安全风险分级管控工作责任体系

一、适用范围

适用于我矿安全风险的辨识、分级、评估、管控工作。 二、总体要求、目标与原则

根据煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法，结合我矿实际，着手建立安全风险分级管控工作责任体系建设。

1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。安全生产小组结合各队（股）室实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位”的风险管控模式。

2、工作目标：至xx年6月底完成我矿安全风险分级管控体系建设工作，同时，每年底由矿长组织各分管责任人和各队股室负责人进行年度安全风险辨识，并进行风险分级工作，通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障我矿员工生命财产安全。

3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各队（股）室、基层专业技术人员的主导作用，全面落实主体责任。

三、安全风险分级管控工作管理机构及职责

成立以矿长为第一责任人的安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责我矿安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，确保实现“全员、全过程、全方位”的风险管控。

组 长：

副组长： 成 员：

安全风险分级体系建设办公室设在安监股办公室：

组长职责：负责安排安全风险分级体系建设的全面工作，每年年底组织各分管矿长和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，完成全矿范围内的安全风险辨识、风险分级、风险评价及风险管控工作，每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，并安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报工作，负责各责任人责任考核落实情况。

副组长职责：具体负责《xx矿安全风险分级管控工作责任体系建设》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成安全风险分级管控相关文件编制，分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施，按照“管生产必须管安全”的原则，各分管负责人积极按照我矿部署，完成业务范围内的风险点识别及风险分级管控。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的安全风险识别、风险分级、风险评价及风险管控工作，按照“管生产必须管安全”的原则，各队（股）室及人员积极按照我矿部署，完成业务范围内的风险点识别及风险分级管控。 四、安全风险目标的辨识确定

根据我矿的实际情况我矿主要事故类型为水、火、瓦斯、煤尘、顶板等灾害事故。

1、水害

（1）地表水：本矿风井井筒在山坡处，主要威胁为雨季雨水及周边泉水，为此在风井井口处开挖排水沟，并准备了沙袋，分布在矿区顶部的塌陷区域还未回填结束，随着雨季降雨量的增加，会有少许雨水渗入井下，生产过程中有水害威胁。

（2）顶底板水害：根据地质资料分析，顶底板有少量裂隙水，但在生产过程中影响不大。

（3）老空水害：由于矿井开采过程中老空区逐步形成，老空区积水有渗透到井下采掘面的危害，会造成伤亡事故。

2、矿井火灾 （1）内因火灾：

本矿煤层属不易自燃煤层，自建矿以来未出现过煤层自燃现象，所以不受内因火灾的危害。

（2）外因火灾

外因火灾主要是在生产过程中，如放炮作业、机械摩擦、电器设备运转不良、电源短路、电缆老化击穿、电焊气焊等明火引起的火灾，外因火灾易于发现，但发展速度快危害严重，进风斜井、平硐、采区车场一旦发生火灾，对矿井安全威胁程度较大，此类事故发生火灾的可能性较小。

3、瓦斯

瓦斯爆炸事故一般多发生在采掘工作面等作业地点。在回采工作面上（下）隅角、通风质量差的掘进巷道、顶板冒落后形成的空洞内、低风速巷道的顶板附近和停风的盲巷这些可能积存瓦斯的地点，如遇有引爆火源，便有可能发生瓦斯爆炸。巷道与老空区贯通时，导致大量瓦斯涌出，煤巷掘进电气设备防爆性能不良、放炮不符合规定、机械摩擦等会产生火花，以致引爆瓦斯。本矿为低瓦斯矿井，根据xx年瓦斯等级鉴定报告显示，我矿瓦斯相对涌出量为1.22m/t，绝对涌出量为0.85m/min，所以瓦斯的危害较大。

4、煤尘灾害

本矿煤尘具有爆炸危险性。煤尘灾害是煤炭生产的五大灾害之一。在采掘生产过程中，特别是采煤工作面在爆破、落煤、运输过程中，都会产生大量煤尘。粉尘危害主要有两方面：一是对人体的危害，二是煤

3

3

尘爆炸危害，煤尘爆炸是煤矿的严重灾害之一，它严重威胁着矿井安全。当煤尘含量到达爆炸界线，遇电器设备漏电产生的火花、爆破产生的火焰等引爆火源时，就会发生煤尘爆炸事故。

5、顶板

顶板事故是矿井煤炭生产的五大灾害之一，是煤矿井下采、掘过程中常见的一种事故。顶板事故能造成人员被困或伤亡、堵塞巷道、损坏支护、矿井停产。顶板事故分为局部冒顶事故、大型冒顶事故。顶板局部冒顶事故一般有以下几种情况：回采工作面靠煤壁附近可能发生局部冒顶事故；回采工作面的两端头可能发生局部冒顶事故；大型冒顶事故一般有以下情况：压垮型大型冒顶事故；漏冒型大型冒顶事故；推垮型大型冒顶事故。回采工作面放顶线附近可能发生局部冒顶事故；回采工作面地质破碎带附近可能发生局部冒顶事故；掘进工作面掘进过程中或支护不及时时、煤层发生变化，容易发生的冒顶事故，一般属于局部冒顶事故，其冒顶范围一般不大，往往当班内处理完毕。回采工作面的其冒顶范围往往较大或摧跨工作面，处理时间较长。冒顶事故可能造成工作面的局部巷道堵塞和人员伤亡。

6、民用爆炸物品丢失、被盗及爆炸

民爆物品储存库位于我矿东侧，距矿区800余米，库区三面有山坡相隔，与周边的厂房、住宅有较远的安全距离。民用爆炸物品属于易燃易爆物品,一旦发生丢失、被盗、爆炸等事故,会给国家和人民的生命和财产安全造成巨大损失。

7、机电设备事故

我矿地面及井下所使用电器设备较多，如操作不当或设备故障易引发触电或机电设备事故。

8、运输事故

我矿井下及地面运输主要为带式输送机及串车运输，采用斜巷、平硐相结合的方式，如操作不当或设备故障易引发车辆掉道、跑车、逆跑、

断带等运输事故。溜煤眼及煤仓出现堵塞，疏通清理期间如不按规定及措施要求操作、作业，也可能引发造成事故。

9、无计划停电停风事故

我矿通风系统采用主斜井与平硐进风，回风斜井回风，本矿井通风方式为中央并列式与对角混合通风方式，通风方法为机械抽出式。中央回风斜井安装两台（BD-Ⅱ-8-NO20/2×75KW）弯掠组合正交型隔爆对旋轴流式主要通风机，一台运行，一台备用。西风井安装两台型号（FBC2NO12.5/37KW）轴流通风机，一台运行，一台备用。一旦发生无计划停电停风，如时间过长未采取措施将造成井下作业地点有毒有害气体积聚造成事故或导致人员发生缺氧窒息事故。 五、风险分级

采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级，将我矿安全风险定为“A、B、C、D”四级，即：A级（重大风险）、B级（较大风险）、C级（一般风险）、D级（低风险），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（矿、队股、班组），落实具体的责任队股室、责任人员，针对风险点可能引发的安全隐患或生产安全事故，逐项制定具体的防范管控措施，并将主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施公布警示，让每名员工了解风险点的基本情况及防范应急对策。对存在B级以上安全风险的岗位或设施设备，要设置警示卡，标明主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当配置现场应急设备设施和避灾路线示意标识等。

A级（重大风险），极其危险，不能继续作业，必须立即将现场人员全部撤出并汇报矿调度室或安全风险管控领导机构办公室，组织立即进行整改，对A级风险危害因素重点控制管理，只有当安全风险消除后，方可进入作业地点进行作业。

B级（较大风险），必须停止作业制定措施进行控制管理。各队（股）室对B级风险危害因素应重点控制管理，当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，现场进行整改。

C级（一般风险），各班组应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属队（股）室具体落实。

D级（低风险），现场作业人员应引起关注，现场作业人员负责D级危害因素的管控，所属队（股）室、班组具体落实。

六、风险管控

根据风险评估结果及生产现状，确定不可接受的风险，制定并落实控制、防范措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的范围。在选择风险控制、防范措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施等。