
1、借款人填写工程资金申请表，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。 2、借款人将借据报主管领导审批。 3、借款人将借据报公司经理审批。 4、借款人将借据报财务部主管审批。 5、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。
十、报销程序
〔一〕外委订货款报销程序
1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。
3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订货合同审批。 4、采购部将发票与入库单报总经理审批。
〔二〕外委包工款报销程序
1、工程部工程经理复核外委工程量及单价。
2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。
3、工程部工程经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依据包工合同审批。 4、工程部工程经理将发票或工资表报总经理审批。
〔三〕材料物品报销程序
1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报财务部，财务部本钱核算员依据材料方案审批单审核。 3、采购部将发票与入库单报主管领导审批。 4、采购部将发票与入库单报财务主管审批。 5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。
〔四〕赊帐材料报销程序
经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。
〔五〕其它科目报销程序
1、经手人在发票反面注明事由、经手人姓名、日期。 2、经手人将发票报与主管领导审批。 3、经手人将发票报与主管经理审批。
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4、经手人将发票报财务主管审批。 5、经手人将发票报总经理审批。
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