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公司经营策略计划书范本(Word最新版)

2022-08-08 来源:爱问旅游网
编号: 时间:2021年x月x日 学无止境 页码:第1页 共8页 公司经营策略支配书范本

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公司经营策略支配书范本

2021年为公司初创之年,公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面:一是按现代企业制度和市金融办的整体要求,建立健全企业各项管理制度,为公司正常运转供应保障; 二是打造一支高素养的管理团队; 三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务,特制定本经营支配书。

一、2021年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上,公司确定2021年的经营方针为:机敏策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必需始终不逾地围绕经营方针绽开、贯彻和执行。

二、2021年的经营目标 (一)核心经营目标 2021年,公司的核心经营目标是: (1)收入及利润指标:

年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元,其中,XX公司完成利息收入3369.11万元,XX公司完成中间业务收入1491.90万元;年度税后利润(净利润)3480.11万元,税后利润率71.59%,资产回报

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编号: 时间:2021年x月x日 学无止境 页码:第2页 共8页 率34.80%,其中,XX公司完成净利润2144.17万元,XX公司完成净利润1335.94万元。 (2)呆(坏)账总额:

年度呆(坏)账总额限制在资金总额的0.5%以内,按年度可用资金15000万元计算,年度呆(坏)账总额不得超过75万元。 在核心经营目标中,利润和呆(坏)账总额是干脆反映公司经营质量的量化指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)收入及净利润目标细分 收入目标分解表 (单位:万元,人民币) 分类 项目 年度 目标 第一 季度 其次 季度 第三 季度 第四 季度 按责任中心分解 合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21 进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60% 累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100% 净利润目标分解表

(单位:万元,人民币) 分类 项目 年度 第一 其次 第三 第四 目标 季度 季度 季度 季度 按责任中心分解 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38 合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73 进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%

累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100% 三、主要经营策略 2021年,公司立足XX区的基础上,向主城九区逐步扩大影响范

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编号: 时间:2021年x月x日 学无止境 页码:第3页 共8页 围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。为此,公司将2021年确定为“市场拓展年”,在适量投放广告的基础上,充分利用银行、工商、税务等资源,建立目标客户群,有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面,公司将实行下列措施:

1.全公司必需以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策,激励公司全体员工参与营销工作。 2.市场营销部和风险管理部必需主动整合各项资源,在2021年上半年,实行一切措施,集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。

四、实现目标的保障措施 (一)资金保障 为全面完成公司各项预算,在公司注册资金10000万元基础上,支配于2021年4月初向银行申请融资5000万元,同时从5月份起先启动“托付贷款”业务,全年力争完成2000万元的托付贷款业务。 (二)人力资源及后勤保障 市场拓展,人才引进起着至关重要的作用。为此,必需从以下四个方面做好人力资源管理工作:

1.加快人才引进:以公司目标责任为基础,加快市场营销部人员的引进和补充,确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制,保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”,2021年3月底前,全部紧缺岗位人员应当补充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和支配,在2021年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗,

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编号: 时间:2021年x月x日 学无止境 页码:第4页 共8页 将应淘汰更换人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。 2.加强教化训练:建立培训体系,以素养培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素养。

3.建立合理的安排体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公允性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、嘉奖在内,并在施行中不断地加以检讨和完善,各项安排体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。 4.建立合理的绩效管理体系:依据“有支配、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源部门牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,依据分级管理、分层考核的原则,2021年1月11日起,董事会对总经理实施目标责任考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必需与安排体系联动推行,以确保目标管理切实落实。 (三)综合管理保障

公司将2021年定义成为将来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。

1.由人力资源部门主导,集合内外资源,自2021年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增加公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必需以“理顺脉络、提升效率”为目标,留意先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为公司将

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编号: 时间:2021年x月x日 学无止境 页码:第5页 共8页 来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。

2.依据分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推动管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 (四)财务资源保障

2021年,公司将为市场营销部门供应优势财务资源,在广告、人力、费用、收益安排等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部门必需从下列三个方面加大监测和监控力度: 1.增收节支,严格预算管理,财务部在实施全面预算的基础上,财务部重点加强各项费用支出的合理性审核,严格预算管理和检查,尽最大努力节约各项支出; 2.健全财务管理体系:财务部必需主动参与“建构管理体系,增加管理体质”活动,理顺、健全财务管理体系,重点关注市场营销活动背后的财务信息流,刚好清收应收利息费用,关注贷款贷后检查,为公司高层决策供应信息。

3、制定合理的税收筹划方案,按时交纳各项税费,有效降低企业涉税风险。

(五)组织管理保障 1.由董事长负责,与总经理签定《2021年度经营目标责任书》,总经理与公司各级经营管理团队签定《2021年度经营目标责任书》,明确各部门的目标、责任和相应的权利。 2.由各部长负责,于2021年2月28日前,对各项目标进行层层分解,制定可行性方案和年度工作支配。

3.由财务经理负责,2021年2月20日前,编制《2021年度财务

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编号: 时间:2021年x月x日 学无止境 页码:第6页 共8页 预算》,明确全年各项成本费用限制目标,制定月度、季度、年度预算执行检查支配,明确责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。

4.由市场营销部部长负责,组织每月/季 “经营目标达成总结会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。 五、总体要求

公司高层醒悟地相识到:2021年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充溢机遇和机会的支配,也是一个具有挑战和风险的支配;要将这一志向变为现实,须要全体员工的共同努力。

(一)更新观念,创新管理 公司认为,要达成2021年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必需彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念,应当以宏观的立场,树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、共享成果”的捆绑意识,在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面,创新经营思维、创新管理模式,为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。 (二)切实负责,重在行动

行动,是一切支配得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。

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编号: 时间:2021年x月x日 学无止境 页码:第7页 共8页 公司要求,各级员工以“负责任”的看法做好各项工作,特殊是经营团队和中层干部,必需以“责任”主管的立场开展各项工作,不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。

公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察全部干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰支配的首选,首先予以淘汰。 (三)业绩优先,奖惩落实

追求利润最大化,恒久是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。

利润是2021年公司经营指标的“核心之核”,营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,接受自上而下逐级考核的方法,充分调动全体员工的工作主动性。同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,实行主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增加造血功能,提升管理体质。

总之,公司渴望并要求:全部XX从业人员,必需以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效XX,实现三年升级”的宏大征程中,为公司的跳动发展作出更大的贡献! 下列文件是本支配书的相关文件或附件:

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编号: 时间:2021年x月x日 学无止境 页码:第8页 共8页 《2021年度公司财务预算》 《2021年度目标经营责任书(总经理)》 《2021年度目标经营责任书(经营团队)》

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