软件变更管理制度
第一节 总 则
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条 第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条为规范软件变更与维护管理,提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程,特制定本制度.
本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统)运行支持及系统变更工作。
第二节 变更流程
系统变更工作可分为下面三类类型:功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护;系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商)协作完成。系统变更过程类似软件开发,大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》。
需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给系统管理员。
系统管理员负责接受需求并上报给IT主管.IT主管分析需求，并提出系统变更建议。IT经理根据变更建议审批《系统变更申请表》。
系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求,将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。
实现过程应按照软件开发过程规定进行。系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线.
系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》(附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过。
在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送IT经理审批。
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第十二条 第十三条 第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理,变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
第三节 紧急变更流程
对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请.
信息技术部根据重要性和紧迫性做判断,确定其优先级和影响程度，并进行相应处理.
紧急变更过程中应使用专设的系统用户账号,由专责部门或人员启动紧急修改变更程序.信息技术部应对紧急变更的处理进行规范的文档记录。
在紧急事件处理完成后,必须在一周内补办正式、完整的文档，其中包括问题发现人填写的紧急变更申请、问题发现人所在部门负责人对该申请的审批、需求部门/信息技术部测试记录(包括签字确认测试结果）。
第四节 系统变更的权责分离
系统变更过程中，应采取各种措施保证维护环境程序代码访问权限受到良好控制。这些措施包括：
1、通过系统用户的授权管理，确保只有特定人员能进行系统维护工作; 2、如果使用专用程序开发工具，只有授权人员才能使用程序开发工具（通过只有特定开发人员拥有程序开发工具）;
3、通过对源代码的访问控制，限制只有授权人员才能获得源代码以进行系统维护；
4、在进行自有系统的程序变更时，应建立版本控制制度确保每次在最新的代码基础上进行更改，当多名程序员同时进行更改工作时，能够进行适当协调； 5、通过对系统日志的审阅，监督系统维护人员在系统中的操作，确认维护工作的授权；
6、在进行自有系统的程序变更时，应防止源代码在完成测试到正式上线之间的非授权修改。
系统变更过程中，采取各种措施保证生产系统应用程序访问权限受到良好控制。这些措施包括：
1、通过生产环境的访问控制，限制对生产环境的访问； 2、通过物理隔离的手段，限制对生产环境的访问； 3、通过逻辑隔离的手段，限制对生产环境的访问;
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第十九条第二十条
4、对授权访问生产环境的人员进行详细记录，使用该记录对生产环境访问权限的检查，确保只有经授权人员才能访问生产环境；
5、普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台(如使用生产环境操作系统的命令行）进行操作；
6、信息技术人员不应该拥有前台应用程序的业务操作访问权限，更不应该在前台应用程序中担任实际的业务操作任务；
7、从技术角度限制开发人员对生产环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员对程序拥有读、写和执行的权限； 8、禁止信息技术人员共享操作系统级别的账号。
第五节 附则
本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。 本制度自发布之日起开始执行.
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附件一 系统变更申请表
系统变更申请表
编号： 变更请求类型 □用户方变更 □开发方变更 □需求增加 □需求修改 □需求缩减 □其它：请说明： 变更申请人 实施人员 原需求 内容描述 变更内容描述 变更的影响 申请日期 验证人 业务部门负责人 意见: IT人员 意见: 备注： 签字： 签字： 第4页，共8页
附件二 用户测试报告
1. 基本信息 测试依据 测试范围 测试验收标准 测试环境描述 测试驱动程序描述 测试人员 测试时间 须注明每次回归测试的时间 测试工具 2。 实况记录 模块 测试用例编号 期望结果 测试结果 缺陷密度 是否执行了回归测试 例如：参照标准、客户需求、需求规格说明书、测试用例等 提示：可以把测试驱动程序当作附件 3。 测试总评价 根据对测试结果提出一个关于软件能力的全面分析,需标明遗留的主要缺陷、局限性和软件的约束限制等,并提出软件测试过程中程序中的不足。
根据测试标准及测试结果,综合评价软件的开发是否已达到预定目标. 4。 缺陷修改记录
提示：如果采用了缺陷管理工具,能自动产生缺陷报表的话，则无需本表。 缺陷名称 缺陷类型 … 严重程度 模块 原因 驻留时间 解决方案 测试人员签字/日期： 第5页，共8页
附件三 程序变更验收报告
验收报告书 需求部门 系统名称 系统名称英文缩写 系统版本 任 务 完 成 情 况 栏 ＊由信息技术部根据任务完成实际情况填写* 任务名称 实际开始时间 实际完成时间 实际工作量 人天,合 人月 本次任务实际＊注明小写金额和大写金额＊ 税前开发费用￥ 元,(大写） （含报酬） 【任务完成情况】:*由信息技术部简要概述任务完成情况* 【提交文档清单】：*由信息技术部提交相关文档清单＊ 业务部门接受人签字： 信息技术部提交人签字： 日 期： 日 期: 验 收 过 程 信 息 栏 *由信息技术部根据验收过程填写＊ 验收完成时间 信息部门 协助人员 验收开始时间 验收地点 需求部门 验收人员 角色/职责 角色/职责 任 务 验 收 情 况 栏 *由业务部门根据验收情况出具* 第6页，共8页
【验收意见】：＊由业务部门项目负责人出具对实际验收结果的意见＊ 业务部门项目负责人签字: 日期： 任务管理处室项目负责人签字： 日期: 任务管理处室负责人签字： 日期: 任 务 验 收 结 论 栏 ＊由业务部门出具，双方负责人签字确认＊ 【验收结论】：*由业务部门根据验收意见出具任务验收结论* 【下发意见】：＊由业务部门根据验收结论出具程序下发意见* 业务部门负责人签字： 信息技术部负责人签字: 日 期： 日 期： 注：该表格一式两份，业务部门、信息技术部双方各执一份. 第7页，共8页
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