部门 步骤 准备 进行 生产 能力 核定 进行 生产 能力 核定 核定 企业 生产 能力 编制 核定 报告 并予 存档
生产总监 生产部 生产能力核定小组 相关部门
收集资料 提供资料 确定产品种 类及数量 确定生产规划 组建核定小组 审批 审核 制订核定计划 提供资料 收集资料 核定生产班组、 车间的生产能力 平衡各生产车 间的生产能力 核定工厂生产能力 审批 审核 编制企业生产 能力报告 资料存档 1.2.1 年度生产计划制定流程
部门 步骤 准备 编制 年度 生产 计划 年度 生产 计划 试算 平衡 年度 生产 计划 确定 年度 生产 计划 监督 落实
总经理
生产总监
生产部
相关部门
分析上年生产 计划完成情况 调查研究影响生产的因素变化 提供资料 确定生产指标 编制年度生 提供支持 产计划草案 论证年度生产计划草案 审批 审核 修订年度生产计划 编制正式的 年度生产计划 年度生产计划 的监督实施 资料存档 1.2.2 月度生产计划制定流程
部门 步骤 收集 信息 编制 月度 生产 计划 草案 编制 正式 月度 生产 计划 实施 月度 生产 计划
总经理
生产总监
生产部
相关部门
分解年度生产计划 汇总、分析本月 计划完成情况 提供资料 分析确定新的 生产需要 编制月度生产 计划草案 审批 审核 月度生产计划草案参与 的试算平衡 编制正式月度 生产计划 下发月底生产计划 月度生产计划的 实施、监督 资料存档 1.3.1 月度生产计划制定流程
部门 步骤 分解 工厂 生产 计划 编制 具体 作业 并予 执行 解决 执行 中的 问题 资料 存档
生产总监
生产部
生产车间
生产班组
分解生产计划 下达生产计划 接收生产计划 审批 审核 编制车间生产计划 实施车间生产计划 审批 无 问题 按车间生产计划 生产并上状况 修订车间生产计划 执行新生产计划 按期完成生产计划 审核 交付生产报告 资料存档 1.4.1 生产计划控制流程
部门 步骤
分配 生产 作业 收集 分析 生产 信息 处理 生产信息 制定 纠正 措施 并予 执行
生产总监
生产部
生产车间
生产班组
分解生产计划 接收生产计划 分配生产作业 接收生产指令 进行生产作业 收集分析生产信编制生产报表 提供生产数据 核算生产作业 对比实际产量 与生产计划 无 偏差 有 审批 制定纠正报告 制定纠正报告 组织制定纠正措施 执行纠正措施 进行生产 1.5.1 生产计划变更流程
部门 步骤 接受 变更 请求 并予 评估 编制 变更 通知 并予 下发 相关 部门 进行 调整 根据 变更 要求 进行 生产
生产总监
生产部
生产车间
生产班组
相关部门
接受请求并评估 发送变更请求 发送变更请求 审核 编制更改报告 不 同 同 意 意 编制生产计划 更改通知单 下达更改通知单 接收更改通知单 接收更改通知单 审核 审阅 进行生产调整 根据更改要 求进行调整 记录调整资料 组织生产调整 执行新指令 进行正常生产 2.1.1 采购计划编制流程
部门 步骤 收集 分析 物料 需求 编制 采购 预算 编制 采购 计划 实施 采购 计划
总经理
生产副总
财务部
采购部
提供库存报表 分析、计划用料需要 分析历史数据 编制采购清单 审批 审批 审核 编制采购预算 核定供应商 审批 审批 编制采购计划 编制采购进度计划 实施采购计划 相关部门
提供生产计划 提供库存报表 2.1.2 采购预算编制流程
部门 步骤 编制 物料 采购 清单 预算编制 准备 工作 编制 预算 草案 编制 采购 预算
总经理
财务部
采购部
相关部门
提供生产计划 提供库存报表 提供物料仓储报表 制订供应商 认证计划 收集、分析历史资料支持 及市场、财务需求 进行资料汇总并 计划预算额度 编制预算草案 进行讨论、综合平衡 确定预算余量额度 审批 审核 编制采购预算 资料存档 2.2.1 采购合同签订流程
部门 步骤 发布 采购 信息 选择合适 的供 应商 采购 合同 谈判 采购 合同 拟定 签订 采购 合同
总经理
法律顾问
采购部
相关部门
供应商
实施采购计划 发布采购信息 调查供应商信评价供应商 审核 编制供应商名与供应商谈判 采购谈判 选择供应商 审批 审核 草拟合同 评审合同 修订合同 签订合同 签订合同 合同存档 2.2.2 采购合同执行流程
部门 步骤 签订 采购 合同 执行采购 合同 签订 采购 合同
相关部门
采购部
供应商
选择供应商 拟定采购合同 协助拟定采购合同 协助签订合同 发出采购订单 接收采购订单 跟踪采购订单 准备相关物料 配合 组织验收货物 发货 物料 有问题 协助解决 没 问 题 办理付款手续 签订合同 收款 签订合同 开具发票 资料存档 2.3.1 工厂采购管理流程
接收 货款 给付
批准 审核 确认 申请办理货款 接收货物 物料验收 跟踪订单 实施 采购 计划 批准 审核 确定采购计划内容 制订 采购 计划 采购 需求 收集相关资料 接收申请 申请物料采购 部门 步骤 总经理
主管副总
财务部
采购部
相关部门
批准 审核 编制物料采购计划 选择合适供应商 进行谈判 编写采购合同 签订采购合同 发出订货单 办理物料货款 2.3.2 采购决策管理流程
部门 步骤 确定 采购 数量 确定 采购 对象 确定 采购 时间 确定 采购 类型 确定 采购价格
总经理
主管副总
采购部
相关部门
接收申请 申购物料 计算最经济采购量 审核 编制采购清单 供应商的选取认证 批准 审核 编制合格供应商名单 分析安全库存 提供资料 收集分析历史资料 确定采购时间 将采购物料分类 选择合适采购类型 与供应商谈判确定采购价格 提供支持 批准 审核 编制采购方案 进行采购
3.1.1 生产设备选购流程
进行设备评估 选择所需设备以及厂商 选择设备 确认设备采购需求 接收并确认需求 提出设备需求 部门 步骤 总经理
主管副总
采购部
相关部门
供应商
批准 审核 编制采购单 设备询价 批准 审核 选择供应商 签订
进行采购评估 进行质量跟踪 验收安装使用设备 安排接收 验收设备 发货 采购合同 签订采购合同 执行采购合同 支付设备款 收款 批准 审核 拟写采购合同 设备安装调试 使用设备 评估设备购买绩效 3.2.1 设备安装工作流程
部门 步骤 进行 设备安装 准备工作 进行 设备安装 工作 设备 安装验收
总经理
采购部
设备部
设备安装人员
索要设备资料 收集设备相关资料 审批 编制设备安装计划 组织执行安装计划 安装基础施工 接收设备 开箱检查设备 将设备分类 安装设备基础 将设备定位 校正设备的水平 校正设备的精度 将设备各部件连接并安装辅助部件 验收设备 设备试车 批准 编制设备验收报告 进行设备管理工作
3.3.1 设备保养管理流程
部门 步骤 设备 保养准备 工作 进行设备 保养 汇总 资料完善 计划
主管副总
生产部
相关部门
操作人员
协助设备安装调试 购入设备 了解设备技术资料 划分设备种类 审批 编制设备保养规程 审批 编写设备保养计划 执行设备保养计划 使用设备 监控设备 协商解决 有 设备故障 无 设备日常维护 填写设备维修记录 设备定期维护 填写设备保养记录 汇总设备保养资料 完善设备保养计划 3.3.2 设备点检管理流程
部门 步骤 制度 点检标准 计划 实施点检 计划 分析点检 结果并且 采取措施 资料 存档
主管副总
设备管理部
设备管理员
设备操作员
收集资料 审批 审核 编制设备点检标准 审批 编制点检计划 组织实施点检计划 指导实施点检计划 设备的日常点检 进行点检的记录 审批 审核 汇总点检结果 上交点检记录 分析点检结果 无 问题 有 组织人员维修设备 检验维修效果 修订点检标准 审批 审核 上报新标准 及维修报告 资料存档 3.3.3 设备自修管理流程
部门 步骤 编制 维修计划 进行 维修准备 进行 维修施工 设备 维修验收
主管副总
生产部
相关部门
维修人员
收集设备相关信息 提供资料 编制维修计划草案提供支持 并进行平衡 审批 编制设备维修计划 调查设备技术状态 审批 编制维修技术文件 进行配合 准备维修工具材料 审批 编制维修作业计划 与生产车间 进行设备交接 设备的解体检查 购买临时部件 申请临时部件 设备验收 进行设备维修 与生产车间 进行设备交接 财务部处理账务 填制维修记录 3.3.4 设备外修管理流程
部门 步骤 编制维修 计划 进行维修 准备 进行 维修施工 验收设备
主管副总
采购部
生产车间
供应商
发现设备故障 接收确认信息 上报设备故障 调查设备资料 审批 编制设备处理方案 联系生产厂商 确认设备信息 派出维修人员 进行配合 检查设备 更换零部件 审批 编制维修作业计划 否 保修期内 是 购买零部件 进行设备维修 组织人员验收 填制维修记录 审批 编制设备外修报告 填写维修记录 通知财务进行财务核算与处理 3.4.1 设备备件管理流程
部门 步骤 编制 设备备件 计划 进行备件 的采购或 生产 设备备件 仓储 资料 存档
主管副总
仓储部
采购部
设备管理部
生产部
提供备件仓储报表 收集资料 批准 编制备件计划 执行备件计划 外购 自制 批准 编制采购计划 备件 接收技术文件 寻求供应商 安排生产备件 签订合同 发出订购单 安排质量验收 接收备件并入库 备件入库审核 办理入库 登记备件台帐 备件分类仓储 编制备件报表 接收报表 资料存档 3.5.1 设备报废管理流程
部门 步骤 接收 设备报废 申请 检测 设备 执行 设备报废 登记档案
总经理
主管副总
财务部
设备管理部
生产车间
接受设备报废申请 提出设备 报废申请 查找设备资料 检测设备 确认设备报废 批准 审核 编写设备报废报告 执行设备报废 移交设备 接收设备 进行处理 批准 审核 编写处理报告 进行账务处理 登记档案并封存 4.1.1 技术设计管理流程
部门 步骤 制定 技术设计 方案 技术 设计方案 的试执行 技术 设计方案 的改进与 执行
技术副总
专家委员会
技术部
相关部门
收集资料 初步设计 审批 论证 出具设计方案图纸 正式出图 组织执行 试执行 审批 讨论需要修订设计 汇总并分析问题 发现问题 修改设计与图纸 提供资料 审批 论证 正式出图 组织执行 正式执行 4.1.2 技术方案评价流程
部门 步骤 提出 分析评价 对象 分析 评价因素 方案 评价抉择
总经理
技术副总
专家委员会
技术部
相关部门
研究分析 提出分析 评价对象 评价对象 提出意见 筛选分析 评价对象 审批 审批 选出正式分析 评价对象 收集整理 相关资料 协助配合 审批 确定主要 评价因素 协助配合 分析主要 评价因素 审批 进行评价 提出意见 根据评价 进行抉择 4.1.3 技术引进管理流程
部门 步骤 国内外技 术市场调 研与报告 技术 引进准备 与 审批 洽谈签订 合同并 引进技术 技术资料 整理
董事会
总经理
技术副总
技术部
相关部门
国内外技术 市场调研 提出技术需求 审批 审核 编制技术市场前景报告 进行引进 准备工作 协助 引进技术 费用预算 审批 审批 审核 与引进单位初步洽谈 审批 审批 审核 引进单位洽谈合同条款 签订 正式引进 正式合同 技术 引进技术的 消化与吸收 引进技术 资料整理 4.1.4 新产品技术准备流程
部门 步骤 产品资料 仪器样机 的准备与 测试 新产 品评估与 工艺编排 新产品的 试产 改进 生产流程 并予投产 总经理
技术副总 技术部
产品设计部
收集产品试产前期提供新产品 的准备资料 相关资料 测试样机与仪器 测试时间和制造 成本估算 审批 制作临时测试程序 完成测试程序 评估新产品 结构与装配 评估并优化 新产品工艺 估算工时与费用 编排生产工艺 和操作程序 审批 编制生产流程图 新产品试产 协助试产 NG 问题收集与反馈 OK 审批 评审 提交试产报告 与改进计划 改进生产流程 审批 新产品量产 4.1.5 技术改造管理流程
部门 步骤 技改 项目立项 与可行性 分析 技改项目 方案的拟 定与审批 技改项目 实施 技术 项目验收 与 评估
董事会
总经理
专家委员会
技改评审小组
相关部门
提出技改 项目建议 技术调研 项目可行性 分析 立项评审 立项并拟定 技改方案 审批 审核 评估论证 正式交付技实施 改方案 技改项目 监督实施 审批 审批 审核 进行 项目竣工 验收评估 技术资料 整理 资料存档 4.2.1 工艺技术管理流程
部门 步骤 方案 审批 编制 实施计划 试运行与 问题解决 完善工艺 文件并予 交付生产
总经理
技术副总
专家委员会
技术部
生产部
审批 审核 内部论证 提交新产品工艺方案或创新方案 编制具体 实施计划 审批 审批 审核 组织实施 试运行 Y 确认解决问题 解决问题 发现问题 N 继续运行 审批 审核 确认解决问题 验收、控制 和检查 完善 技术文件 交付生产 组织生产 4.2.2 新产品工艺准备流程
部门 步骤 产品 设计工艺 分析与 审查 制定 工艺方案 并 设计 工艺 编写工艺 规程 确定工艺 装备并予 总结
总经理
技术副总
专家委员会
技术部
相关部门
参与 产品开发 市场调研 产品设计 的工艺分析 产品设计 的工艺审查 审批 审批 评估论证 编写工艺方案 进行 工艺设计 审批 审批 编写 工艺规程 确定 工艺装备 工艺技术 总结 审批 审批 编制 工艺文件 资料存档 4.2.3 工艺标准制定流程
部门 步骤 工艺标准 拟定与 审批 工艺标准 的试执行 改善工艺 的标准并 执行
总经理
技术副总
专家委员会
技术部
相关部门
补充意见 拟定草案 提供资料 完善草案 拟定标准 审批 审核 论证 形成标准 正式成文 组织执行 执行 讨论是否需要 审批 修订标准 反映问题 发现问题 准备资料 提供资料 修订标准 审批 审批 论证 形成标准 正式成文 继续执行 4.2.4 生产工艺设计流程
工艺 以新 工艺
投产 以新良好 产品入市检验 通过 产品入市 工艺试制产品 未通过 未通过 审批 通过 审核 通过 评审 通过 鉴定 未通过 未通过 初步设计的编写与审批 部门 步骤 总经理
技术副总
专家委员会
技术部
相关部门
审批 审批 编写工艺技术任务书 工艺设计 审批 审批 评估论证 交付新工艺 技术文件 使用新工艺 试制产品 不好 市场反应 工艺技术 总结 4.2.5 工艺改造工作流程
试运行 评估并 实施改进计划 审批 审批 评估论证 编制工艺 改进方案 编制改进计划 部门 步骤 总经理
现有工艺 分析研究 提出工艺 改良要求 技术副总
专家委员会
技术部
相关部门
组织实施工艺改进方案 使用改进后工艺生产产品 以改 审批
之后组织生产 未通过 审批 通过 未通过 审批 通过 进工艺进行试运行测试 协助 从产品的结构测试工艺的改造质量 未通过 判断 通过 组织生产 4.2.6 车间工艺管理流程
依据 完善 更改工艺文件 工艺文件再次交付生产 审批 评估论证 审核意见并进行可行性分析 提出工艺 更改意见 工艺检查后的结果处理 发现问题 继续生产 工艺规程进行生产 按工艺规程 生产作业 部门 步骤 生产副总
专家委员会
技术部 交付工艺文件 生产车间
人力资源部
工艺操作培训 协助 工艺记录
工艺检查 制定修正方案与预防措施 对不合格品进行标识和控制
按更改后的工艺文件进行生产 4.3.1 工艺文件编制流程
部门 步骤 工艺方案 拟定 工艺文件 的编制与 审批 工艺 试产评估 工艺文件 的修改与 定稿 总经理
技术副总
专家委员会
技术部
相关部门
归纳整理相关 产品设计与工艺资料 说明的资料 工艺检查 拟定工艺方案 改进工艺方案 审批 审批 确定工艺方案 审批 审批 编写工艺文件 交付工艺文件 试产 跟踪试产 与监督 问题与客户建议整理、讨论 审批 审批 审批 工艺变更 工艺文件定稿 5.1.1 生产质量管理流程
部门 步骤 制定 检验标准 检验 原材料 检验 制程质量 检验产成 品 报告与标 准的修订
总经理
主管副总
质量管理部
生产部
相关部门
审批 审批 制定检验标准 执行检验标准 检验原材料 合格 退换货处理 原材料入库 制程检验 编写工艺文件 合格 处理 继续生产 产成品检验 合格 返工 报废或降价 入库 审批 审批 数据汇总分析 与报告 修订检验标准 5.1.2 质量标准制定流程
部门 步骤 拟定 质量标准 质量标准 审批执行 问题 分析研究 修订并执 行新标准
总经理
主管副总
质量管理部
生产部
调查收集资料 配合 审核 拟定标准草案 补充完善标准 审批 审核 形成标准 公布并组织执行 执行 汇总与分析问题 发现问题 合格 讨论是否 修订标准 准备资料 提供资料 审批 审批 修订标准 组织执行 执行 5.2.1 试制过程质量管理流程
部门 步骤 确定设计 试制过程 检验标准 新产 品开发过 程审查 试制过程 与试制产 品的审查 提交 检验报告 改善检验 标准
总经理
主管副总
质量管理部
设计部
生产部
市场调查与科技发展信息资料收集 审批 审批 拟定检验标准 确定检验标准 产品开发方案 审批 审批 组织方案论证 确定设计方案 编制技术文件 试制 试制过程监督 试制产品检验 成本费用 控制分析 审批 审批 提交检验报告 完善检验标准 5.3.1 原材料质量管理流程
部门 步骤 制定原材 料的检验 标准 进料 检验 库存 监督 不合 格原材料 检查 完善原材 料的检验 标准
总经理
主管副总
质量管理部
生产部
仓储部
审批 审核 制定原材料 检验标准 确定并颁布原材料检验标准 接收进料信息 收料通知 进料检验 合格 退换货处理 原材料入库 领用 库存处理 检验发现的 生产 不合格品 审查物料 质量问题 审批 审核 物料质量分析 并报告 完善原材料的 检验标准 5.4.1 生产过程质量管理流程
部门 步骤 常规检查 整改与 复查 重大问题 发现及讨 论与评估 问题 解决重新 编制检验 工作报告 总经理
主管副总
质量管理部
生产部
技术部
生产过程 检验准备 常规检查 协助 发现问题 限时整改 整改 复检 反馈 问题 审批 审核 填写检验报告 继续生产 精确检验 发现重大问题 召开会议讨论 审批 审核 制定措施 限期整改 整改 审批 审核 编制检验报告 产品设计与 工艺更新 5.4.2 半成品质量管理流程
部门 步骤 半成 品的抽样 检验 不合格品 的分析与 报告 不合格品 处理
总经理
主管副总
质量管理部
生产部
明确半成品 检验规定 确定半成品 检验标准 半成品抽样检验
合格 合格 进入下一道工序 不合格 不合格分析 编制检验报告 审核 提出处理意见 审批 下发不合格半成品处理通知 执行 5.4.3 质量改进工作流程
部门 步骤 确定质量 改进目标 编制实施 质量改进 计划 质量 改进评估 总经理
主管副总
质量管理部
相关部门
审批 审核 编制质量管理 制度 组织实施 执行 确定质量改进 课题 汇总质量信息 配合 并整理分析 审核 确定质量改进 目标 编制质量改进 计划 审核 审核 实施质量改进 执行 计划 检查质量改进 效果 效果 好 差 修订质量改进 执行 计划 审批 审核 编制质量改进 评估报告 资料存档 5.4.4 质量统计管理流程
部门 步骤 质量日报 表与月度 报告 质量 季度报告 质量 年度报告 改进质量 管理工作
总经理
主管副总
质量管理部
生产部
汇总 质量日报表 分析 质量月报表 审批 审核 编制月质量报告 发布报告 接收 分析 质量季报表 审核 审核 季度质量报告 发布报告 接收 审批 审核 质量年报告 质量年报表 发布报告 修订质量管理 制度 执行 改善质量管理 工作 配合 5.5.1 产成品质量管理流程
部门 步骤 产成 品的检验 发现问题 并 予以 处理 重大问题 讨论研究 问题 纠正
总经理
主管副总
质量管理部
生产部
明确产成品 产成品自检 检验规定 审批 选择合适的 申请检验 检验方案 检验 发现问题 审核 是否返工 是 限期整改 否 签“不合格” 整改 审核 发现重大问题 进行处理 会议讨论 审批 审核 明确原因 并制定措施 组织执行 执行 5.6.1 不合格品处理管理流程
部门 步骤 检验并签 发不合格 品通知单 不合 格品处理 编写 处理报告 填写质量 报表
总经理
主管副总
质量管理部
生产部
审批 检验不合格品 签“不合格品” 接收 审核 审核 是否销毁 是 确定销毁 执行 否 研究处理措施 协助 审批 审核 制定处理措施 组织执行 执行 检查 反馈 审批 审核 编写处理报告 填写质量报表 6.2.1 6Sigma推行流程
部门 步骤 推行6Sigma 管理准备工作 实施 6Sigma管理 总结 并 持续 改进 总经理
主管副总
推行委员会
项目小组
员工
召集人员开会 审批 确定6Sigma 推进委员会成员 接受培训 确定黑带 接受培训 确定6Sigma KPI指标 辨别关键客户 确定客户需要 评估目前绩效 审批 审核 确定实施项目 对项目进行定义 提供意见 审核 评估项目 分析项目 组织项目改进 实施改进 审批 审核 审核 编制实施报告 项目持续改进 扩展到其他项目 6.2.2 6Sigma管理实施流程
部门 步骤 项目定义 项目评估 项目分析 项目实施 改进 推广 6Sigma推行委员会
6Sigma项目实施小组
员工
收集选定项目资料 配合工作 审批 编制项目章程 了解、记录客户的意见 收集、记录项目现有流程
确定项目的主要流程 寻找项目产生问题的原因 配合工作 审批 确定项目的分析方式 对相关数据进行分析 对项目流程进行分析 审核 编制项目解决方案 组织实施6Sigma项目 执行6Sigma 项目具体工作 进行项目评估 审批 制定改进措施 组织进行改进 执行6Sigma 项目改进措施 推广至其他项目 6.3.1 准时生产转换流程
部门 步骤 建立 JIT 推行 小组 编制向准时制 生产转换的 计划 准备 准时生产 转换计划 实施 转换计划 持续改进 总经理 主管副总 JIT推行小组 相关部门 供应商
召集会议 审批 确定推行 小组成员 了解转换的 重点难点 掌握转换需要 审批 审批 编制向准时制生 设计零部件时进行 产转换的计划 标准化与模块化 组织进行零部件 的设计转换 进行人员培训 划分生产单元 制作生产看板 与供应商达成协议 达成协议 审核 审批 编制准时生产计划 准时化供应 组织从工序尾部 进行准时化转换 进行转换 总结经验 组织持续推进 设计零部件时进行 标准化与模块化 审核 审批 进行转换后评价 并编制转换报告 进行准时化生产 的管理与改进 6.4.1 全面生产管理推行流程
部门 步骤 TPM 推进的准 备与导入 TPM具体 实施 TPM项目 改进 总经理
TPM推进委员会
各级推进小组
相关部门
发表导入决议宣言 进行宣传与教育 组织成立推进组织 确定TPM推行方针 审批 确定各级推进小组 确定TPM目标 审批 编制TPM整体计划 编制小组TPM计划 启动TPM项目 审批 编制确保生产 效率化体系 组织执行 执行相关计划 负责具体执行 定期进行诊断 进行设备改良 定期、预知保全 建立品质保全体制 培训不合格员工 出台效率化的措施 审核 构建安全、卫生 及环境管理体制 组织执行 组织员工执行 负责具体执行 定期进行评估 审核 审批 编写评估报告 资料存档 6.5.1 精益生产管理流程
部门 步骤 成立 精益生产 推广小组 制定精益 生产推广 方案 实施 精益生产 准备 推广精益 生产 评估 与 改进
总经理
主管副总
精益生产推广办
生产车间
组织人员召开会议 审批 确定精益生产推广小组成员 收集工厂及精益生产的资料 提供支持 对资料进行分析 审批 审批 编制精益生产 实施培训 推广方案 组织培训人员 制作管理用具 审批 审批 制定有关精益生产的管理制度 组织执行5S活动 执行5S 分析产品价值流 实行现场改善 实行看板管理 根据看板 进行生产 审核 审批 编制精益生产报告 进行精益生产 的持续改善 7.1.1 物品入库管理流程
部门 步骤 制定入库 制度 到货 单据审查 到货数量 质量检查 入库登记 入库台帐 更新 库存台帐
主管副总
财务部
仓储部
质检人员
相关部门
审批 编制入库制度 组织执行 到货处理 入库通知 审核单据 齐全 是 否 通知相关人员及时处理 核对物品数量 物品验收 物料验收单签字 物品入库 登记明细帐 登记入库台帐 选择仓储位置 更新库存帐 填写物品明细卡 更新库存台帐 7.2.1 物料仓储管理流程
部门 步骤 制定仓储 制度 物料 验收办理 入库 物料管理 库房检查 物料 出库盘存 废旧 物料处理 仓储费用 的 核算 工作改进
主管副总
财务部
仓储部
采购部
生产部
审批 编制仓储制度 组织实施 物料验收 采购通知 办理入库 登录物料明细帐 登录物料 管理台帐 物料管理 库房检查 办理出库手续 领用 核对物料明细帐 物料盘存 编制废料 审批 处理方案 处理 废旧物料 更新明细帐 核算 仓储管理 费用核算 改进仓储工作 7.2.2 产品仓储管理流程
部门 步骤 制定仓储 制度 成品 质检与 入库 成品管理 与 检查 成品 出库盘存 废损 成品处理 仓储 费用的 核算工作 改进
总经理 主管副总
仓储部
质量管理部
生产部
审批 审批 编制仓储制度 组织实施 成品质检 申请成品入库 办理入库手续
登录成品台帐 编制成品 入库记录 成品维护 仓库检查 办理出库手续 成品盘存 审批 审批 编制废损成品 处理方案 处理废损成品 产品仓储管理 费用核算 改进仓储工作 7.2.3 仓储储位管理流程
部门 步骤 收集仓储 经验与 技术 制定 仓储规划 执行 仓储空间 规划 提交仓储 报告制作 地图 优化仓储 管理
总经理 主管副总
仓储部
外部组织机构
调查收集仓储管理技术资讯 提供资料 掌握工厂 仓储情况 审批 审批 制定仓储规划 进行仓储空间 规划布置 提供资料 储放设备选择 储位编码与标识 储位指派 审批 编制仓储空间 规划报告 组织执行 制作仓库地图 评估、优化 储位管理 提供资料 7.2.4 物品盘点管理流程
部门 步骤 盘点方案 的制定与 盘点准备 培训盘点 人员清理 仓库 实施 盘点 提交盘点 报告 进行 盈亏处理 及 统计 分析
总经理 主管副总
仓储部
人力资源部
盘点准备工作 确定盘点日期 审批 审批 制定盘点方案 和方法 开始盘点工作 协助进行培训 培训盘点工作 清理仓库 物料、产品的 分类资料准备 组织人员 进行盘点 核对库存 填写盘点表 追查差异原因 审批 审批 提交盘点报告 盘亏盘盈处理 进行统计分析 与检讨 7.2.5 呆废料处理管理流程
部门 步骤 物料盘查 并确认呆 废料 分析原因 并 拟定 处理方案 呆废料 处理 登记 物料台帐 总结 改进工作
主管副总
财务部
仓储部
相关部门
物料盘查 审批 审批 确认呆废料 协助确认 查找原因 协助 审批 拟定处理方案 组织处理 退货 进入退货流程 销毁 执行销毁 协助 整理留存 登记明细帐 登记物料台帐 审批 编制总结报告 改进仓储工作 7.3.1 物料领用管理流程
部门 步骤 制定并 执行领料 制度 办理出库 手续 物料 台帐处理 缺料 提醒
主管副总
仓储部
生产部
采购部
审批 制定领料制度 组织执行 配合 接收领料单 填写领料单 检验出库凭证 物料交接 物料交接 物料台帐处理 查看库存余量 缺料提醒 补料 7.3.2 限额发料管理流程
部门 步骤 确定 执行发料 限额 限额发料 计划 外用料申 请与发放 依据期末 发料统计 报告进行 工作改进
总经理 主管副总
仓储部
生产部
审批 审批 提交生产计划 和消耗定额 拟定发料限额 审批 执行发料限额 核对限额 提交领料申请 否 是否超额 是 退回领料单 计划外用料申请 审批 审批 发放物料 登记物料台帐 期末统计用料 审批 审批 编制期末 统计报告 改进发料工作 7.3.3 产品出库准备流程
部门 步骤 主管副总
审批 接收 发货单 审核 出库凭证 产品出库 检查 物资 包装 准备 进行出库 登记
仓储部
销售部
相关部门
客户
订单接收与审核 发送订货单 签订发货单 接收发货单 审核出货凭证 物资查点 物资复查 包装检查 组配、分装 包装用品准备 货品包装 标识检查 准备出库登记 7.3.4 产品出库管理流程
部门 步骤 接收 提货单 出库备货 与 检查 出库登记 与 发货 总结报告 进行出库 工作改进
主管副总
财务部
仓储部
相关部门
客户
审批 销售部订单接收与审核 发送订货单 签订发货单 接收发货单 审核出货凭证 备货 复核提货单 出库检查 出库明细帐 登记出库台帐 审核、存档 会签发货单 审核、存档 货品交接 货物交接 原仓位清理 审批 定期总结报告 改进出库工作 7.4.1 物料库存控制管理流程
部门 步骤 制订 库存计划 出入 库登记与 报告 采购 与 库存 使用安排 制定并 发布年度 库存报告 编制 下年度计 划与工作 改进
主管副总
仓储部
采购部
生产部
审批 编制库存计划 下达生产计划 组织执行 出入库记录 采购物料 领用物料 审批 编制库存报告 采购 合理安排使用 否 是 办理物料 入库手续 采购物料 编制年度 库存报告 审批 发布库存报告 查阅 查阅 准备编制下年度库存计划 改进库存 管理工作 7.4.2 物资库存量控制流程
部门 步骤 制订 库存计划 制定并 实施优化 库存措施 库存 信息的更 新与资料 汇总
主管副总
仓储部
库存控制专员
生产部
工厂的经营收集分析 提供生产计划与发展目标 相关资料 用料历史记录 审批 审批 拟定库存基准 库存现状分析 领用物料 审批 提出库存 优化措施 优化库存控制 配合执行 库存信息更新 库存资料汇总 8.1.1 运输管理工作流程
部门 步骤 制订 运输方案 与 计划 出库 审批与 准备 组织 运输 意外 处理 到货 签收
主管副总
物流部
仓储部
相关部门
相关单位
审批 编制运输计划与方案 出库通知 拟定运输计划 开具出库凭证 发货准备 在发货单上 签字 出库检查 按计划组织 运输 意外 有 无 审批 调整运输方案 继续运输 到货 在发货单上 签字 收取回执 8.1.2 货品运输中转流程
部门 步骤 制订 运输方案 与 计划 准备接货 运输 中转运输 作业 货品 交接与 登记
主管副总
物流部
中转点
销售部
客户
接收订单 签订订单 签订订单 或合同 或合同 审批 拟定发货规划和方案 依计划与方案准备接货提出组织运输 运输方案 审批 审核 运输货物 抵达中转站 验货签字 依计划与方案组织运输 抵达目的地 验货签字 接收验收单 转交验收单 存档 登记入帐 8.1.2 货品运输中转流程
部门 步骤 配送 中心立项 确定配送 中心相关 事项 开工建设
主管副总
配送中心筹建处
配送中心筹建人员
调查研究收集资料 执行具体任务 审批 配送中心建设立项 确定相关执行人员 审批 规划定位配送中心经营 选择配送中心地址 预测分析选址数据 进行配合 确定基本规划条件 进行配合 审核 编制筹划报告 组织开工建设 监督工程建设 8.2.2 配送中心工作流程
部门 步骤 接收订单 制订配送 计划 备货与 货品核实 办理配送 手续并 运输 运输作业 货品 交接取得 回单
主管副总
物流部
仓储部
销售部
接收订单 签订销售订单 或合同 审批 制定配送计划 订单处理 搬运装卸 备货 货品核实 办理配送手续 发货通知 运输作业 途中监控 中转 是 否 办理接货运输 抵达目的地 交接与验收 取得回单 8.2.3 配送计划制定流程
部门 步骤 分析 配送需求 选择策略 确定配送 要素 确定 收费情况 制订配送 计划并汇 总计划书 执行 配送计划
主管副总
物流部
仓储部
销售部
接收订单 签订订单 分析配送需求 提供资料 选择配送策略 确定配送对象
区域、批次 安排配送车轮 选择配送路线 确定车辆 装载方式 是 收费 约定付费 否 审批 提交配送计划 汇总配送计划书 监督 执行 备货 资料存档 8.2.4 配送中心发货流程
部门 步骤 制订发货 方案 发货审核 与 准备 货品 装运 货品 运输作业 货品 交接
主管副总
物流部
仓储部
销售部
客户
接收订单 签订订单 签订订单 或合同 或合同 审批 拟定发货规划和方案 组织发货 开具发货单 检查运输工具 发货准备 搬运装载 发货 发货通知 通知 通知 货品交接 货品交接 检查验收 取回发货单 发货单签字 8.2.5 装卸搬运工作流程
部门 步骤 制定装卸 搬运规范 编制 装卸搬运 计划 执行装卸 搬运工作 工作 总结与 提高 主管副总
仓储部
物流部 装卸搬运人员
收集资料 审批 制定装卸搬运规范 接收货物运输通知 确定装卸搬运方式 确定装卸搬运工具 审批 编制装卸搬运计划 递交货物运输单 接收运输单 确定货物数量与质量 拣货并作出货检查 办理相关手续 组织装运 进行装运 组织运输 装卸搬运工作总结 制定装卸搬运的 改善措施 8.3.1 物流信息系统管理流程
部门 步骤 确定物流 信息系统 开发 总体规划 总体设计 详细设计 系统 调试与 运行管理 系统 评价与 优化 主管副总
物流部经理
物流部 相关部门
市场调研 协助 审批 审核 进行基本规划 软件设计 程序编写 制定方向与目标 明确规划要求与制定结构 总体设计 现场与事务 工作流程 协助 详细设计 调试系统 审批 审核 编制运行管理方案 系统运行与维护 协助 系统评价 系统优化 8.3.2 物流信息系统改进流程
部门 步骤 需求 分析 可行 性的分析 方案 制定的讨 论与修正 系统调试 及功能分 析与划分 数据 处理及选 择软硬件
主管副总
物流部经理
物流部 相关部门
需求分析 提供相关资料 业务流程环境分析 系统开发可行性分析 进行概念设计
与逻辑设计 审核 制定总体规划方案 方案讨论 审批 审核 修改方案 提出意见 系统设计 系统调试 测试 系统目标确定 与功能分析 审批 审核 划分子系统 与功能模块 确定数据处理方式 选择支持软件与硬件 系统运用 8.3.3 物流信息系统实施流程
部门 步骤 选择系统 开发方式 程序 设计与 调试 系统 运行管理 与 培训 系统 试运行与 维护 系统评价 与 改进
主管副总
物流部经理
物流部 相关部门
审批 审核 选择系统开发方式 配合 进行结构化程序设计 编写程序代码 单独调试
进行联合调试 系统运行管理 数据管理与录入 配合 用户培训 参加培训 系统试运行 试运行 审批 审核 系统维护 系统评价 优化改进 9.1.1 采购成本控制流程
部门 步骤 判断采购 类别 进行 采购准备 订货及 验收 支付货款
总经理
主管副总
财务部
采购部
相关部门
判断采购类别 申请采购 计划外 批准 审核 计划 计划内 办理采购手续 控制采购数量
选择采购方式 选择供应商 确定采购价格 批准 审核 编制采购方案 发送订货单 组织验收 配合 汇总收货报告 检验报告 批准 审核 确认 申请办理货款 办理货款 9.2.1 生产成本控制流程
部门 步骤 编制成本 控制计划 控制 计划审批 与 执行 定期核算 改进控制 计划 年终 核算总结 实施奖惩
总经理
主管副总
财务部
生产部
各车间
制订生产计划 分析所需生产资料 汇总费用控制方案 批准 审核 确认 编制成本控制计划 组织实施 成本控制计划 执行 批准 审核 确认 定期核算 分析、改进 审批 审核 制定措施 组织执行 执行 批准 审核 确认 年终核算 实施奖惩 总结与资料存档 9.3.1 质量成本管理流程
部门 步骤 年度质量 成本预测 制订 执行监督 质量成本 计划 质量成本 核算与 分析 发布 质量成本 分析报告 改进成本 控制
总经理
主管副总
质量管理部
财务部
生产部
确定工厂质量 收集上年度 成本控制目标 质量管理信息 分析所需生产年度质量 成本预测 批准 审核 制订年度质量 成本控制计划 下达质量成本 控制计划 执行 质量成本 日常控制 质量成本核算 填报质量 成本报表 汇总质量成本提供质量成本核算信息 核算信息 质量成本分析 批准 审核 编制质量成本分析报告 发布质量成本分析报告 收阅 组织实施 改进措施 配合 9.4.1 物流成本管理流程
部门 步骤 编制 物流成本 计划 实施 物料成本 计划 物流 成本分析 与 改进 物流成本 考核
主管副总
财务部
物流部 下属科室
收集物流成本资料 配合 审批 审核 确定物流成本 控制对象 审批 审核 编制物流成本 控制计划 配合 明确物流成本 控制责任 实施物流成本 控制计划 执行 物流成本核算分析 汇总物流成本 填写物流成本 费用报表 费用报表 审批 编制物流成本 分析报告 接收物流成本 分析报告 调整控制项目 与控制计划 执行 进行物流成本 控制考核 进行考核奖惩 执行 物流成本控制 的改进与优化 9.4.2 物流成本核算流程
部门 步骤 制定 核算标准 汇总 支出确定 核算方法 制定 发布成本 核算报告 资料存档
主管副总
财务部经理
财务部 物流相关部门
确定成本控制范围 配合 审批 审核 制定成本核算标准 确定并执行 成本核算标准 执行 汇总支出报告 编制成本 支出报告 审核 确定成本核算方法 成本核算 审批 审核 编制成本核算报告 查阅 发布成本核算报告 资料存档 9.5.1 行政预算管理流程
部门 步骤 上报行政 费用需求 编制行政 费用预算 计划 执行年度 行政费用 预算计划 管理行政 费用预算 帐目
总经理
主管副总
财务部
行政部
相关部门
收集相关资料 进行汇总审核 编制年度行政费用需求计划 进行审核并提编制年度行政 出建议或意见 费用预算草案
进行修改 编制正式年度批准 审核 确认 行政费用 预算计划 向各部门下达年度行政费用预算 接收年度预算 批准 审核 依预算审核 编制季度行政用款计划 请求拨付款项 审核 拨付款项 登记预算帐目 资料存档 9.5.2 行政费用控制流程
部门 步骤 下达行政 费用预算 计划 分解 行政费用 控制指标 控制行政 费用支出 考核行政 费用控制 情况
总经理
主管副总
财务部
行政部
相关部门
下达行政费用 年度预算计划 确定行政费用 控制具体指标 分解各部门行政 费用支出指标 接收各项指标 批准 审核 进行审核 申请行政费用 的支出 审核 拨付款项 使用款项 进行审核 收集使用凭证 申请费用报销 外 批准 预算 内 审核 转交财务部 进行报销 行政支出记入行政费用统计台帐 定期进行考核 保持或改进 进行奖惩 行政费用支出 10.1.1 产品认证工作流程
部门 步骤 认证申请 签订 认证合同 与 付费 样品检测 工厂 检验 颁发认证 证书 财务部
质量管理部
生产部
认证机构
检测机构
提出认证申请 进行申请审核 首次申请 是 否 签订认证合同 签订认证合同 接到通知 发送收费通知 与送样通知 确认并支付缴纳认证费用认证费用 并提交产品 提供产品样品 收取认证费用组织产品检测 开展检测活动 组织整改 否 合格 提供检测报告 整改 是 是否需要工厂检验 否 是 组织整改 发送工厂 检查通知 出具工厂 检查通知 整改 否 组织整改 合格 是 组织整改 颁发认证证书 10.2.1 质量体系认证流程
部门 步骤 选择 认证机构 实施 咨询方案 内部审核 认证审核 检查与 整改 坚持 持续改进
总经理
主管副总
质量管理部
相关部门
认证机构
咨询机构
联系认证 制定认证咨咨询机构 询实施方案 批准 审核 选择机构并 审议咨询方案 实施咨询方案 咨询指导 批准 审核 编辑质量手册 动员、培训 及文件 相关标准 QMS体系 操作控制 试运行 与内部审核 运行指导 提出认证申请 接受申请 审批 审核 审核结果处置意见 进行初审、监 督审核、复评 进行整改实施持续改进 关闭不符合项 批准 审核 验证、内审 管理评审 维护QMS运行、持续改进 迎接监督 审核和复评 10.2.2 质量管理体系内部审核流程
部门 步骤 内审计划 的制订与 实施准备 实施内审 确定 不合格项 并 召开 末次会议 不合格项 纠正与 检查
总经理 主管副总
质量管理部
相关部门
审批 审核 制定内审计划 组织成立内审小组 发布审核通知 接收并准备 配合 召开首次会议 实施内审 配合 审核小组内部会议 确定不合格项 审批 审核 提请末次审议会议 末次会议召开 不合格项纠正 监督 评估检验 资料归档 10.2.3 质量体系外部审核流程
部门 步骤 提出认证 申请 确定 审核计划 接受审核 接受 整改 领取证书 结束认证
总经理
主管副总
质量管理部
生产部门
外审机构
提出认证申请 评审 签证认证合同 签订认证合组建审核组 协助 确定审核计划 确认接受审核 组织首次会议 接受文件审核 协助 接受现场审核 末次会议 有 不合格项 改进 存在严重无 接受改进 的 后验证 认证审批 不合格项 领取证书 颁发证书 重新准备认10.2.4 质量体系文件管理流程
部门 步骤 质量 文件编写 改进 质量文件 与 存档 质量文件 印制与 发放 文件 评估与 复审修订 文件借阅 复制保管 总经理
主管副总
质量管理部
档案管理员
相关部门
审核 文件编写申请 组织编写 协助 审批 审核 拟定质量文件 文件编号
征求修改意见 意见反馈 审核 改进质量文件 质量文件会签 印制、发放 备案存档 执行文件 汇总修改意见 提出修改意见 审批 审核 评估、修订 修订、更改、换新 收回原文件 复审 年度复审 备案存档 审批 审核 办理复制文借阅复制文件借阅 件申请 借阅复制登记 文件借出 保存与维护 10.3.1 ISO14001的建立流程
部门 步骤 成立环境 体系推进 小组 进行初始 环境评审 策划环境 体系 编写环境 体系文件 运行环境 管理体系 评审 改进环境 体系
总经理 管理者代表
环境体系推进小组
相关部门
作出建立环境管理体系决策 任命 确定环境 组织环境管理体系 管理者代表 推进小组成员 的培训工作 学习 审批 制订初始环境 评审计划 进行初始环境评审 审批 审核 编写环境评审报告 收集资料 支持 制订体系建立计划 审批 审核 编制环境体系文件 参与 运行环境管理体系 参与 记录各项运行资料 培训内审员 进行内部审核 进行管理评审 10.3.2 ISO14001初始评审流程
部门 步骤 准备 进行评审 收集 数据信息 进行评审 编写 评审报告 资料存档
管理者代表
环境体系推进小组
相关部门
确定评审小组 组建评审小组 审批 制订评审计划 收集内部环境数据 配合 收集外部与环境 相关数据 选择评审方式 进行评审 配合 开评审会议 审批 编写评审报告 资料存档
11.1.1 外协计划管理流程
部门 步骤 编制 外协计划 监控外协 生产计划 执行 外协生产 总结
总经理 主管副总
生产部 外协厂商
分析上期 外协计划执行情提供资料 况 分析本期生产计划 中的外协状况 分析影响本期外协 计划的各种因素 审批 审核 编制生产外协计划 通知外协厂商 接收外协计划 监控生产进度 安排进行生产 接收统计报表 编制统计报表 审批 审核 编制外协生产报告 资料存档 11.2.1 外协技术管理流程
部门 步骤 编写生产 工艺技术 方案 转交 相关技术 资料 协助 解决有关 问题 收回 相关资料 并 存档
主管副总
专家委员会
技术部 外协厂商
收集资料 审批 审核 编写工艺技术方案 审批 审核 编制技术实施计划 下达给本工厂 转交技术资料 接收技术资料 进行生产 协助解决问题 有 问题 无 控制、检查工艺 继续生产 接收、检查资料 交还重要资料 审批 审核 编制使用报告 资料存档 11.2.2 外协质量控制流程
部门 步骤 编制 产品检验 标准 外协 厂商制程 抽检 验收产品 编制质量 报告
总经理 主管副总
质量管理部
外协厂商
收集相关资料 审批 审核 编制质检标准 下达质检标准 转交质检标准 接收标准 生产过程抽检 进行生产 是 合格 否 进行处理 继续生产 进行检验 继续生产 否 合格 产品返工 是 审批 审核 编制质量报告 资料存档 11.3.1 外协厂商管理流程
部门 步骤 外协厂商 开发 外协厂商 评审 与 外协厂商 进行合作 考核 外协厂商 外协厂商 资料管理 总经理
主管副总
采购部
外协厂商
相关部门
调查外协厂商 外协厂商的 开发与选择 配合 审批 审核 组织人员进行 外协厂商初审 提供相关资料 生产能力、技术 质量、信誉评审 提供样品 审批 审核 编制评审报告 签订外协合同 确定外协等级 进行外协作业 配合 送达外协品 进行验收 进行考核 编制相关报告 审批 审核 编制考核报告 对外协厂商的档案资料进行管理 12.1.1 安全委员会组织管理流程
部门 步骤 成立安全 委员会 召开安全 委员会例 会 进行 安全大检 查 解决 安全问题
总经理
生产总监
生产部经理
安全主管
下属车间安全员
审批 审核 提名 担任主席 下发文件 接收 接收 组织例会 主持会议 召开会议 参加 接收 审批 审核 会议纪要 下发纪要 执行 例行检查 参加 参加 主持会议 召开临时会议 参加 参加 审批 审核 制定措施 汇报问题 汇报问题 组织执行 执行 12.1.2 安全生产制度制定流程
部门 步骤 编制 安全生产 管理制度 初稿 定稿下发 至各生产 车间 执行安全 生产管理 制度
总经理 安全生产委员会
生产部安全办
生产车间
收集资料 提供资料 审批 拟定安全生产管理 制度提纲 编制安全生产管理 制度初稿
征求意见 提出意见与建议 修改安全生产 管理制度 审批 审核 编制安全生产管理制度终稿 打印、下发 组织学习培训 参加培训 执行 存档 12.1.3 工厂安全生产管理流程
部门 安全生产 下属单位 步骤 制定安全 生产计划 执行安全 生产计划 处理安全 事故 制定 安全生产 新 措施
总经理
生产总监
委员会
安全主管
安全员
审核 确定安全 生产指标 审批 审核 制订安全 生产计划 组织执行安全 执行安全 生产计划 生产计划 生产过程 是否发生安全检查 事故 是 否 分析事故原因 审批 审核 制定事故 处理办法 执行事故 填写月度、季度处理措施 年度安全报表 审批 审核 汇总安全报表做出安全报告 制定安全生产 新措施 12.1.4 重大安全事故处理流程
部门 政府安全生产总监及安全步骤 事故定性 上报政府 机构接受 处理 召开临时 会议制定 解决措施 执行 解决措施
生产机构
总经理
生产委员会
生产部
生产车间
审批 审核 事故定性 发生事故 形成事故报告 接收 上报 调查 配合调查 接受处理 召开临时会议 参加 审批 审核 制定解决措施 组织执行 安排执行 执行 审批 审核 审核 编制总结报告 反馈 存档 12.1.5 一般安全事故处理流程
部门 步骤 事故 定性 召开临时 会议制定 解决措施 执行 解决措施
总经理 安全生产委员会
生产部 生产车间
发生事故 接收汇报 汇报 调查事故 审批 审核 事故定性 召开临时会议 参加 审批 制定解决措施 组织执行 执行 执行 审批 审核 编制总结报告 反馈 资料存档 12.2.1 消防安全管理工作流程
部门 消防安全 步骤 制定并 执行消防 安全管理 制度 配备 并 定期 检查安全 设施 评审 检查结果 根据结果 提出处理 意见
总经理 管理办公室
消防安全小组
生产车间
制定消防安全 生产管理制度 提供资料 审批 发布消防安全 开展消防安全 学习、执行消防安全 管理制度 管理制度培训 管理制度 配备消防安全设施 定期进行安全 设施检查 评审检查结果 是否 是 发现问题 惩罚违规行为 否 改进提高 12.2.2 消防安全检查工作流程
部门 步骤 制定 消防安全 检查工作 方案 进行消防 安全检查 处理 安全隐患
消防安全管理办公室
消防安全小组
生产车间
召开消防安全 制定消防安全 检查工作会议 检查工作方案 审批 组织实施消防安全检查工作方案 检查是否堆放杂物 及易燃物 检查是否有 遗留火种 检查灭火器摆放 是否合理 检查非工作设备电源是否关闭/切断 检查有无火险隐患 发现安全隐患 发放整改通知 进行整改 监督整改过程直至 消除隐患为止 审批 填写消防安全检查表 资料存档 12.3.1 安全警卫管理工作流程
部门 步骤 制定实施 治安管理 条例 处理 突发事件 突发事件 善后处理
总经理 后勤部经理
后勤部 相关部门
确定重点防范部位 确定内部防范部位 审批 审核 制定治安管理条例 实施安全警卫工作 内部安全警卫 发现突发事件 审批 审核 制定突发事件 处理方案 执行突发事件 处理方案 配合 审批 审核 编制突发事件 善后处理方案 安全警卫工作总结 12.3.2 盘查可疑人员工作流程
部门 步骤 询问 可疑人员 进行观察 判断 检查 证件与携 带的物品 处理可疑 人员
保安队长
保安人员
可疑人员
礼貌询问 回答问题 观察判断 检查证件 否 带有证件 是 登记证件 查看携带证件 否 携带可疑物品 写保证书 是 盘查 通知保安队长 否 嫌疑 离开工厂 是 送公安机关处理 做工作记录 13.1.1 车间生产计划管理流程
部门 步骤 制订 年度生产 计划 制订 季度月度 生产计划 修订车间 生产计划
生产总监
生产部
生产车间
生产班组
审批 审核 制定年度生产计划 下达 接收
汇总平衡 制订班组季度及 月度生产计划 审批 制度车间季度及 月度生产计划 正式成文 执行 汇总问题 反馈问题 审批 修订车间生产计划 继续执行 13.1.2 班组生产任务安排流程
部门 步骤 接收 生产计划 分配 生产任务 执行生产 任务 编制任务 报告
生产总监
生产部
生产车间
生产班组
审批 制定年度生产计划 分解生产计划 接收生产计划 进行任务分配
下达任务 接收任务 是 汇总 传达 是否存在异议 否 审批 制定解决措施 组织执行 重新下达 安排生产 审批 编写任务报告 反馈 反馈 资料存档 13.2.1 生产计划接收确认流程
部门 步骤 接收 生产计划 确认生产 任务相关 事项 制订 班组生产 计划并 实施
车间主任
班组长 班组员工
下达生产计划 接到生产计划 调整或重新 分配生产计划 退回生产计划 不能 确认能否 接收 能 确认交期、数量及 品名与技术要求 确认物料清单、图纸 技术指标等 确定满足该生产 任务的生产模具 确定原材料配件要求及相关供应商 审批 制订班组生产计划 生产产品 13.2.2 班组生产计划编制流程
部门 步骤 收集 资料研究 资料 确定班组 目标 制订 班组生产 计划
车间主任
班组长 班组员工
发布车间生产计划 研究车间和上期班组生产计划完成情况 研究上期技术措施计划与执行情况 研究人员、设备、
物资、环境等情况 测算设备对生产任务的保证程度 测算人员工种数量及效率与任务是否适应 测算原材料动力工具对任务的保证程度 测算工艺设备技术与任务的适应程度 审批 制订班组生产计划 编制班组生产进度表 按进度表进行生产 13.2.3 紧急生产任务处理流程
部门 步骤 制定 紧急生产 任务实施 方案 紧急 生产准备 紧急生产 随时 汇报生产 进度
车间主任
班组长 班组员工
下达紧急生产任务 确认紧急生产任务的相关事项 审核 制定紧急生产任务实施方案 派专人做好生产的各项准备工作 安排生产人员 执行紧急生产任务 监控生产进度 无 问题 有 进行协调、解决 申请协调、解决 继续监控生产进度 审批 汇报生产进度 继续组织进行生产 继续进行生产 13.2.4 现场问题处理流程
部门 步骤 发现 问题 现场 检查 分析原因 提出 解决措施 执行解决 措施提出 预防措施
车间主任
班组长 班组员工
发现问题 接到汇报 汇报问题 赶到问题现场
检查现场（如出故障机器、不合格产品等） 分析原因 查找问题的 根本原因 确认问题原因 当场采取措施 继续生产 审批 向车间主任进行汇报并提出预防措施 按预防措施操作 13.2.5 班组评审管理工作流程
部门 步骤 制定班组 评审标准 和 方案 开展具体 评审工作 根据评审 结果奖励 班组
生产总监
评审委员会
生产车间
生产班组
审批 确定班组评审标准 制定班组评审方案 审批 填写班组评审 申请表 否 审核 汇总申报表 是 评审 配合 配合 上报评审结果 审批 召开表彰大会 分级命名和奖励 评审总结 13.3.1 车间生产目标管理流程
部门 步骤 制定 生产年度 生产目标 签订目标 协议 分解 目标监督 执行 执行解决 措施
总经理
生产总监
生产部
生产车间
生产班组
总生产计划 制定车间年度 生产目标 配合 审批 审核 审核 形成草案 签订目标协议 签订目标协议 审批 审核 分解目标 执行 进行考评 监督检查 接受考评 审批 审核 编制考评报告 安排执行 接受相应奖惩 接受相应奖惩 13.3.2 车间生产调度管理流程
部门 步骤 制定生产 调度管理 制度并 执行 召开 调度会议 组织均衡 生产 处理 生产现场 发生的 问题
总经理
生产总监
车间调度室
生产班组
职能服务单位
审批 审核 制定生产调度 管理制度 执行生产调度 生产过程中存在 管理制度 技术问题 发出 调度指令 职能管理 权限内解决 存在生产任务 完成问题 召开调度会议 协调生产 接受资源调配 并解决问题 生产现场 发生问题 现场发出 提供现场 处理指令 解决方案 审批 审核 制定紧急 突发、重大 处理措施 事件 执行突发事件现场紧急处置处理预案 与解决 分析原因 总结经验 善后处理 13.3.3 车间生产进度控制流程
部门 步骤 制定车间 生产计划 制订季度 月度生产 计划 处理 生产进度 异常
生产总监
生产部
生产车间
生产班组
审批 审核 制订车间生产计划 分解生产计划 执行计划 汇总措施 制定班组 生产进度措施 审核 制定车间 生产进度措施 组织执行 执行 汇总问题 发现问题 审批 审核 编制进度调整计划 是 调整进度 执行 否 出台解决措施 保持原有进度 执行 13.3.4 车间工艺工序管理流程
部门 步骤 下发生产 指令 检查工艺 执行情况 工作总结
车间主任
车间工艺员
车间调度员
生产班组
查阅工艺文件 准备图纸、工艺资料 和生产指令单 下发图纸 和生产指令单 接收 检查工艺纪律 加工中执行 和工艺规范 工艺要求 总结工艺纪律 与规范的执行情况 发现违反 否 工艺纪律情况 是 进行工艺 改正 纪律教育 审批 编写总结报告 资料存档 13.3.5 生产过程质量检验流程
部门 步骤 定期进行 质量检查 检验整改 效果 处理 重大质量 问题
总经理
生产总监
质量管理部
生产部
生产车间
制程检验 配合 发现问题 限期整改 安排整改 进行整改 审批 检验整改情况 检验整改情况 分解目标 填写质量报表 填写质量报表 继续生产 审核 发现重大问题 接收信息 召开临时会议 审批 审核 限期整改 限期整改 安排整改 整改 14.1.1 员工宿舍管理流程
部门 步骤 制定 宿舍管理 制度 加强 宿舍服务 管理 加强 宿舍设备 物品管理 加强宿舍 安全管理
总经理 后勤部经理
后勤部 后勤部工作人员
审批 审核 制定宿舍管理制度 编制宿舍一览表 及时填写 确认报务标准 获得反馈信息 填写宿舍意见表 在允许范围内 解决问题 加强宿舍物品管理 填写保管登记表 及时维修 进行详细记录 加强宿舍安全管理 落实执行 审核 编制宿舍管理报告 不定期巡查 资料存档 14.1.2 宿舍申请管理流程
部门 步骤 提出 宿舍申请 审批 住宿申请 办理入住 手续
后勤部经理
后勤部人员
员工所在部门
员工
发放住宿申请表 提出住宿申请 按要求填写申请表 审核 否 审批 是否符合入住条件 不能入住 否 是 统计可入住 员工名单 审核 安排宿舍 办理入住手续 入住 14.2.1 员工宿舍管理流程
部门 步骤 管理制度 与管理计 划的制订 加强食堂 销售管理 加强 食堂服务 质量管理 加强食堂 设备管理
总经理 后勤部经理
后勤部 食堂工作人员
审批 审核 制定食堂管理制度 制订食堂管理计划 审批 审核 制订管理计划方案 明确食堂销售标准 售饭前自我检查 确认分工与责任 检查售饭前准备 解决问题 发现问题 规范食堂服务标准 审批 审核 编写分析报告 遵照执行 解决问题 发现问题 统一管理食堂设备 编制物品分管表 接受考核 14.2.2 食堂原料管理流程
部门 步骤 制定 原料管理 标准 采购 原料 验收 原料 领用 原料
总经理 后勤部经理
后勤部 食堂工作人员
审批 审核 制定原料管理标准 盘点现有原料 记录库存 了解原料需求量 审批 制订采购计划 填写采购清单 按计划进行采购 验收是否合格 否 办理退货 是 填写入库单 填写领料单 审批 发放原料 盘点库存 14.2.3 食堂设备管理流程
部门 步骤 制定 食堂机械 设备管理 制度 进行机械 设备日常 管理工作 开展 机械技术 培训并 进行考核
总经理 后勤部经理
后勤部 食堂工作人员
审批 审核 制定食堂机械 设备管理制度 明确食堂机械 设备管理任务 填写机械设备 分管表 存档备案 确定机械规格明细 进行机械技术 参加 使用培训 遵守技术使用纪律 进行技术考核 接受考核 汇总考核结果 并存档 14.2.4 食堂卫生管理流程
部门 步骤 制定 食堂饮食 卫生管理 制度 检查食堂 设施环境 卫生条件 根据 检查结果 提出处理 意见
后勤部经理
后勤部
食堂工作人员
就餐员工
提出食堂卫生 制定食堂饮食 检查规定 卫生管理制度 审批 定期检查食堂设施环境及卫生条件 记录检查结果 形成报告 提出意见 提出建议 否 是否合格 给予处罚 是 加强卫生检查 提高卫生标准 表扬、奖励 总结提高 15.1.1 清洁卫生管理流程
部门 步骤 制定清洁 卫生标准 检查 卫生状况 工作汇报
总经理 行政总监
后勤部 保洁人员
审批 审核 制定清洁 卫生标准 公布清洁 卫生标准 执行 定期检查 卫生状况 填写卫生状况 调查表 是否符合 给予处罚 卫生标准 审批 编写工作报告 15.1.2 卫生检查工作流程
部门 步骤 制定卫生 检查标准 进行卫生 检查 结果 汇总并 进行奖惩
总经理 行政总监
后勤部 卫生检查人员
收集工厂资料 审批 审核 编制工厂卫生制度 制定卫生检查标准 确定检查人员 划分检查区域 进行检查 发现问题 汇总检查结果 记录检查结果 制定奖惩措施 审批 审核 编制卫生检查报告 执行奖惩 资料存档 15.2.1 环境绿化工作流程
部门 步骤 制定绿化 方案 检查 绿化方案 执行情况 工作 总结
后勤部 绿化主管
绿化工人
审批 制定绿化方案 提供相关信息 执行绿化方案 巡视检查 现场指导 是否发现 否 问题 继续执行 是 审批 提出检查方案 执行解决方案 复查解决情况 审批 编写工作总结 资料存档 15.2.2 草坪养护工作流程
部门 步骤 安排工作 养护 草坪 检查草坪 养护工作
后勤部 绿化主管
绿化工人
安排工作 接受工作任务 登记领用信息 领取、工具肥料 和农药 修剪草坪 淋水 除杂草 施肥 喷洒农药 检查工作 完成情况 是否发现 是 问题 按要求返工 否 登记归还信息 归还工具 16.1.1 会议管理工作流程
部门 步骤 会议准备 会议服务 会后 工作
总经理 行政部经理
行政部 与会人员
明确会议主题 明确会议时间、地点和主持人 和与会人员 拟定会议议程 布置会场 下发会议通知 引领与会人员入座 签到 提供会场服务 进行会议记录 送客人离开会场 审批 审核 整理会议记录 形成正式会议文件 下发给相关部门 并监督执行情况 16.1.2 会议组织工作流程
部门 步骤 接待 与会人员 记录 会议内容 整理 分析讨论 结果
总经理 行政部经理
行政部 与会人员
引领与会人员入座 签到 倒好茶水 发放资料 安排主持人到位 领导致开幕词 会议记录 确定讨论主题 总结报告提出问题 全体讨论 汇总讨论结果 审批 审核 整理分析 存档备案 16.2.1 车辆使用管理流程
部门 步骤 申请使用 车辆 安排车辆 使用车辆
行政部经理
行政部 车辆使用部门
办理车辆使用手续 审批 审核 填写车辆 请用单 查询车辆使用信息 调配车辆 安排司机 检查车辆 提供车辆 接收车辆 登记用车信息 使用车辆 16.2.2 车辆维修工作流程
部门 步骤 申请使用 车辆 维修 车辆并 验收 支付 维修费用
行政部经理
行政部 车辆使用部门
审批 提出车辆维修申请 登记车辆 维修信息 送车 维修车辆 提车并验收 通知提车 否 是否合格 是 支付维修费用 登记维修项目信息 资料存档 16.2.3 车辆事故处理流程
部门 步骤 现场 应急处理 事故 成立 事故处理 小组 编写事故 分析报告
总经理 行政部经理
行政部 驾驶员
发生事故 现场应急处理 报告行政部 和交警部门 收到事故消息 成立事故 处理小组 协助交警部门 现场处理事故 审核 拟定事故 提供事故 分析报告 现场报告 形成正式事故 分析报告 审批 审核 进行处理 接受处理 16.3.1 工厂资产管理流程
部门 步骤 购置 资产 管理 资产 工作 总结
总经理
财务部
行政部经理
行政部
其它部门
审批 审核 提出购置申请 制定资产 采购计划 ___万元以上 ___万元以内 审批 审批 审核 采购资产 报销、立帐 发放资产 使用资产 资产变更 管理资产 资产报损 /转移/折旧 定期清查 定期清查 配合 审批 审核 审核 编写资产 总结报告 16.3.2 固定资产报废流程
部门 步骤 申请 报废固定 资产 鉴定欲 报废固定 资产 报废 固定资产
总经理
行政部经理
行政部
设备部
使用部门
审批 登记固定资产 填写固定资产 报废申请 报废申请单 成立技术 鉴定小组 鉴定欲报废 固定资产 是否符合报废条件 不予报废 否 否 审批 审批 整理相关资料 出具报废原因 是 是 发放固定资产 退回报废的固转移通知单 定资产 调整 固定资产台帐 17.1.1 招聘计划编制流程
部门 步骤 分析 招聘需求 进行 工作分析 编写招聘 计划
总经理 人力资源部经理
人力资源部
用人部门
招聘需求分析 提出招聘申请 审批 审核 确定职位人数 提供资料 确定招聘对象职权 和任职资格 配合 编写职务说明书 选择招聘 方式和渠道 确定日期、时间 成立招聘 工作小组 配合 审批 审核 编写招聘计划书 反馈 组织执行 17.1.2 内部招聘工作流程
部门 步骤 发布招聘 信息 实施内部 招聘 办理调动 手续
人力资源部
用人部门
员工 员工原任职部门
通过判断决定 在内部招聘 提出用人申请 对内发布 招聘信息 填写应聘登记表 甄选 配合 面试 确定人选 征求员工原任职部门意见 判定 非关键关键人员人不能调离
员 办理调动手续 与员工沟通 17.1.3 外部招聘工作流程
部门 步骤 拟订招聘 计划 实施 招聘计划 确定 录用人员 评估招聘 效果
总经理 人力资源部经理
人力资源部
用人部门
分析招聘信息 提出招聘需求 审批 审核 拟订招聘计划 审核 拟定招聘广告样稿 发布招聘信息 收集应聘资料 甄选 初试、复试 确定拟录用人员 审批 审核 资格审查，确定最终录用人员 通知录用人员报到 办理入职手续 试用期考核 办理转正手续 招聘效果评估 17.2.1 培训计划制订流程
部门 步骤 分析 培训需求 确定 培训目标 制订 培训计划
总经理 人力资源部经理
人力资源部
用人部门
进行培训 需求调查 确定培训需求 及培训内容 提出培训需求 审核 确定培训目标 各部门经理沟通 拟定培训计划 提供信息 提出建议 审批 审核 编写培训计划书 实施培训计划 17.2.2 员工入职培训流程
部门 步骤 制订 入职培训 计划 安排入职 培训 培训考核 培训 总结
总经理 人力资源部经理
人力资源部
用人部门
了解新员工 基本情况 审批 审核 制订入职 培训计划 配合 通知新员工集合 进行工厂级培训 进行部门级培训 定期与员工沟通 解决有关问题 审核 拟定考核题目 配合 进行培训考核 颁发合格证书 分析考核结果 审批 审核 撰写培训总结报告 资料存档 17.2.3 员工转岗培训流程
部门 人力资源部经理 步骤 确定 转岗员工 制订 转岗培训 计划 转岗培训 转岗培训 考核
总经理 转入部门经理
人力资源部
相关部门或员工
进行调查 提出转岗申请 审批 审核 确定转岗员工 与转入部门分析 员工能力欠缺情况 确定转岗 培训目标 审批 审核 制订转岗培训计划 通知转岗员工 参加培训 记录员工考勤 评估现场 培训效果 组织转岗 培训考试 为合格者办理 转岗手续 17.3.1 考核标准制定流程
部门 步骤 确定 各部门工 作需要的 能力 形成职能 等级标准 手册 确定绩效 考核标准
总经理 人力资源部经理
人力资源部
其他部门
审核 确定各部门 工作一览表 配合 确定各部门 工作需要的能力 对各部门员工
进行测试 确定每个人的分工 按等级整理 工作一览表 形成职能等级 标准手册 审核 制定绩效 考核标准 修订绩效 考核标准 审批 审核 实施绩效 考核标准 17.3.2 绩效考核管理流程
部门 步骤 制订绩效 考核计划 实施绩效 考核 绩效 面谈 考核 总结
总经理 人力资源部经理
人力资源部
相关部门
明确工厂和各部门 的经营目标 审批 审核 制订绩效考核计划 配合 进行宣传动员 收集和记录 绩效信息 确认信息准确 配合 根据考核指标和目标评价员工绩效 公布考核结果 就考核结果与 员工进行面谈 考核结果应用 提出绩效改进计划 审批 审核 撰写考核总结报告 资料存档 17.3.3 考核申诉管理流程
招聘需求分析 提出招聘申请 部门 步骤 工厂副总
人力资源部
员工所在部门
员工
提出申诉 提交申诉书 否 是否受理 解释原因 调查
资料存档 提出处理意见 与员工面谈 提出 解决意见 汇报情况 实际情况 是 向员工了解情况 向员工直接领导 了解情况 与考核人面谈 调整分值 17.4.1 劳动合同管理流程
部门 步骤 编制 劳动合同 签订劳动 合同 劳动 合同管理
总经理 人力资源部经理
人力资源部
员工
了解当地有关规定 审批 审核 编制劳动合同 制定实施 合同条款 签订劳动合同 签订劳动合同 审批 审核 检查劳动合同 实施情况 合同调整管理 文档管理 17.4.2 劳动纠纷处理流程
部门 人力资源部步骤 提出 劳动争议 处理劳动 争议 工作 总结
经理
人力资源部
员工
仲裁机构
法院
提出劳动争议 调查研究 明确争议原因 作出处理汇报劳动 决定 争议情况 与员工协商 是否满意 仲裁 是 是否满意 是 否 诉讼 召开专门执行决定、裁决 会议 或判决结果 分析、总结 审批 编写总结报告 资料存档 17.4.3 员工辞职处理流程
部门 人力资源部经理
人力资源部
用人部门
员工
步骤 提交 辞职申请 书 办理离职 手续 离职面谈
审批 审核 审核 提交辞职申请书 发放离职通知单 收到 工作交接 交还工厂物品 办理档案、保险 转移手续 与财务部结算 工资和福利 与员工面谈 了解离职原因 离开工厂
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