不合格品控制程序
1目的
为有效防止不合格品进入下道工序或出公司，对不合格品的存放、处理等进行监督控制，确保不合格品的非预期使用和交付。
2 适用范围
适用于原辅料、辅材、产品交付发生不合格的控制。 3 职责
3.1品管部负责对检验中发现的不合格信息传递并对不合格品处置结果进行监督管理。
3.2生产部依据不合格品评审结论组织处置，对不合格品进行联络、标识、贮存管理。
3.3技术研发部负责对不合格原辅料进行技术评审。 3.4公司总经理负责批准本公司不合格品的处理。
3.5 各车间负责查找产生不合格品的原因，制定相应的纠正和预防措施并组织实施。
3.6产品经营部门按照不合格品（原辅料、产品）处置审批执行。 4 工作程序
4.1不合格原辅料控制 4.1.1原辅料的验收
进入公司的原辅料，品管员依据公司原辅料标准进行验收。抽检到指标不符合内控要求时均判为不合格品，品管员及时通知仓库保管做好标识。品管员发起不合格原辅料处置审批单将不合格事实传递至技术研发部技术评审，对于能让步接收的原辅料报总经理审批，由产品经营部门与供应商协商索赔；对于退货的原辅料，产品经营部门接退货通知后一周内将物资退出仓库。
4.1.2 辅材的验收
辅材及项目物资到货由物资兼职质检员负责验收，经验收不符合质量要求被判定为不合格的，进行退货、换货。因生产急需让步接收的，由使用部门发起公司物资让步接收审批单，验收人员填写不合格事实描述，经质量、设备、技术、安全、项目等部门评审后经总经理审批执行。
4.2不合格中间品的控制
4.2.1当生产过程中连续出现2次中间品不合格时，由车间负责填写不合格纠正和预防措施表，车间技术员填写不合格事实陈述并组织进行原因分析、制定相应预防措施。同时组织举一反三检查，车间负责人签字审批后由技术员作好措施实施，品管员跟踪验证并保存记录。
4.3不合格成品的控制
4.3.1出现不合格产品时，品管部发起不合格品处置方案审批单并进行不合格产品的事实描述，车间填写不合品处置申请，并制定不合格原因分析、纠正及预防措施，经车间负责人签批后提交生产主管部门、主管领导进行审核，审核后提交总经理审批。由生产车间﹑仓库与产品经营部门按不合格品的处置方案进行处置。
4.3.2对产品入库过程中出现的包装不合格，由生产部退回车间进行重新包装，直至合格。
4.3.3已交付给顾客或放置在销售点的产品，发现不合格时执行质量异议处理程序。
4.3.4二氧化碳产生的不合格品转入单氰胺原料管线，做为单氰胺生产的原料气进行处置。
4.3.5管线输送的不合格产品车间第一时间降量工艺调整，生产调度及时通知下游客户做好对接。生产部与车间在4小时内若不能调
整到位，不合格品排气柜。
5 相关文件 5.1原辅料检验标准 5.2质量异议处理规定 5.3 产品检验标准 6 记录
6.1不合格原辅料处置审批单 6.2不合格产品处置审批单 6.3不合格物资处置审批单 6.3不合格纠正预防措施表
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