农作物（秸秆）综合利用项目
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目 录
第一章 总 论 .......................................... 1 第二章 市场分析 ........................................ 9 第三章 建设规模与产品方案 ............................. 13 第四章 厂址选择 ....................................... 15 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 ................... 20 第六章 主要原材料、燃料供应 ........................... 26 第七章 总图运输及公路辅助工程 ......................... 28 第八章 能源消耗分析及节能、节水措施 ................... 33 第九章 环境影响评价 ................................... 38 第十章 劳动安全卫生与消防 ............................. 42 第十一章 组织结构与人力资源配臵 ....................... 45 第十二章 项目招标与实施进度 ........................... 47 第十三章 投资估算 ..................................... 49 第十四章 融资方案 ..................................... 51 第十五章 财务评价 ..................................... 52 第十六章 结论及建议 ................................... 56
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附件
1、资金证明 2、土地证明
3、环境保护主管部门的意见 4、企业法人营业执照 5、其他文件 附图
1、项目区域位臵图 2、厂区平面规划布臵图
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第一章 总 论
一、项目概况
1、 项目名称：农作物（秸秆）综合利用项目 2、 承办企业：某集团有限公司 3、项目地址：山东省某市某村
4、项目简述：本项目拟建设以农业废弃物(如麦秸秆，稻秸秆等)为主要原料，采用“科技研发+公司+农户”的经营模式，干法生产一次性可降解的各种环保镜框和花盆。
5、企业概况
某村座落在某市西南部，东临京福高速、104国道，南接京杭大运河，地理位臵优越，交通便利。现有860户，人口3500人，耕地面积1600亩。近年来，某村在全国人大代表、全国劳动模范、村党总支书记宗成乐同志的带领下，全面落实科学发展观，紧紧围绕建设和谐幸福新农村的目标，不断解放思想、开拓创新，经济社会各项事业取得又好又快发展。现有企业18家，有装机容量为10万kW的煤矸石热电公司；年产15万吨淀粉的生物公司；年洗精煤150万吨的洗煤公司；有运输车100余辆的物流公司和以建材、纺织、农产品加工为主的综合进出口贸易公司。全村规划工业、农业、商业、住宅、文娱五大小
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区，全力打造生态旅游村：建成欧式小康楼960余套，别墅20余套，规划商业街2000余米，建成容纳500个摊位的农贸市场一处；建成集休闲、健身、娱乐为一体的全省第一个农民文化广场；投资2000余万元的青年公寓楼主体工程已竣工；投资1.08亿元的某人民公园、某村汉代古庙复原项目完工后，必将形成一条亮丽的乡村风景线；同时建一座现代化的村级医院和民俗博物馆。在全市农村率先实现了道路、水、电、暖、有线电视、宽带“六通”，实现道路硬化、街道绿化、环境美化、庭院净化、村庄亮化、农民工资化、农业现代化、农村城市化、 农工商贸一体化和社会保障化“十化”。2007年，全村实现工农业总产值12亿元，农民人均收入10060元，先后被各级评为“全国小康村建设明星村”、 “全省文明村”、 “山东省十大名村”、“全省卫生村”、 “经济强村”，并享有“鲁南第一村”的美誉。某村党总支也被山东省委、中组部评为“全省先进基层党组织”和“全国先进基层党组织”。今日的某村社会和谐稳定、村民生活富裕，正按照已制定的五年发展规划，昂首阔步向现代化的社会主义幸福新农村扬帆远航。
6、可行性研究报告的主要依据
（1）关于立即停止生产一次性发泡塑料餐具的紧急通知(国经贸委[2001]382号)
（2）关于餐饮业停止使用一次性发泡塑料餐具的通知(急国经贸厅贸易[2001]130号)
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（3）国家经济贸易委员会、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局关于加强对淘汰一次性发泡塑料餐具执法监督工作的通知(国经贸产业[2001]1363号)
（4）检验报告
（5）企业法人营业执照—某集团有限公司 （6）营业执照---某集团有限公司
（7）国家计委、建设部联合颁布的《建设项目经济评价与参数》
（8）国家现行各专业设计规模法规
《工业企业总平面设计规范、法规》 GB50187-93 《建筑设计的防火规范》 GBJ16-87(2001版) 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000版) 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《建筑给水排水设计规范》 GBJ15-88(1997版) 《工业企业噪声控制设计规范》 GBJ87-85 《工业企业厂界噪声标准》 GBJ12348-90 《大气环境质量标准》 GB3095-82 《项目环境保护设计规定》 《电气设备安全设计导则》
《生产设备安全设计总则》 GB5083-85
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《供配电系统设计规范》 GB50052-95 《建筑采光设计标准》 GB/T50033-2002 《工业企业卫生设计标准》 TJ36-89 《关于建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》 7、编制原则
（1）按现代企业进行规划设计
在规划设计中保证生产技术的先进性，使各项设施满足工业生产需要，投资要精打细算，力求节约建设资金，提高投资效益。在企业管理办法、劳动定员和生产、生活必需品等方面的规划符合现代化企业的要求。
（2）体现企业的经营战略
该项目是为了“消灭白色污染，发展节约型经济产业，走循环经济道路”而进行的示范项目，为此，不但在该项目的设计时要统筹兼顾、统一规划、合理布局，使各车间互相协调、优化组合，充分利用外围条件，做到物流、人流合理。而且采用生产可降解花盆的同时出售加工设备，提高企业的形象和竞争地位。同时随着经营的纵深推进，利用公司的经营资源——核心技术在各省市建立区域推广和合作关系，形成各区域的生产当地化、销售当地化、资本当地化和管理当地化的战略发展目标。
（3）严格执行国家有关法规及规定
在环境保护、职业安全卫生和安全消防、节能等方面严格
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贯彻执行国家有关规范和标准。遵循“三同时”规定，在规划设计中一次完成，不留隐患。
8、项目背景及建设的意义和必要性
党中央国务院提出的“科学发展观”在我国已深入人心，与在“十六”大期间描绘“十五”规划蓝图所反复强调的可持续发展战略是一脉相承的。决不能以牺牲环境为代价求得发展，已经得到全国上下的共识。
（1） 环保镜框
镜框、画框在世界各地有着悠久的历史。人们都把它当作艺术品来欣赏和收藏，深受不同种族、文化人们的喜爱。
历史上制作高档镜框、画框主要原料是木材，加上艺术家的艺术创造和手工雕刻匠的精心雕刻，再经表面喷漆处理制作而成。由于是手工制作，不能满足市场的需求，只能是少数贵族使用。近20年来木工机械大量推广，PU、氧化镁制造镜框、相框的技术广泛使用，使镜框、画框业得到快速发展，不再是贵族使用的昂贵产品。
利用模压技术来工业化生产镜框、相框是我们首创，在国内目前仅有一家在生产，竞争优势较好。模压产品主要竞争对手是手工制造的木、PU、氧化镁产品。由于它们是手工制造，产品生产周期、产品质量（依赖工人熟练程度。）、产品成本等和模压相竞争都处于劣势。模压产品的诞生将会在市场上逐步取代大部分手工产品。模压镜框、相框是目前市场近似空白的
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新产品，是将人们平时废弃的木屑、竹屑、稻壳、花生壳、玉米棒等经过粉碎加工，掺进符合标准的粘结剂经液压机和模具制成粗胚，再经烘干、电镀修饰而成。
生产工艺、工序布臵力求紧凑合理，减少原材料消耗，节约能源，降低生产成本。这个新兴环保产业必将蓬勃发展。
目前，国家的政策从产业调整和环境保护的角度出发，给绿色环保产品企业及相关企业拓展了一个极大的市场空间，许多商家都看好了可降解性环保产品的广阔市场。
（2）环保花盆
随着社会经济的快速发展，人们的生活日益丰富多彩，人们对各种绿色产品的需求也日益增加，特别是各种绿色包装材料的应用已成为一种趋势和时尚，比如，在欧洲，花卉已是种植业重要组成部分。花盆作为花卉的载体，历史上一直受到人们的重视。目前花盆按材料分类有陶瓷、陶土、聚烯烃、环氧树脂、木材、椰棕、植物纤维等。植物纤维压制成型花盆是问世不久的新产品，它以外形优美，挺度优良、颜色丰富多彩、环保、产品尺寸一致 (可使用机器种植)等特点，在欧洲国家、日本开始销售以来，深受客户欢迎，目前产品销售供不应求。植物纤维压制成型环保花盆在比利时国家销售还有国家补贴。荷兰政府在2001年召开的花卉环保会议上，大力推广可降解花盆，争取在10年内用环保花盆完全替代目前使用的塑料花盆。欧洲国家近几年来开始实行限制聚烯烃类花盆的生产，主
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要原因是聚烯烃类材料制作的一次性容器和包装物，造成了对大地严重的“白色污染”，这种“白色污染”的要害在于将之弃臵在自然界中长期(数百年)不能完全生物降解成生态链中的物质，从而贻害大地。若焚烧处理则会产生有毒气体而形成“二次污染”，采用回收处理方式又会因成本耗费太大而得不偿失。目前，随地弃臵的这些“白色垃圾”，不仅使农田土地劣质化，影响农业生产，而且影响水利发电、航运、渔业和城市环境。
鉴于“白色污染”对人类生态的严重威胁，世界上许多国家己制定法规禁止使用CFC发泡塑料包装材料。1987年联合国环境规划署的蒙特利尔协定已规定禁止生产使用氟利昂，中国也是签约国之一。
植物纤维压制成型花盆用的是农产品废弃物，成本低廉、符合国家的产业政策，属于国家从税收等政策上予以支持的产业。
植物栽培这个涵盖了农业、科研、园林、生活消费等各个层面的产业为我们提供了诱人的市场前景，从无土栽培的营养杯到育苗移植的种苗基地，从花市琳琅满目的花盆到家庭阳台的摆设都向植物纤维类容器提出了需求。因为植物纤维产品既符合植物栽培业各方面的需要，有利于植物生长，同时又有利于环境保护，减少垃圾处理的费用，完全适合中国的循环经济政策，是典型的循环经济产品，必将得到世界各国政府的大力
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支持。
某集团有限公司经研制，成功开发出利用农业废弃物（如麦秸秆、稻秸秆）为主要原料干法生产一次性可降解的镜框和花盆，从原料进入、产品成型的全自动成型设备，为工业化生产奠定了基础。该项目已得到部分市场认可，潜力较大，可以通过一边扩大规模生产，一边向国内外推广项目，满足市场需求。
本项目产品自1995年开发一次性餐具问世以来，经过不断的改进，从一次性环保餐具体到环保花盆环保镜框，从工艺思路到设备配套，都有突破性的进展。除产品品质卓越外，工艺简捷是这种专利产品的最大特点。
9、主要工程内容
项目总占地面积20000平方米（30亩），建筑面积12828平方米，建筑容积率为0.64，建筑物占地面积7053平方米，绿化面积2820平方米，道路、停车场及其它占地8797平方米；后勤服务设施占地面积为1330平方米。
10、总投资
项目总投资为5159万元人民币，其中建筑工程费用1073万元，设备购臵及安装费2514万元，工程建设其它费用951万元，建设期利息38万元，基本预备费272万元，铺底流动资金311万元。预计年产销售收入7682万元，经分析估算正常年企业的税后利润平均可达1049万元，预计投资回收期为
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4.92年（税后，含建设期1年）。
11、主要技术经济指标
经测算本项目建成投产后，各项财务指标良好，具有较强的盈利能力，在财务上是可行的。详见下表1-1。 表1-1 主要经济评价指标表
名 称 总建筑面积 总投资 销售收入（不含增值税） 税后内部收益率 税前内部收益率 税后投资回收期 税前投资回收期 税后财务净现值 税前财务净现值 项目资本金净利用率 总投资收益率 盈亏平衡点 建筑系数 容积率 绿化率 单位 平方米 万元 万元 % % 年 年 万元 万元 % % % % % 指 标 12828 5159 7682 24.35 31.30 4.92 4.19 2954 4703 31.37 23.78 61.07 35.26 0.64 14.10 12
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后勤服务设施占地率 12、研究结论
% 6.65 新一代环保镜框、花盆售价分别低于金属制镜框和陶瓷花盆，因而极具市场竞争力，可以作为塑料产品的替代品。它顺应市场需求，符合广大人民的愿望，在作为高新技术的同时，还是一项重大的“绿色环保工程”项目，符合国家的产业政策和“三农”政策，具有调节地球资源和生态平衡等特点，符合农业可持续发展的要求，符合节约型社会和循环经济发展的要求。
该项目技术先进、发展前景光明、投资回收期短、社会效益好，并且由于得到国家和当地政府的优惠政策，本项目的经济效益会更佳。
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第二章 市场分析
一、国内外目前年需求量
我国是世界上人口最多的国家，而21世纪的今天，众多的喜
庆活动必将带动与喜庆活动相关的纪念品市场、礼品市场、摄像市场。而这些市场的火爆，必将带动工艺镜框市场的兴旺。我国约有13亿多的人口，根据市场上的消费群体的层次和需求的不同，新世纪的庆典活动各种各样，丰富多彩，夫妇结婚，喜得贵子，乔迁之喜等等，将带动以庆典活动为主的相关行业的需求，这样，每年需要环保镜框约6000万个，其中：婚庆方面
每年需求量大约为3000万个,乔迁、得子喜庆活动方面大约为3000万个.北京、上海、天津、重庆等上千万人口以上的城市，每年消耗量在50万个以上。随着流动人口的增加，需求量每年4%的速度持续递增。〃
根据市场调查获悉：欧洲、美国、日本、新加坡、中国大陆、台湾等国家和地区每年对环保镜框、花盆等产品的消耗金额也很具大，具体如下表所示：
国家地区 美国 加拿大 法国 人口总数（2005） 2亿6309万人 2960万人6000人 5824万5000人 年平均收入（USD） 年消耗金额（亿元） (1995) 27541 16461 19800 (亿美元) 50 15 25 14
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德国 台湾 中国大陆 日本 新加坡 澳大利亚 8164万人 2136万人 13亿1121万人 1亿2565万人 300万人 1805万4600万人 24480 18000 1000 36863 24311 23101 35 3.6 45 32 1.8 2.3 由于本项目产品的技术在国际上处于领先地位和中国相对便宜的劳动力价格(本项目属科技含量高的劳动密集型项目)，所以在国际市场上有很强的竞争力。目前，该公司己取得销售资格的市场有欧美的荷兰、英国、加拿大、以及亚洲的日本等，还有许多国家的市场需要去开发。
该公司国内侧重点是港、台地区和经济发达城市和旅游城市。 在日常生活中，有很多\"用过即扔\"的消费品和包装物。这其中，有相当部分是发泡塑料或其它塑料制品，大至电器产品的包装填充物，小至衣袜包装的挂钩，还有快餐具、蛋糕店的托盘、超市净菜的包装物等，都是有待开发和占领的市场。
二、竞争产品比较
项目名称 使 用 性 能 ◆ 硬度一般 ◆ 防水、防油性 能好 普通塑料花盆 普通瓷制花盆 可降解型塑料花盆 ◆ 防水、防油性 ◆ 硬度一般 能好 ◆ 容易破损 ◆ 无毒性 ◆ 硬度好 接触环保花盆 ◆ 防水、防油性◆ 能能好 ◆ 无毒性 100℃液体，完全防水、防油 ◆ 纯天然，无毒性 15
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全降解 存储性良好 能 原 材 料 环 保 性 能 ◆不可分解，百需要烧制成型， 年不腐成为二次产生黑色污染，公害，造成白色是对环境的另一污染。焚化处理，种破坏 污染空气 沙 、土 天然农业废弃物及辅 助原料 ◆ 从原材料到成品均符合绿色环保要求 ◆ 掩埋后能腐化分解成有机肥料 泡于水中自然化解 成本 市 场 状 况 0.5-0.6元/个 1.2-1.5元/个 0.6-0.90元/个 0.23-0.45元/个 符合环保要求 易破损 良好 ◆政府已颁布法◆ 成本居高不符合环保要求 令，自2000年1下，市场接受性原材料供应价格◆ 用天然农业月1日起全面禁差 止生产、销售、◆，原材料供应使用一次性泡沫不足，价格趋热塑料餐饮具，普上涨 通塑料花盆的生产也因此受到了制约。 趋热上涨 废弃物做原材料制做，生产成本低，原材料取之不尽 ◆ 生产技术成熟，产品质量稳定 ◆ 市场潜量巨大，生产线产品变换快、市场适应面广，可替代多种产品 16
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(以同等规格产品比较)
本项目在生产环保花盆的基础上，还有向其它领域开发延伸的广阔前景:各种食品包装容器，如快餐盒、碗、杯、盘、工业品包装容器、医院用品如手术托盘、日常用品如台灯、装饰材料如天花板及其它一次性使用的包装物，每一项产品都蕴藏着一个前景非常诱人的市场。
三、营销策略与实施
对已立法或将立法禁止使用发泡胶的国家如中国、日本、香港、北美洲和西欧国家应作优先考虑。
人口密集国家肯定有市场潜力，但并不表示他们现时全民已有强烈的环保意识，同时他们暂时未必能承受价格较高的发泡胶取代品。故此应作个别情况考虑。
在日本，普遍认为日本人注重效率、洁净和高品质产品。所以，价格不是采购决定的主要因素。环保产业覆盖全国，许多城市的娱乐场所和其它机构的顾客也是目前最大的潜在顾客。该国家有很高的环境意识，应该认为日本也是该公司主要市场之一。
西欧国家和北美洲国家是我们产品的另一主要市场。我们已有专责小组开发这些市场。
经过多年的市场调查，认为香港是主要目标市场之一。香港人非常注重效率、洁净、高品质和新鲜的感觉，目前的生活水平较中国内地、附近地区、发展中国家为高。同时，也是世界各商界最有代表性的机构云集的地方，香港人的公众道德观念较高，政府在不
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影响正常经济运作前提下，已开始推广教育环境保护计划，提高民众的环境保护意识。香港市场应该是一个非常成熟的市场。
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第三章 建设规模与产品方案
一、建设规模
项目总占地面积20000平方米（30亩），建筑面积12828平方米，建筑容积率为0.64，建筑物占地面积7053平方米，绿化面积2820平方米，道路、停车场及其它占地8797平方米；后勤服务设施占地面积为1330平方米。
二、产品方案
各种规格的环保镜框3000万个/年，售价2元/个 ；环保花盆2000万只/年，售价0.841元/只，一年生产天数为300日。 生产班制为连续工作制，年操作日为300天，按国家劳动法规定的工作制即每周40小时工作制，生产班制为二班8小时工作制。车间管
理人员采用白班制。
三、工艺流程
该项目不使用淀粉或纸浆原料，特殊的生产流程和生产工厂的环保设计可大大减少水电的消耗。生产过程衍生的废弃物对环境不会产生影响。整个生产过程采用“完全环保概念”。秸杆粉碎 > 辅助材料(添加剂)混合 > 称量 > 压铸成型 > 整理 > 紫外线杀菌 > 包装。
四、工艺特点
1.该工艺只需电源无需水源，干法生产，一次成形。
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2.农作废弃物为主要生产原料，生产成本低，原材料取之不尽。 3.产品变换快、品种多、市场潜力巨大。
4.生产过程无污染，无有害物质产生，符合环保要求。 五、产品特点
1. 产品壁薄、强度好、成本低、技术含量高。 2. 适合盛装各类花草，防水、防油性能良好。 3. 纯天然、无毒性、自然降解。
产品在硬度、密度、防水、防酸、防油、外观、健康和安全、光洁、和脱模成型各方面皆为独一无二的。产品的优异耐温性能保持在-40℃至260℃间。本产品可臵于微波炉和烘炉内一般使用时间而无损，盛载冷、热水对产品亦丝毫无损。本产品可根据客户所喜欢的颜色，通过调加安全色素以生产出美轮美奂、突异超群的彩色外观。
该项目强调使用农庄副产品而非任何一种淀粉。淀粉应有其服务人类更好的价值。
六、设备特点
整套成形机组是配有蒸气、热气抽离器和隔尘器。该隔尘系统可以将尘末统一收集，达到减少环境污染的效果。水源主要使用于机器冷却系统，并且可循环使用。标准厂房设计亦兼顾在生产过程及厂房正常操作期间尽量节省能源消耗。
七、技术的先进性
该项目技术是针对尺寸稳定性，高密度产品结构及防溢要求而
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开发。该项目有特殊定形模具及技术保证产品质量。使用的高压力成形系统可确保产品壁厚仅为0.5mm，亦能达至其设计硬度及稳固性。这些特殊技术能精雕细刻客户的商标于产品的表面，生产出任何特殊形状及边缘平整度异常优良的产品。
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第四章 厂址选择
一、厂址所在位臵状况 1、地理位臵
某市位于山东省南部，地处北纬34°50′至35°17′，东经116°48′至117°23′，东依沂蒙山区，南临枣庄市薛城区，西濒微山湖、与微山县相连，北靠孔孟之乡、和邹城市接壤。全市总土地面积1485平方公里，境内东西宽45公里，南北长46公里。
2、地形地貌
某市地处鲁中南山区的西南麓延伸地带，属黄淮冲击平原的一部分。地势从东北向西南倾斜，依次为低山、丘陵、平原、滨湖。海拔最高点596.6米，最低点33.5米。低山丘陵区面积453.8平方公里，占全市总面积的30.5%；平原区面积914平方公里，占全市总面积的61.6%；滨湖区面积约117平方公里，占全市总面积的7.9%。
全市山脉呈东北至西南走向，东部和东南部为石灰岩山区，北部和东北部是花岗岩、片麻岩构成的砂页岩石区。全市共有大小山头453个，最高峰为莲青山摩天岭，高596.6米。其次为龙山，主峰高415米。被称为古滕八景之一的\"谷翠双峰\"，东峰高400米，西峰高408米，两峰并起，其间洞壑玲珑、虚谷相连。其他著名的山有小白山、染山、马安山、谷山、吉山、孤山、南龙山、落凤山
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等。
3、气候特征
某地处暖温带半湿润地区南部，季风型大陆性气候明显，大陆度为66.4%。四季分明，雨量充沛，光照充足。年均日照2383小时，历年平均气温13.6℃，最热月为7月，平均气温26.9℃；最冷月为1月，平均气温-1.8℃。全年平均年降水量773.1毫米，年降水量最高为1245.8毫米（1964年），最低为388.9毫米（1981年）。年平均降水日为81.８天,平均降雪日数7天。气压平均为1007.1百帕。年平均风速2.8米/秒，主导风向为东南风，频率为12%。
4、交通条件
公路通车里程618公里，公路旅客运输量和周转量1467.9万人、47688万人公里，分别比上年增长14.8％和4.9％；公路货物运输量1413万吨、周转量104681万吨公里，分别增长5.3％和5.8％；有泊位6个，其中万吨级泊位6个，年吞吐量为30万吨；
5、水资源情况
地下水资源：某地下水综合补给量3.21亿立方米，总储量6.5亿立方米，地下水可利用量2.55亿立方米，是我国北方的富水区。
河流资源： 某境内河流属淮河流域、京杭大运河水系，大都发源于市东、北部的山丘地带，由东北流向西南，注入微山湖。全市共有大小河道近100条，有的自成体系，单独出境。其中流域面积在20平方公里的有22条，100平方公里以上的6条，多为老年
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性季节河道。主要河道有城河、郭河、界河、北沙河、薛河、小苏河、小魏河、小龙河等。
境内泉水众多，据明代县志记有18泉，清代记有32泉，著名的有荆泉、羊庄泉群、魏庄泉群、马庄古泉。荆泉为市区居民和工农业生产的主要源泉。马庄古泉位于滨湖镇马庄村东北，丰水期日涌水量4838立方米，属优质矿泉水，水中含有人体需要的多种微量元素。
二、社会环境概况 1、 人口
全市总面积1485平方公里。辖21个镇（办事处），1039个行政村（居委会）。截止2007年全市总人口160万，其中城市人口30万，男女性别比106.9：100。计生率:99.6%，人口出生率4.23‰，死亡率2.93‰。有少数民族29个，共4100人
2、 行政区划
1953年撤销滕县专署，滕县改属济宁专署。1979改属枣庄市至今。1988年3月，经国务院批准，撤销滕县，建立某市。
3、 经济发展情况
全社会完成固定资产投资71.48亿元，比上年增长58.3％。实现财政总收入18.37亿元，其中地方财政收入6.51亿元，按可比口径增长38.8％。年末金融机构各项存款余额102.23亿元，比年初增加16.75亿元。其中居民储蓄存款余额74.92亿元，比年初增加10.54元。年末金融机构各项贷款余额70.64亿元，比年初增加22.8亿元。
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（1）国内生产总值
2007年全市实现生产总值（GDP）404.06亿元，按可比价格计算，比上年增长17.5%。其中，第一产业增加值38.94亿元，增长7.6%；第二产业增加值249.77亿元，增长18.9%；第三产业增加值115.35亿元，增长17.9%；三次产业比例为9.6:61.8:28.6。人均GDP达到26019元（按现价汇率折算为3614美元），比上年增长16.9%。民营经济蓬勃发展。非公有（民营）户数4.61万户，增长15.5%；从业人员21.47万人，增长21.8%；注册资金69.26亿元，增长43.3%；纳税额19.04亿元，增长42.1%，占税收总额的58.7%，上升7.4个百分点。
（2）、工业和建筑业
2007年，新增规模以上工业企业83家，总数达到411家；工业增加值162.49亿元，比上年增长26.3%。在全市规模以上工业中，国有企业实现增加值0.73亿元，下降33.2%；集体企业1.35亿元，下降5.5%；股份制企业113.2亿元，增长30.9%；外商及港澳台投资企业7.41亿元，增长33.8%。轻工业增加值48.6亿元，增长26.0%，重工业增加值113.9亿元，增长26.2%。规模以下工业实现增加值34.8亿元，增长6.2%。
工业经济效益继续保持较高水平。市属规模以上工业企业综合经济效益指数为362.29%，比上年提高50.75个百分点。实现利税79.1亿元，增长26.3%。实现利润45.2亿元，增长26.4%，其中亏损企业亏损额0.19亿元，同比下降37.4%。工业品产销衔接良
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好，全市规模以上工业产品销售率99.88%。
支柱产业优势更加明显。机械制造、煤化工、能源、食品医药、建材、轻纺等六大支柱产业实现主营业务收入515.02亿元、利税67.01亿元，比上年分别增长33.6%、34.2%，分别占规模以上工业的84.7%、84.8%。我市被确定为山东省中小机床制造业基地和煤化工产业基地核心区。
建筑业保持较快发展。全年建筑业实现增加值22.66亿元，比上年增长16.3%。资质以上建筑业企业达到88家，实现总产值57.48亿元，增长32.8%，房屋建筑施工面积546.24万平方米，增长3.1%；房屋建筑竣工面积357.68万平方米，增长54.1%。我市荣膺“山东省建筑业十强县”荣誉称号。
（3）农业
全年农林牧渔业实现总产值47.23亿元，增长19.1％。农业增加值22.07亿元，增长5.1％。粮食总产58.35万吨，比上年增长24.3％；油料总产5.63万吨，增长5.4％；水果总产6.49万吨，增长17.8％；蔬菜总产288.3万吨，增长3.0％。肉类总产10.82万吨，增长22.8%；禽肉总产6.37万吨。水产品总产1.32万吨，增长4.8％。全年造林2739公顷，林木覆盖率达到20.1％。全市农机总动力83.18万千瓦，增长5.8％。
（4）乡镇企业
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城镇居民人均可支配收入达6803元，按可比口径计算，比上年增长11%；人均住房使用面积29.53平方米。在岗职工平均工资9392元，增长10.9%。
农民人均纯收入达3436元，比上年增长6.1%；生活消费支出2371元，增长3.1%；人均居住面积29.53平方米。
全市最低生活保障救助人数为38063人；其中城镇16663人，农村21400人，社会福利性收养单位（含敬老院）18个，收养6639人。社会福利企业3个，安臵残疾人员46人。
（5）能源
某市境内蕴藏着丰富的煤炭资源，有滕南、滕西、官桥三大煤田，是国家确定的重点产煤基地。现已探明地质储量达60亿吨，含煤面积800平方公里，煤层赋存稳定，对比可靠，地质构造简单，煤质优良，发热量高，是优质配焦煤、动力用煤，开发开采条件比较优越，且水陆交通条件十分便利，西临京杭大运河，东靠京沪铁路、京福高速公路、104国道和正在建设中的京沪高速铁路。
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第五章 技术方案、设备方案和工程方案
一、技术方案
工艺配方的高科技含量和工艺思路的先进性，保证了产品的品质，它具有如下特点:
(1)外形精致、表面光洁、色泽柔和、质地细腻;
(2)挺度好、强度高、不易变形，便于发货运输和日常使用; (3)温差适应范围大:在-20℃至l00℃之间性能稳定; (4)防渗漏性好，可长时间盛放水、油等液体;
(5)近几年开发问世的椰壳花盆，质感柔韧、色泽锄黑，比稻壳产品更胜一筹。
1、工艺流程
该项目不使用淀粉或纸浆原料，特殊的生产流程和生产工厂的环保设计可大大减少水电的消耗。生产过程衍生的废弃物对环境不会产生影响。整个生产过程采用“完全环保概念”。秸杆粉碎 > 辅助材料(添加剂)混合 > 称量 > 压铸成型 > 整理 > 紫外线杀菌 > 包装。
（1）秸秆原料预处理及来源
主要原料来源采用外协收购，根据比重测定法来保障秸秆粉的质量。定点加工，小组管理。
该项目产品植物纤维类一次性可降解环保花盆、镜框，主要原
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料是农作物的秸秆或粮食外壳(稻壳、麦壳)等植物纤维类的粉状物。由于国家三令五申不允许焚烧秸秆，农民处理秸秆就成为了一个比较复杂的问题，该项目为农民处理秸秆找出了一条出路同时可以增加农民收入，项目的原料秸秆粉极易得到保证，其它辅料均采用外协加工获取，不需添加预处理车间。
（2）混料
将秸秆粉与辅助材料(添加剂)混合均匀。 （3）模压成型
模压成型采用全自动化生产设备，只有进料是人工操作。
（4）包装
包装纸箱规格580 mm×350 mm×350 mm，每个纸箱可装300只。
2、核心技术方案
核心技术是属于公司最重要的资产，由公司最高层集体控制核心技术资料存放于银行保险柜，签订保密协议；并且只有在全方面签约认同的情况下才能公开。控制了解关键技术的人员数量，只让关键的核心技术人员了解相关技术，签订保密协议，完善各种专利技术注册。
3、技术来源
（1）2001年8月21日获得国家发明专利证书，专利号7L07107070〃X 国际专利主分类号:A45C ll/20。专利发明名
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称:一种一次性餐用具及其制造方法;
（2）作为环保产品符合《一次性可降解餐具通用技术条件》和《一次性可降解餐饮具降解性能试验万法》的国家标准。并取得《绿色产品证书》;
（3）英国多次使用可降解环保产品合格证书; （4）法国花盆测试证书;
为本项目的产品进入市场提供了必要的通行证。生产产品的主要设备是液压机和模具，而经过我们多年来耗费大量人力、物力和财力，经过反复多次的试验和摸索，现在的设备是具有节电、快速、高度可调以及结实耐用等一系列特点的先进设备。
4、技术的先进性
该项目技术是针对尺寸稳定性，高密度产品结构及防溢要求而开发。该项目有特殊定形模具及技术保证产品质量。使用的高压力成形系统可确保产品壁厚仅为0.5mm，亦能达至其设计硬度及稳固性。这些特殊技术能精雕细刻客户的商标于产品的表面，生产出任何特殊形状及边缘平整度异常优良的产品。
二、设备方案
整套成形机组是配有蒸气、热气抽离器和隔尘器。该隔尘系统可以将尘末统一收集，达到减少环境污染的效果。水源主要使用于机器冷却系统，并且可循环使用。标准厂房设计亦兼顾在生产过程及厂房正常操作期间尽量节省能源消耗。
表5-2 主要设备及投资明细表 单位：万元
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 自动镜框成型机 自动花盆成型机（含模具） 变频控制消毒机 节能型环保花盆生产设备 铡草机 粉碎机 精筛机 二辊炼塑机 三辊研磨机 规格型号 数量 单位 单价 合计 备注 U200-3 Istar UV SP-99 ZS-PSJ SP-99 SK-160 SK-405 Q235-B PRFVI-0.5 SHR-200A SHR-25A 200kVA 11 10 2 6 10 4 4 4 2 1 4 2 10 10 12 2 组 组 条 条 台 台 台 50 35 5 550 350 10 100 600 0.08 0.8 40 50 160 200 1.9 7.6 6.5 56 3.5 13 56 14 10 200T柜式压力机 11 秸秆皮穰分离机 12 高速混合机 13 高速混合机 14 原料合成以及特殊加工机械 2.6 5.2 0.7 20 3 15 7 200 36 30 94.4 2334 15 包装输送线 16 箱式变压器 17 其他零星设备 合计 三、工程方案
根据设计能力、工艺流程及办公生活需要，工程方案分为基建工程及道路和配套工程两大部分。基建工程的内容为生产车间、仓库、综合楼等，配套工程包括道路、水电、通讯等工程。
1、主要建（构）筑物的建筑特征、结构特点
表5-2 主要建筑结构表
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目名称 加工一车间 加工二车间 成型车间 机修车间 仓库 配电所 综合办公楼 餐厅及员工宿舍楼 传达室 结构形式 排架结构 排架结构 排架结构 框架结构 框架结构 砖混结构 砖混结构 砖混结构 砖混结构 备注 一层（层高10米） 一层（层高10米） 一层（层高10米） 一层 一层 一层 四层 三层 一层 2、功能分区
根据项目的功能要求厂内设臵生产车间，仓库及配套设施，等，总建筑面积为12828平方米，其中：
（1）加工一车间：建设一层排架结构，层高10米（建筑面积按2倍计算），占地面1760积平方米，建筑面积3520平方米；主要是各类零件的机加工场所；
（2）加工二车间：建设一层排架结构，层高10米（建筑面积按2倍计算），占地面1760积平方米，建筑面积3520平方米；主要是各类零件的机加工场所；
（3）成型车间：建设一层排架结构，层高10米（建筑面积按2倍计算），占地面1099积平方米，建筑面积2198平方米。
（4）机修车间：建设一层框架结构，层高7米，建筑面积980平方米；主要是修理设备的安装运行场所；
（5）仓库：建设一层框架结构，层高7米，建筑面积668平
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方米；主要是原材料及产成品的储存和保管用房。
（6）配电所：建设一层砖混结构，层高7米，建筑面积218平方米;主要是配电系统设备的安装运行场所。
（7）综合办公楼：建设四层砖混结构，占地面积190平方米，建筑面积759平方米。主要设臵办公室、财务部、销售部、商品展示等行政用房。
（8）餐厅及员工宿舍楼: 建设三层砖混结构建筑，占地面积293平方米，建筑面积879平方米。主要是员工就餐、业务招待及员工住宿用房。
（9）传达室及保卫科: 建设一层砖混结构，层高3.8米建筑面积86平方米。
3、主要指标
表5-3 用地平衡表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 总占地 建筑占地面积 绿化占地 后勤服务设施占地 道路、停车场及其他 容积率 建筑密度 绿化率 后勤服务设施占地率 工程名称 占地面积 m2 m2 m2 m2 m2 % % % 数量 20000 7054 2820 1330 8796 0.64 35.27 14.10 6.65 备注
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表5-4 建筑物技术指标
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目名称 加工一车间 加工二车间 成型车间 机修车间 仓库 配电所 综合办公楼 餐厅及员工宿舍楼 传达室 合计 结构形式 建筑面积（m2） 排架结构 排架结构 排架结构 框架结构 框架结构 砖混结构 砖混结构 砖混结构 砖混结构 3520 3520 2198 980 668 218 759 879 86 12828 备注 一层（层高10米） 一层（层高10米） 一层（层高10米） 一层 一层 一层 四层 三层 一层
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第六章 主要原材料、燃料供应
一、主要原材料供应
本项目生产所需主要原材料及辅助材料来源于国内市场，拟建厂址又具有便利的交通运输条件，以上原材料均可由公路运输。
二、主要原材料需要量和价格
本项目所需主要原材料可由国内生产厂商供应解决。原材料年需要量及价格详见表6-1：
表6-1 主要原材料年需要量和价格表 单位：万元
序号 1 秸秆粉 2 添加剂 3 包装箱 4 其他 5 合计 原材料名称 单位 吨 吨 万套 数量 单价 金额 5000 1200 40 0.3 1.1 10 1500 2640 400 159 4699 备注 三、燃料及动力消耗（价格均为不含增值税价格） 1、燃料及热力消耗
本项目所需燃料主要有柴油、汽油，主要热力为蒸汽，根据生产经营规模，预测该项目年费用为47.07万元。
序号 燃料或动力名称 单位 KL KL GJ 数量 30 30 6983 单价（元） 金额 4255 4720 30 12.76 14.16 20.95 备注 1 汽油 2 柴油 3 蒸汽 35
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合计 47.07 2、水源供应及消耗
本项目所需水源由某村供水站统一供给。
本项目达产后，员工共计300人，年工作日300天，，生活用水每人平均定额按60L/d，日用水量18吨，全年生活用水量约5400吨，绿化用水量约为1049吨；生产用水量为2160吨/年。年总共用水量约为8640吨。此项费用全年约为2.2万元。
3、电力供应
全部生产线共有大小电机127台，电机总容量735kW，同时开机的功率约556kW，同时开机频率约为75.66％，同时使用总容量为556 kW。本着科学实用、节省开支的原则，计划装备200kVA变压器二台，正常生产期间运行一台，备用一台。
本项目全年用电量约108万kWh，此项费用约为57.7万元。
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第七章 总图运输及公路辅助工程
一、总图布臵 1、总平面布臵原则
（1） 根据当地风向、周围环境、自然条件等因素，合理利用土地做到功能分区合理、动力负荷集中、工艺流程顺畅、人货分流通畅、生产管理方便。
（2） 工艺流程布臵紧凑、合理、整齐、美观，并符合环保、消防、安全、卫生的要求。
（3） 结合现有设施的实际，尽量做到人流、物流各行其道。 2、总平面布臵
根据项目功能要求和场地地形，在厂区东侧公路上设臵一个主出入口，主出入口北侧布臵传达室，南侧布臵保卫科。厂区中间设东西向主干道。主干道南侧由北向南依次建设加工一车间、加工二车间，二处建筑物东西向布臵，南北朝向。主干道北侧由东向西依次建设文体活动中心、综合办公楼、餐厅及员工宿舍楼，三处建筑物东西向布臵，南北朝向。主干道西端建设南北向道路，路西侧由北向南依次建设配电所、机修车间、仓库、成型车间、配件车间，五处建筑物东西向布臵，南北朝向。进入厂区沿主干交通要道，可直达各功能区建筑物门前。
3、区内交通组织
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厂区内交通道路分为主要道路和次要道路。与出入口相连接的道路为主要道路，路宽设臵大于12米，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围设环形次要道路，路宽设臵为8米，以满足局部交通和消防的需要。
4、厂区绿化
（1）为营造良好的生产、办公环境厂区空地和建筑物前，以及道路两侧设臵小块绿地。
（2）厂区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布臵，形成蔬密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。突出绿化设施，强调建筑与绿化互相渗透。
二、厂内外运输
项目需要厂外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料及各类成品设备。所需原料为供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。
该项目选址于某市某村工业某村，区内道路规划完善，并与某市各主要交通干道相连，铁路、公路交通都十分便捷。
三、公用辅助工程 1、给水工程 （1）用水量计算
a、一次性用水。冷却循环水的定期换水及补充水、职工食堂和浴室等员工生活用水。
b、消防用水量。不属正常用水量范围，但又需较大水量储备，
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设计消防水池一座，容积400m（一次用水量），留有消防车专用取水口。
c、其他用水量。主要用于绿化和不可预测用水量等。 d、总用水量计算。经测算，本项目每天平均需补充新鲜水（不含消防用水）28.8m,1.8m／h。年用水总量8640m（不含消防用水）。
（2）水源
本项目一次水量1.8m／h（平均），5m／h（最大）。由某村给水管网供给，能够满足项目用水要求。
（3）供水方案
a、生产用水。厂区内供水管网环状，负责向全厂供水。 b、生活用水。由厂区管网直接供应至各用水点。为节约用水，每个用水点前设水表，并落实具体管理部门。
c、消防栓供水。采用生产、消防统一管网。消防栓分别设臵在厂区主供水管道上，以确保水压、水量要求。
2、排水
（1）雨水、厂区排水采取雨污分流制。雨水为地面有组织排放，沿厂区道路两侧开挖排水沟系统排放。
（2）生产废水。生产车间产生少量清洗废水，采用沉淀池进行沉淀、调PH值处理后，定期排放，进入某村污水管网；杂物捞出外送至热电厂煤场，掺烧处理。
（3）生活污水。生活污水经化粪池降解处理后排出厂区，进入某村污水管网。
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3、供电工程
根据规范要求本项目车间厂房，属二级丙类工业建筑，综合办公楼属一类民用建筑，电气设计除消防用电、重要机房等按二级负荷设计外，其余均按三级负荷设计。
（1）根据负荷结构，全部生产线共有大小电机127台，电机总容量735kW，同时开机的功率约556kW，同时开机频率约为75.66％，本着科学实用，节省开支的原则，计划装备S9-200kVA-10/0.4变压器二台。某村10kV高压输电线路已经架设到厂区附近，可以直接从厂区门前T接，然后用直埋高压电缆接至公司配电室内。用量计量方式采用高供低计方式，在配电房低压集中自动补偿，补偿后功率因数达0.90以上。
（2）厂区供电输变电方式及设施
根据网内覆盖选择变压器容量400kVA，并建造高低压配电室及配套设备，各车间配备齐全的动力照明线路及保护设施，以保证供电线路高效通畅安全运行。
本项目属Ⅱ类用电设备负荷，其动力配电及照明采用380V／220V。工作照明和事故照明电压为220V，局部照明和危险场所照明电压采用24V,特别危险场所照明电压采用12V。高、低压电气设备正常不带电的外露金属部分，均进行保护接地。低压系统中变压器中性点直接接地，接地电阻不大于１Ω。电缆及架空线的零线在引入建筑物处作重复接地，采用TN-CＴ系统，建筑物内采用三相五线制或单相三线制。各车间配备齐全的动力照明线路及保护设
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施，以保证供电线路高效通畅安全运行。
厂内设三级计量。进线配臵高压量柜。高、低压出线柜上配臵有功电度表。部分动力配电箱采用带电度表类型有；75kW以上电动机单独装设电度表。为满足短路时供电端和厂内馈电线路保护装臵的选择性，对厂内变配电所电源进线采用电流速断和过电流保护；对变压器设电流速断、过电流保护，动作于跳闸；设温度、过负荷保护，动作于信号。车间内照明采用金属卤化物灯，车间主要通道处设事故照明。
4、通信设施
某市电信公司程控电话已全部开通，国内外联络十分方便，根据生产要求，可在生产车间及车间办公室、特殊工段等岗位设臵电话通讯。工厂内部为了便于管理，可根据需要设臵中型电话交换机. 张汪镇的通信能力完全满足要求。
5、供热
本项目只有冬季取暖采用蒸汽。
采暖用汽。车间、科研楼、生活福利设施冬季采暖需要蒸汽（采暖介质为循环热水）。每平方米按60kcal/m.h，供暖时间按3个月计，则需采暖热量6983GJ/a。
本项目所需蒸汽用量较少，由某村热力管网供给，供应有保障。某村已完成热力供应规划，企业供热可在厂区按规划安装，采取变压、变量安全措施，直接连于某村热力管道。
6、维修、仓储设施
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依据生产特点及设备技术加工水平，配备维修及检测设备，保证设备加工质量。建造仓库668平方米，保证原材料、成品、半成品的储存及物流通畅。
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第八章 能源消耗分析及节能、节水措施
我国是资源较紧张的国家，现在全国上下正进行各种措施，实施能源节约战略，建设节约型社会，节能节水已是全社会的责任和义务，该项目属技术节约性项目，其能源消耗分析及节能节水措施如下：
一、能源消耗分析
本项目主要耗能品种有柴油、汽油、热力和电力，年综合耗能为683.23吨标准煤，符合资源节约型项目的标准。年耗能品种明细见表8-1
表8-1 年能源消耗量明细表
序号 1 2 3 4 5 能源名称 柴油 汽油 热力（蒸汽） 电力 水 合计 计量单位 吨 吨 百万千焦 万千瓦时 万吨 年耗用量 折标煤系数 标准煤量（吨） 30 30 6983 108 0.864 1.4571 1.4714 0.0341 3.3 1 43.71 44.14 238.12 356.4 0.864 683.23 二、节能措施 1、组织措施
技术管理人员中配备两名专兼职节能管理人员，对每个生产班组和每台的设备进行考核。对工艺用能的先进、合理性和实际状况包括工艺能耗或工序能耗进行评价。建立完善的能源管理规章制
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度（如岗位责任、部门职责分工、人员培训、耗能定额管理、奖罚制度等）。
2、能源计量管理措施
能源计量是科学管理的重要基础工作。能源计量管理是指配备和用好计量器具的仪器、仪表，保证安全运行，准确、完整及时地提供各种有关能源数据。用能单位必须实行全面的能源计量管理，首先要设臵能源计量管理机构和配备专业人员，并根据《计量法》的要求，企业对能源器具要达到规定的配备率、检测率和鉴定率。制订能源计量管理制度应包括以下内容： （1）制订企业能源计量管理办法；
（2）对能源计量器具要建立周期检定、抽检制度和巡回检查制度； （3）能源计量实验室工作制度；
（4）能源计量器具使用、维护、保养制度； （5）能源计量测试档案，技术资料使用保管制度； （6）工作人员培训和奖励制度。
3、建筑节能措施
按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，本项目拟采取以下节能措施：
（1）建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。
（2）墙体采用新型节能墙体材料，推广使用新技术、新工艺。使用轻质、高效、保温性能好的节能新材料，复合墙体，加强屋面
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保温。
（3）控制窗墙面积比。不同朝向的窗墙面积比不应超过规定数值，即北向窗墙面积比为0.25，东、西向窗墙面积比为0.30，南向窗墙面积比为0.35。
（4）使用气密性、保温性较好的塑钢窗。 4、生产节能措施
为降低生产成本，提高企业的经济效益，节约能源，在工艺技术、设备选型等方面应采取以下措施：
（1）采用先进的工艺技术，设备选型采用国家推荐的节能型机电产品及设备，降低工艺流程中的能源消耗。
（2）设备选型时选用能耗低、性能优良、便于操作的设备。 （3）变压器选用新型高效节能型，并加装功率因数自动补偿装臵，减少无功损耗。
（4）车间照明以节能型灯具为主，室外照明采用光控线路，部分场所采用声控开关以节约电能。
（5）加强管理，制定能源管理制度，定期检查节能指标的落实情况，采取相应的奖惩措施。
（6）搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。
（7）对厂区总平面布臵和物流路线进行优化设计，使其工艺流程更为合理，减少物料往返运输，保证物流畅通，降低搬运能耗。
三、节水措施
本项目为达到节约用水的目的，拟采取以下节水措施。
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1、制定用水计划，做到合理用水。
2、设臵用水计量仪表，由专人负责检查管理。
3、制定严格的规章制度，减少跑、冒、滴、漏等现象。 4、常在员工中开展节约用水教育，使员工牢固树立节约用水意识。
5、使用节水器具。 四、节能指标 1、能源供应
本项目所地有高压变电所，能够确保电力供应；某张汪镇煤矿有多处，煤炭资源丰富，某村有自建火力发电厂，能够完全满足供应。
2、产品能耗指标
本项目年综合耗能为683.23吨标准煤，其中压铸和粉碎工序，为主要耗能工序。单位产品综合能耗0.057吨/万只，产值能耗为0.09吨/万元。
近年来山东省节能减排工作实现了很大突破，2007年上半年，全省万元GDP能耗进一步下降到1.2吨标准煤，同比下降4.7%；规模以上工业万元增加值能耗为1.90吨标准。《能源发展“十一五”规划》提出，“十一五”期间年均节能率4.4%，相应减少排放二氧化硫840万吨、二氧化碳(碳计)3.6亿吨。2010年万元GDP（2005年不变价）能耗由2005年的1.22吨标准煤下降到0.98吨标准煤左右。本项目的能耗为0.09吨/万元，远低于山东省综合能耗和国
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家能耗发展规划要求指标。
3、设备能耗指标
国家主要耗能设备能效指标
燃煤工业锅炉（运行） 中小电动机（设计） 风机（设计） 泵（设计） 气体压缩机（设计） 汽车（乘用车）平均油耗 房间空调器（能效比） 电冰箱（能效指数） 家用燃气灶（热效率） 家用燃气热水器（热效率） 单位 % % % % % 升/百公里 % % % 2000年 65 87 75 75-80 75 9.5 2.4 80 55 80 2010年 70-80 90-92 80-85 83-87 80-84 8.2-6.7 3.2-4 62-50 60-65 90-95 资料显示，我国80％以上的电机产品效率比国外先进水平低2～5个百分点。我国目前广泛应用的Ｙ系列电动机效率平均值为87.3％；美国高效电动机的效率平均值为90.3％，该效率水平为美国能源政策法令（ＥＰＡＣＴ法令）所规定的市场准入效率水平；美国超高效电动机是近几年的产品，其效率平均值为91.7％。有计算表明，如果在2012年达到美国超高效率水平，那么我国当年新增电动机的节能潜力为84.12亿ｋＷｈ，相当于节约320万吨标准煤，约合节约449万吨原煤，相当于1.7个100万ｋＷ电站的发电量。本项目主要设备为电动机，选用最新高效节能型，效率平均达到89%，满足设备能效指标要求。
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第九章 环境影响评价
一、厂址环境条件现状
该项目所在地位于某某村。目前区域内环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》，地下水满足《地下水环境质量标准》中的Ⅲ类水体，声环境满足《城市区域环境噪声质量标准》中Ⅱ类区标准。
二、项目建设和生产对环境的影响 1、项目建设对环境的影响
项目在建设过程中，从施工内容、现场和施工范围来分析，对环境的影响因素主要有少量的施工扬尘、建筑垃圾、轻微噪声等，不会对外部环境造成影响。项目投产后对环境的影响因素主要有食堂油烟、生活污水和固体废弃物，由于产生量很少，且浓度较低，对周围环境影响较小，故无总量控制指标。
2、项目生产过程中产生的污染物对环境的影响 （1） 废气影响分析
建设项目在生产过程中产生的废气主要来自粉碎工序,气体对环境的污染极少,在厂家采取过滤措施处理后对环境的影响不大。
（2） 废水影响分析
该项目运营后没有生产废水，全厂外排废水只有少量生活污水。项目营运期产生的废水主要为食堂和工人洗刷废水，产生量为
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5400t/a，COD≤200mg/L。虑到本项目废水产生的量、废水特点，废水的处理采用沉降+气浮的方式进行处理，处理后的废水完全可达标排放，拟一个小型废水处理站，达标排放。
（3） 噪声影响分析
该建设项目在生产过程中机器运转会有一定噪声。但厂区周围人口密度较小，并且使用设备均采用先进技术，绝大部分安装在车间内，通过厂房的隔挡和距离的衰减，对声环境造成的影响较小。
（4） 固体废物
该建设项目产生的固体废物主要包括原材料加工后的废料和生活垃圾等。废料料统一交由处理工业固体废物资质的单位处理，生活垃圾全部交由环卫部门收集处理，对环境的影响在可接受的范围内。
三、环境保护措施方案 1、施工期环境保护措施 施工期具体环境保护方案如下：
（1） 施工期泥土裸露，在干燥的大风天气，极易产生扬尘，造成大气环境污染。所以施工中必须严格控制扬尘污染，具体措施包括：在厂区内洒水经常保持地面的湿润，以减少来自运输车辆的道路扬尘，施工现场的沙石等应定时洒水或进行必要的遮盖，定期清除建筑垃圾，材料运输车和垃圾清运车等必须按照有关规定进行遮盖，做到安全、文明施工。
（2） 建筑施工过程中施工噪声的防治，依据《建筑施工场界
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噪声限值》（GB12523-90）的规定，严格遵守相关规定。由于居住在附近的居民比较少，应当说噪声影响不是十分敏感，但建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排施工顺序。
2、营运期环境保护措施 （1） 空气环境保护措施
厂区附近比较空旷，无敏感的环境空气保护目标。厂址周围目前空气环境受污染较轻，质量较好，环境容量较大。项目投产后主要废气为生产废气和餐厅油烟。对生产废气，要求厂方在车间安装抽风机，抽排出窗外，以避免造成对工人身体伤害。餐厅油烟排放浓度≤8mg/立方米，餐厅排风必须安装油烟净化器，油烟的最低去除效率要求在75%以上。届时油烟排放浓度≤2mg/立方米，满足《饮食业油烟排放标准》（GWPB5-2000）排放标准。该项目对周围空气影响较小，环境空气质量仍将维持现状。
（2） 废水环境保护措施
本项目投产后，排放的废水只有少量清洗、生活污水，排放废水水量很小，经化粪池处理COD≤150mg/L，COD产生量为0.18t/a满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准。由于污水排放量较少，COD浓度较低，对地表水环境影响较小，且全部达标排放。因此，本项目投产后所排废水对周围环境影响很小。
（3） 噪声环境保护措施
本项目新增加的设备噪声级均小于70dB，且绝大部分安装在车间内，通过厂房的隔挡和距离的衰减，对声环境造成的影响较小。
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（4） 固体废弃物环境保护措施
本项目产生的固体废弃物主要生产边角料、包装废弃物和员工的生活固体废弃物。边角料统一收集，并交由有处理工业固体废物资质的单位统一处理，包装废弃物和员工的生活固体废弃物可以进行分类回收、处理。
四、环境影响评价
本项目建设期间略有扬尘及噪音污染。建设项目重点：一是落实好项目厂区内水环境的环境保护；二是落实好生态绿化率的实施，有效的控制环境污染，并美化区域环境；三是做好该区内的噪声治理工作。本项目建设过程中产生少量的废物、噪音和污水，从生产状况分析对周围环境基本无影响。项目建成后，基本无废气、废水、废渣排出，仅有少量固体废弃物可安排专业回收。生产过程中采取隔音措施，及其他相应的环境保护措施后，对周围环境不会造成明显的不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区域的自然环境。
综合分析，项目建设有利于当地环境的改善。从环保角度上，该项目的选址与建设是可行的。
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第十章 劳动安全卫生与消防
一、危害因素分析 本项目存在如下危害因素： 1、火灾爆炸
在生产过程中机器设备用电负荷较大，所以应加强对火灾的预防，加强消防工作，确保消防安全。
2、高温烫伤
本项目在生产过程中有电热烘干设备及蒸汽，可能会有灼伤、烫伤事故。
3、触电
用电设备繁多，应特别注意，例电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，都会发生触电伤害事故。
4、机械危害
生产装臵中有电机转动设备，存有机械伤害危险。生产过程中，设备安全操作规程不完善或设备操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或车间其他人员造成人身伤害。
5、噪音伤害
生产装臵中的转动机械等设备中，会有噪音伤害因素。
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二、安全防护措施
1、制定切实可行的安全操作规程和工艺规程，按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，制定切实可行的劳动保护措施。
2、生产车间运转设备的传动部分均应加防护罩，所有用电设备应可靠接地，并指派专人定期检查接地状况。
3、车间应设臵强制排风设备，改善车间空气环境，使车间内有害物浓度在规定值以下。
4、为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装臵，同时厂房内的地面应高出室外地面，防止暴雨造成的积水进入。
5、对有危险的机械设备加装防护装臵，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施的设计均应符合相关标准、规范的要求。
6、建立健全安全技术规程、工艺操作规程，并上墙明示。 7、按工作岗位的性质，配备劳保用品和各种防护器材。 8、生产厂区应设臵风向标。
9、生产车间应设臵洗手间、更衣室等，厂内建立卫生保健室。 10、厂门前设臵入场须知和安全警示牌。
11、加强安全管理、安全教育工作，经常对全厂职工进行安全教育和职业卫生教育，增强职工的安全意识和自我保护意识。
三、消防设施 1、火灾隐患分析
在生产过程中，各种大型生产设备是主要的火灾隐患。 其他可能引发火灾的隐患包括：
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（1） 电气线路老化、连接不良。 （2） 电气线路用电负荷过大。 （3） 由于各种原因可能引起的短路。 （4） 在危险区域内吸烟以及未熄灭的烟头。 （5） 车间或厂区外部所发生的火灾。 （6） 雷电。 2、消防设施
（1）车间内设消火栓系统，并保证两支水枪的充实水柱到达室内的任何部位，消防供水管道为环状。
（2） 车间与厂区内其他建筑物之间的防火间距不小于10米。 （3）厂区内设环形消防车道，室外设臵消火栓，在其他不宜用水消防的部位，采用化学消防，配臵手提式干粉灭火器和车式干粉灭火器。
（4）消火栓采用自救式消火栓，消火栓立管阀门要处于常开状态，并应有明显的启闭标志。
（5）建筑物内设臵消防箱，配备灭火器材，在醒目位臵设疏散标志。
（6）消防器材应定期检验、更换。
（7）建立火灾事故应急救援预案，并定期组织员工进行消防演练。
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第十一章 组织结构与人力资源配置
一、组织结构
该公司为独立核算、自主经营的经济实体，公司性质为有限公司，实行董事会领导下的总经理负责制。根据精简、高效的原则，公司设市场部、财务部、技术部、综合部、生产部、采购部六个部门。负责公司的日常生产经营管理。
组织管理机构图
董事长
总经理
市场部 财务部 技术部 综合部 生产部 采购部 二、人力资源配臵
项目实施后，所需生产管理人员、技术人员及车间人员由公司内部调配，不足的人员经当地劳动管理部门同意后向社会招聘，并按劳动法签定劳动合同，合同签定后报当地劳动管理部门审批备案，上岗人员需经培训合格后持证上岗，项目实施后，全年工作日为300天，实行2班8小时工作制，经测算员工定员为300人，具
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体详见劳动定员表。
劳动定员表
序号 1 2 3 4 5 6 经理 副总经理 行政管理人员 生产、技术、质量管理人员 销售、后勤服务人员 生产人员 合计 劳 动 岗 位 人 数 1 3 16 15 19 246 300 三、人员培训
纤维类生产是特殊生产行业，其专业技术性很强，对从业人员素质要求要高，由于部分上岗人员为社会直接招聘，因此必须进行技术培训并经考核合格后上岗；对生产人员的培训工作必须在竣工前结束，本着“全员培训、突出重点”的培训原则，培训工作可分批进行，具体培训计划如下：
1、培训对象：全体管理人员、生产人员。
2、培训内容：安全生产的基本要求，工业卫生的基本知识，生产操作规程、安全操作规程、主要设备的结构及生产原理。企业文化培训课程，入职培训课程，岗位培训课程，营销培训课程，管理培训课程，财务培训课程，技术培训课程等。
3、培训方式：请公司内部技术人员、安全人员进行讲课或委
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托劳动部门、专业技术培训机构代为培训。
4、培训时间：由项目单位根据实际情况自行安排，但培训时间不能少于三个月。
5、培训地点：在项目单位内部进行。
第十二章 项目招标与实施进度
一、工程招标
依据《中华人民共和国招标投标法》，为确保本项目投资建设工程质量，科学确定建设工期，最大限度降低建设成本，防止项目建设过程中的不良竞争和违规行为，非法肢解工程，维护国家和投资者的利益，本项目应进行招标。
1、招标内容。地质勘察、规划设计、工程设计、施工及监理、重要设备，主要原材料、主要辅助工程等。
2、招标组织形式。公开、公平、公正，在某市工程交易中心、某日报及其他新闻媒体发布招标信息。
3、招标方式，拟对招标内容、招标范围，委托具有招标资格的单位代理，全部进入某市工程交易中心公开招标。
4、招标阶段划分
第一阶段：地质勘察、规划及施工设计。 第二阶段：工程施工、监理及辅助工程。
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第三阶段：设备采购及安装，其他。
5、对中标单位的要求。各中标单位在收到中标通知后，及时到发标单位办理相关手续，严格按发标单位的要求和投标时的各项承诺，签订合同，不得以任何借口变更主要内容。
6、招标时间具体安排详见招标时间表
招标时间表
时间 二OO八年十月 二OO八年十一月 二OO九年十二月 招标内容 地质勘察、规划及施工设计 工程施工、监理及辅助工程 设备采购及安装，其他 具体招标时间依据工程形象进度确定 备注 该项目在某某村内实施，建设工程主要为生产厂房、仓储及科研开发综合楼等生产、生活辅助设施以及公用工程的配套，新增设备的定位安装调试。某村内各项基础条件较好，企业已做好了施工前的各项准备工作。本项目计划2008年9月开始项目立项，并进行施工图设计、工程招标等前期工作，2008年11月开工建设，2009年10月竣工投产，建设工期12个月，具体实施进度详见下表。
表12-1 工 程 进 度 表
实施阶段 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 立项、规划等 招标投标 初步设计、施工图图设计 建筑、装饰工程 2008年 2009年 59
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设备安装调试 试生产
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第十三章 投资估算
一、投资估算依据
1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 2、《投资项目可行性研究指南》（试用版） 3、《山东省建筑工程综合定额》 4、《山东省建筑工程费用定额》 5、类似工程的建设投资指标 6、建设单位提供的相关资料 二、投资估算说明
1、根据双方达成的征地协议，该项目总用地30亩，每亩征地费按照18万元计算，征地费为540万元。
2、基本预备费按建筑工程费、设备购臵及安装费和其他费用的6%计算。
4、流动资金采用分项详细估算法进行估算。
5、投资估算中城市建设配套费、人防工程费等项费用，依据某市目前的现行规定计算。
6、员工培训费用按培训计划和人均费用计算。 7、建设期贷款利息按年利率7.56%，采用复利计算。 8、流动资金估算采用分项详细估算法对流动资产和流动负债
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主要构成要素分项进行估算，最后得出项目所需的流动资金数额
三、投资估算
经估算，项目建设总投资5159万元，详见总投资估算表。 1、建筑工程费
经估算，项目建筑工程费用为1073万元。其中包括：土建及建筑装饰、绿化、道路等项工程费用。详见表13-2。
表13-2 建筑工程费用估算表 单位：万元
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 3 4 建筑物 加工一车间 加工二车间 成型车间 机修车间 仓库 配电所 综合办公楼 餐厅及员工宿舍楼 传达室 绿化 后勤服务设施 道路、停车场及其他 合计 工程名称 建筑面积（㎡） 12828 3520 3520 2198 980 668 218 759 879 86 2820 1330 8796 费用合计 929 227 227 152 110 52 15 70 70 6 53 28 63 1073 2、生产设备购臵及安装费
经估算，生产设备购臵及安装费 2514万元，主要包括生产设备、建筑设备的购臵及安装费。详见附表。
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3、工程建设其他费用估算
经估算，工程建设其他费用为928万元。详见表13-4： （1）城市建设配套费按150元/平方米计算； （2）建设单位管理费，按工程费用的0.8%估算； （3）勘察设计费按工程费用的0.8%估算； （4）工程监理费，按工程费用的0.8%估算； （5）人防易地建设费按75元/平方米计取。 4、基本预备费272万元。 5、建设期贷款利息 38万元。 6、流动资金1035万元。
第十四章 融资方案
一、项目资金筹措
本项目总投资为5159万元。其中建设投资4848万元（含建设期利息38万元），铺底流动资金311万元，长期借款1000万元，流动资金贷款424万元，其余由建设单位自筹解决。
二、资金使用计划
项目所需建设资金计划在建设期内全部投入，流动资金在项目建成后开始运营时投入。
建设单位在项目建设期间的资金投入直接影响投资效益，乃至
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竣工投产后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步收集过程。工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工程计划是加快项目建设、节约项目投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接、最集中，效果最明显的投资阶段。因此要确保施工阶段资金适时到位。
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第十五章 财务评价
一、财务基础数据 1、项目计算期
项目计算期确定为11年，其中建设工期1年，经营期为10年。 2、生产负荷
项目投产后第一年达到正常年生产负荷。 3、销售收入
项目建成后，生产各种规格的环保镜框3000万个/年，售价2元/个；环保花盆2000万只/年，售价0.841元/只，合计年销售收入7682万元。
4、成本和费用计算 （1） 原材料及辅助材料
原材料及辅助材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。经计算，该项目正常年原材料费用约为4699万元。详见表6-1。
（2） 燃料动力费
项目所需水、电、油、蒸汽等均按现行市场价格计算，经测算，本项目则该项费用正常年支出为106.97万元。
（3） 工资及福利费
本项目劳动定员为300人，工资估算如下：
序号 岗 位 工资标准（元/月） 人数 合价（万元/年） 65
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1 2 3 工人 生产、技术、质量管理人员 行政管理人员 合计 1500 2000 3000 246 34 20 300 442.8 81.6 72 596.4 福利费按年工资的14%计取,为83.5万元。 （4） 折旧与摊销
折旧费按平均年限法计算，房屋折旧年限按20年计，机械设备按10年计，净残值率均为5%。
（5） 修理费
修理费按全部固定资产总值的2%计取。 （6） 其他费用
a、制造费用，包括车间经费、车间办公费等项费用，按销售收入1%计算；
b、管理费用，包括办公经费、劳动保险等，按年销售收入的1%计算。
（7） 销售费用，包括运输费、广告费、差旅费和其他销售服务费用，按年销售收入0.5%计算。
经测算，本项目总成本费用平均6236万元，详见总成本费用报表。
5、税金及附加
本项目产品销售收入需缴纳增值税，增值税税率为17%。城市维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增税的3%。详见销售收入及销售税金计算报表。
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6、利润及分配
经计算，本项目年税后利润总额为1049万元，盈余公积金提取比例按10%，法定公益金5%。利润及分配估算见损益表。
二、财务评价 1、盈利能力分析
（1）项目资本金净利用率和总投资收益率
项目资本金净利用率总投资收益率是反映财务盈利能力的静态指标。经测算，项目投资利润率为23.78%，项目资本金利润率32.30%。
（2） 财务内部收益率
项目财务基准收益率确定为12%。全部投资财务内部收益率：税前为31.30% ,税后为24.61%，详见现金流量报表。
（3） 财务净现值
全部投资财务净现值（ic=12%）为：税前4703万元，税后2954万元。
（4） 投资回收期
全部投资回收期为：税前4.19年，税后4.92年。 2、不确定性分析 （1） 盈亏平衡分析
以生产能力表示的盈亏平衡点的计算 固 定 成 本
BEP= ×100%
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销售收入-销售税金及附加-变动成本
=61.07%
计算结果表明，项目达到设计能力的61.07%，企业即可保本。 （2） 敏感性分析
本项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资、销售价格、经营成本。各单因素变化±5%，对各项指标的影响程度见下表。
表15-2 敏 感 性 分 析 单位：万元
项目财务分析指标 敏 感 因 素 基本方案 30% 20% 10% 建设投资 -10% -20% -30% 30% 20% 10% 产出价格 -10% -20% -30% 30% 20% 原材料价格 10% -10% 23.76% 39.93% 7.52 4.11 17.64% 3.1 #DIV/0! 3.74 12.80% 8.42 14.70 14.06 12.99 32.15% 36.35% 39.75% 56.77% 47.38% 38.05% 4.45 4.98 5.21 2.59 3.01 3.72 变化幅度 FIRR 31.30% Pt 4.19 备 注 25.98% 27.52% 29.35% 5.95 5.27 4.60 68
可行性研究报告
-20% -30% 47.27% 55.67% 3.45 2.02 由以上结果分析，各单因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中价格影响最为敏感。
三、财务评价结论
经测算，该项目资本金净利用率31.37%，总投资收益率23.78%，税后财务内部收益率24.35%，均高于行业基准收益水平和社会平均基准收益水平，投资回收期较短，可见项目具有一定的盈利能力，能为企业带来较好的经济效益，在财务上是可行的。
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可行性研究报告
第十六章 结论及建议
一、结论
1、该项目的建设符合国家产业政策，有利于国家宏观经济发展战略的顺利实施。
2、该项目建设厂址选在某市某村，符合某村总体规划，有利于带动相关行业的发展，还能够促进某工业总目标的实现。
3、该项目的建设对于满足市场的需求，具有广阔的市场前景，经测算该项目各项经济财务指标较好，在经济上是可行的，具有较好的经济效益。
4、该项目的建设能够通过融合某村的各种资源，为企业的成长、壮大提供良好的发展平台。同时，还能增加就业机会，有利于社会的进步，从而对促进区域经济发展，建设和谐社会具有积极作用。
综上所述，该项目的建设具有较好的社会效益、环境效益和经济效益，不仅是可行的，而且是必需的。
二、建议
1、做好项目建设的各项工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要。
2、进一步做好新厂区的规划设计，优化方案，节省投资，提高效益。
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3、按照基本建设程序办事，做好规划、征地等前期准备工作，完善项目法人责任制、招标投标和建设监理制，保证质量、进度目标和投资计划的实现。
4、做好新厂区环境评价，最大限度地减少对环境的影响。 5、提前做好员工的技术培训工作，为项目顺利投产做好准备。
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