函证控制表
客户名称： 编制人： 复核人： 会计期间或截止日： 日 期： 日 期： 应收帐款（ ） 其他应收款（ ） 预付帐款（ ） 预收帐款（ ） 其他应付款（ ） 应付帐款（ ）
抽样方法 大额（ ） 异常（ ） 帐龄长（ ） 分层（ ） 随机（ ） 取样情况 抽样方法说明 期 末总户 数 期 末 总 金额 确认情况 收到回函金额 回函确认金额 未 核 实 金 额 推断总体误差额 结论： 函证户数 函证金额 占总户数比例 占总金额比例 占函证总额比例 % % % % 替代测试确认额 可确认数合计 占函证总额比例 昆明云木会计师事物所有限公司
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