项目名称检查人序号13456789审计发现问题的解决措施审核CCB审批说明：审核人为项目负责人。基线审计时需CCB审批。检查项项目配置项变更是否遵循了变更控制规程,要求的变更项是否都已经修改完成基线库中配置项是否按计划纳入基线库管理产品的发布是否遵循了产品发布规程配置库的目录结构是否符合要求,项目文档是否正确放入相应的目录下是否按已定义过程裁剪的要求,相关的文档已纳入配置库配置库的权限是否作了合理分配按《配置库管理规程》中的备份要求是否做了备份项目维护期结束后，该项目相关资料是否归入组织级的产品库阶段里程碑检查日期检查结果情况描述和证据
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