物料报废、销毁处理管理规
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物料报废、销毁处理管理规定 管理标准---物料 文件编号 文件页数 分发部门 1 目的
共 2 页 颁发部门 接收部门 生效日期 制定人 审核人 批准人 制定日期 审核日期 批准日期 建立物料的报废申请,审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。 2 范围
适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。 3 责任
仓管员负责提出物料的报废申请。
质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。
生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。
4 参考文件
GMP文件之物料管理。 5 内容
物料申请报废范围:
因保管、搬运不善或超过贮存期而失效,并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。
因产品更新换代或更改包装而不再使用的物料。
进仓检验合格入库,在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。 管
理
办
法
物料的申请报废应由仓库提出,仓管员填写《物料报废申请审核表》,提出
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报废申请。
质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见,并上报总经理批准后方可实施报废。
被确认报废的物料,仓管员应及时转入不合格区域,挂上红色标示牌。
可转售的物料,由生产部门安排转售、回收残值,对带有公司标识的物料必须销毁,防止流入假冒产品。
需销毁的物料,由生产部或仓库主管安排销毁,质量管理部、财务部安排监督实施,做好销毁记录。
财务部和仓库主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证,进行帐务处理。 6.记录
记录名称 保存部门 保存期限 物料报废申请审批表 仓库 三年
报废物资作价出售表 仓库 三年
物料报废申请审批表
物料名称 报废原因 检验单号 申请部门(人) 批 号 数 量 申请人意见: 签名: 年 月 日 质监部门: 签名: 年 月 日 审批意见: 签名: 年 月 日 报废物资作价出售记录
日期
物资名称 报废原因 作价方式 欲购客户 批准人 备注
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