公司进口物资采购供应工作制度
第一条 根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司领导审批下达进口物资的采购任务。
第二条 加强进口物资采购工作的管理，切实做好公司引进小组确定的进口设备、物资的招标、询价、合同起草、批文的申请、物资报关、到货处理和货款结算等各项工作。
第三条 认真执行公司拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责、万无一失。
第四条 执行对大宗进口物资实行招标、小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短、产品质量优良、价格合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。
第五条 严格执行国家发布的关于进口物资管理规定、申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。遵守公司的各项规章制度，做到有令即行、有禁即止。全体进口物资采购员、办事员、业务员必须牢固树立企业主人翁的思想，尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。
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