ECO&ECN_行作___

录 ※ ※ 页次 1 2 3 3 3 3 4 5 5~12 12 12 12 内 容 目 录 修订履历 目 的 适用范围 术语与定义 引用文件 职责与权限 作业流程 作业内容 支持文件 记 录 附 件 IT课 人资课 行政工务课 制定部门 System Integration Electronics (Hang Zhou) Co., Ltd. 系统名称: 主题: 质量管理系统 ECO/ECN执行作业细则 文件编号: SIED 0204 PAGE 2 of 12 REV A ※ ※ 修 订 履 历 ※ ※ REV: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ※ ※ 本文件之著作权及营业秘密内容属于统合电子公司,非经公司允许不得翻印 ※ ※

ECO NO 修订内容 初版发行 修订人 修订日期 备注 System Integration Electronics (Hang Zhou) Co., Ltd. 系统名称: 主题: 质量管理系统 ECO/ECN执行作业细则 文件编号: SIED 0204 PAGE 3 of 12 REV A 1. 目的 1.1 定义所有产品ECO/DEV作业流程细则； 1.2 定义旧版物料处理模式,新版产品与旧版产品之切换方式； 1.3 保证产品ECO/DEV变更被及时、有效地确认与执行，达成客户之变更要求。 2. 适用范围 适用于统合公司所有产品工程变更管制作业。 3. 术语与定义 3.1 ECO：工程变更指令 Engineering Change Order 3.2 DEV：临时变更 Deviation 3.3 ECN：工程变更通知 3.4 SWR：特殊工作需求申请单 3.5 PM：项目管理 3.6 CFT：客户专属团队 3.7 SOP：标准作业指导书 3.8 SIP：标准检验指导书 3.9 W/O：工单 4. 引用文件 SIED01 《新产品导入程序》 SIED02 《ECN管制程序》 SIEB01 《文件管制程序》 SIEF10 《外包管制程序》 5. 职责与权限 5.1 PM(项目管理部) 5.1.1 对客户ECO/DEV进行评估分析、合理性及可行性. 5.1.2 与客户沟通协商ECO/DEV执行问题及方案. 5.1.3 主导召开ECO/DEV说明、执行CFT会议. 5.1.4 ECO/DEV特殊重工SWR需求的开立. 5.1.5 反馈客户ECO/DEV结案Checklist. ※ ※ 本文件之著作权及营业秘密内容属于统合电子公司,非经公司允许不得翻印 ※ ※

System Integration Electronics (Hang Zhou) Co., Ltd. 系统名称: 主题: 质量管理系统 ECO/ECN执行作业细则 文件编号: SIED 0204 PAGE 4 of 12 REV A 5.1.6 ECO/DEV产生相关费用统计及报价作业跟催. 5.1.7 为本执行流程文件的修订. 5.2 DCC(品保部) 5.2.1 接收及下载客户ECO/DEV信息文件，并作存档和记录. 5.2.2 将ECO/DEV信息反馈PM，根据PM判断结果维护入Agile系统发行. 5.2.3 所涉及ECO/ECN设变订单/库存调查表的发起，并会签发放纸档. 5.2.4 负责每天更新ECO/ECN执行管控表，并群发CFT及相关单位人员. 5.2.5 定时检查、维护Agile及TipTop系统，确保抛转数据正确性. 5.2.6 发放相关ECO/DEV系统电子档文件及软件(公司&外协)，并作记录. 5.2.7 发放之受控旧版文件资料的回收与作废. 5.3 CFT (成员) 5.3.1 各成员负责PDM Agilg系统ECO/DEV的审核. 5.3.2 将相关ECN执行决议及方案带回职能部门宣导分工、执行. 5.3.3 PE/TE成员负责SWR作业流程制定，PE负责BOM、工艺纸档文件的升版. 5.3.4 PE成员根据ECO/ECN需求，负责建立TipTop系统替代料及其生失效时间. 5.3.5 IE成员负责ECO/DEV损耗工时的统计，PE负责物料上的统计. 5.3.6 QE负责SWR检验计划制定及质量文件的升版，TE负责测试相关文件升版. 5.3.7 CFT成员须配合ECN物料调查及执行进度的反馈. 5.3.8 PC/生产单位负责对各制程在制及半成品物料作调查；MC负责调查原物料库存状况，MPM/采购负责外购件在途物料数量；仓库负责调查成品库存数量. 5.3.9 监督各自部门是否按ECO/DEV会议决定执行. 5.4 QA(品保部) 5.4.1 监督ECO/DEV是否已落实、执行. 5.4.2 主导ECO/DEV清仓全过程，对产品和物料状态管控及隔离标识. 5.4.3 QE与PM共同判定设变重工后的物料是否满足客户要求的规格标准. 5.4.4 相关ECO/DEV执行日周报表等的反馈(PM & 客户). 5.4.5 ECO Coordinator 归属品管部，负责所有ECO的状态的管控 5.5生产(制造部) 5.5.1 执行ECO/DEV作业，配合切换点正式执行切换. ※ ※ 本文件之著作权及营业秘密内容属于统合电子公司,非经公司允许不得翻印 ※ ※

System Integration Electronics (Hang Zhou) Co., Ltd. 系统名称: 主题: 质量管理系统 ECO/ECN执行作业细则 文件编号: SIED 0204 PAGE 5 of 12 REV A 5.5.2 负责对产线受变更影响的物料进行标识,隔离、重工、报废等. 6. 作业流程 无 7. 作业内容 7.1 ECO接收判断流程及细则 7.1.1 作业流程 DeptPhase 客 户开始PMDCCCFT (PC/MC/MPM/QE/PE/TE/IE)QAECO/DEV下发通知接收或定时下载相关文件SIEB01 文件管制程序SIED0103-003 文件下载点检表ECO判断流程判断是否涉及我司产品？NSIED0103-002 ECO执行评审检查表结束Email 通知 CFT & QA 内部参考异常反馈问题协商YY是否有异常？N判断是否涉及PCBA？NYEmail 通知外协参考导入 7.1.2 作业细则说明. 7.1.2.1接收ECO/DEV数据 品保部DCC收到客户下发ECO/DEV资料后，首先确认所接收数据的完整性， 并做好《文件下载点检表》登记后，Email与PM同时副本抄送CFT成员及QA 主管； 注：ECO资料的完整性，如BOM﹑图档、EMS、装配包装调测指导书等是否齐 全,以及变更涉及的共享零件状况等；DCC若发现所接收ECO/DEV资料不完整 或存在缺点，须及时反馈PM，由PM负责向客户沟通，直到问题点解决)； ※ ※ 本文件之著作权及营业秘密内容属于统合电子公司,非经公司允许不得翻印 ※ ※

System Integration Electronics (Hang Zhou) Co., Ltd. 系统名称: 主题: 质量管理系统 ECO/ECN执行作业细则 文件编号: SIED 0204 PAGE 6 of 12 REV A 7.1.2.2 PM判断作业 PM根据DCC所Email客户原档ECO/DEV文件，初步判断是否涉及我司产品， 如不涉及，则结案；如涉及我司产品，仔细审查ECO/DEV资料(在4H内完成), 并作好《ECO执行评审检查表》登记管控记录，将判定处理意见反馈与DCC； 审查资料包括以下内容： a. ECO/DEV变更涉及的产品； b. 变更的具体内容； c. 变更的切换方式； d. ECO资料的完整性； e. 变更涉及的共用零件状况等。 如审查过程有异常或疑问(包括CFT及QA反馈意见)，PM须与客户沟通解决； 如涉及PCBA段的，DCC须将PM判定处理意见及客户原档Email至外协厂先 作会知参考，同时DCC依据PM判定反馈处理意见,准备导入Agile PDM系统。 7.2 Agile签核作业流程及细则 7.2.1 作业流程 DeptPhase PM签签DCCCFT (PC/MC/MPM/QE/PE/TE/IE)QAMFGCreate/ModifyAgile ECN/DEVSIED0103-004RejectECO/ECN签签签签签AGILE签签签签ECO/DEV签签ECO/DEV签签ECO/DEV签签ECO/DEV签签Reject签签签签签签签签?Approve签 签ApproveECO/DEV Agile Release & In TiptopN签签签签PCBA签Y签签签签签签SIEF10 签签签签签签SIEB01 签签签签签签SIEB01-016 签签签签签签签签签签签签签/CFT ※ ※ 本文件之著作权及营业秘密内容属于统合电子公司,非经公司允许不得翻印 ※ ※

System Integration Electronics (Hang Zhou) Co., Ltd. 系统名称: 主题: 质量管理系统 ECO/ECN执行作业细则 文件编号: SIED 0204 PAGE 7 of 12 REV A 7.2.2 作业细则说明 7.2.2.1系统导入 DCC依据PM反馈之判定处理意见，负责创建Agile ECN/DEV电子流(包含客 户原始档案作附件)，并发行通知CFT成员及各部门主管进行会签，同时作 好《ECO/ECN执行管控表》登记管控记录； 7.2.2.2系统会签 各CFT成员及部门主管接收到DCC所发行Agile ECN/DEV电子流，依据 ECO/DEV类型时效性，及时进行审核、会签ECN/DEV所设变内容和涉及相关 产品，如有建议或意见注意填写在会签栏备注栏上，如会签过程有Hold， 须及时通知DCC或PM，由PM协调解决； 注： a.签核流程如下： b. DCC每周一与每周四须检查PDM Agile中Open ECN及未Released ECN 状况。并将结果Email给PM及CFT成员﹐并跟催ECO/DEV在PDM Agile 系统中的签核完成。 7.2.2.3 系统发行 Agile系统签核完成,如涉及PCBA单板段，DCC依照《文件管制程序》负责 正式下发文件、软件等通知外协厂进行切换管控，同时作好《文件图面外 传申请单》登记管控记录；品保部QE依《外包管制程序》对外协厂进行稽核； 同时PM负责公司内部的正式切入物料调查及召开CFT会议； ※ ※ 本文件之著作权及营业秘密内容属于统合电子公司,非经公司允许不得翻印 ※ ※

System Integration Electronics (Hang Zhou) Co., Ltd. 系统名称: 主题: 质量管理系统 ECO/ECN执行作业细则 文件编号: SIED 0204 PAGE 8 of 12 REV A 7.3 物料调查及CFT作业流程 7.3.1作业流程 DeptPhase PM签签DCCCFT (PC/MC/MPM/QE/PE/TE/IE)QAMFG签签签签签签?Y签签签签签签/签签/签签签签签签签签签签签签签CFT签签N签签签签签签签签签签/签签/签签签签签/签签签签SIED0103-001 ECO签签签签/签签签签签签签签签/签签签签SIED0203 签签签签签签签签签签签签签签签签签/签签PM签签CFT Review 签签签签签签签签签签签, 签签签签SIEA03-002 签签签签SIED0103-002 ECO签签签签签签签签签签签 7.3.2 作业细则说明 7.3.2.1 启动物料调查 Agile系统签核Released后，PM对须立即切换或批量隔离的ECO/DEV， Email通知PC(生管)停止设变涉及产品的生产,仓库、交管停止成品的出货 异动,生产协助品保部对料件进行隔离标示等作业； 同时PM启动物料调查,通知DCC填写涉及相关物料和机种，并发出《ECO设 变订单/库存调查表》与CFT成员及各相关单位负责人进行物料调查、反馈； 对于ECO/DEV立即切换或批量隔离的物料,PM应于Agile系统Released后 的4H内作出判定，召集CFT成员开会讨论执行方案，保证及时上线, 7.3.2.2 各段物料调查作业 DCC收到PM启动物料调查反馈信息后4H内开出《ECO设变订单/库存调查 表》进行订单及相关物料库存调查作业，调查数据反馈汇总完成后由QE进 行各段实物数量上确认，依据《清仓作业细则》主导清仓并将清仓物料及 产品移送至MRB区待处理区，并通知QC品检品员对所清仓之物料及产品贴 HOLD标签，待CFT决议及处理方式意见. ※ ※ 本文件之著作权及营业秘密内容属于统合电子公司,非经公司允许不得翻印 ※ ※

System Integration Electronics (Hang Zhou) Co., Ltd. 系统名称: 主题: 质量管理系统 ECO/ECN执行作业细则 文件编号: SIED 0204 PAGE 9 of 12 REV A 7.3.2.2.1生管负责调查并提报旧物料在生产现场在制的数量,并按要求各生产 制程提报的在制品必须要有料号/版本信息，无料号的提报至下阶料号；将结果填至《ECO设变订单/库存调查表》电子档后，并于4H内Email提报至DCC； 7.3.2.2.2仓库在接到《ECO设变订单/库存调查表》时,对其成品、原物料库存 进行调查,并将结果填至《ECO设变订单/库存调查表》电子档后， 并于4H内Email回复DCC. 7.3.2.2.3采购接到《ECO设变订单/库存调查表》时,对其原物料、外购件及在 途物料、下P/O未交货数量(指不能取消P/O部分)进行调查,并将结 果填至《ECO设变订单/库存调查表》电子档后，并于4H内Email 回复DCC. 7.3.2.2.4订单调查作业:交管在接到《ECO设变订单/库存调查表》时,对订单 展开调查(包括:订单单号、接单时间、订单余量),并将结果填至《ECO 设变订单/库存调查表》电子档后，并于4H内Email回复DCC. 7.3.2.3 物料调查汇总作业 DCC收集各单位反馈电子档之《ECO设变订单/库存调查表》，进行汇总 交与QE确认核对实物后，进行会签下发纸档，PM立即展开物料的评估作 业(4H内)﹐主要评估以下内容: 设变的可行性﹑新物料的L/T﹑旧版的可 重工性﹑设变费用﹑质量要点等， 注意：调查表单中数据栏统一用以下方式表示, (1).“/”表示调查中没涉及到； (2).“0”表示涉及到的，调查上没有数量； (3).“其他数字”，表示调查上有涉及到的数量； 7.3.2.4 CFT讨论决议 7.3.2.4.1 PM根据物料调查反馈结果和ECO/DEV规定时效等级2工作日内，召 集CFT成员和DCC人员召开ECO/DEV说明会议，应遵循下列原则: a.符合ECO/ECN定义或客户指定的切换方式; b 尽可能消耗旧版库存最小化报废损失; c.新版出后旧版不能再出之原则; ※ ※ 本文件之著作权及营业秘密内容属于统合电子公司,非经公司允许不得翻印 ※ ※

System Integration Electronics (Hang Zhou) Co., Ltd. 系统名称: 主题: 质量管理系统 ECO/ECN执行作业细则 文件编号: SIED 0204 PAGE 10 of 12 REV A d.对消耗库存或配套切换应遵循下列原则； e.生管依据实际物料在保证共享件满足所有订单的情况下直接依 零件配套状况做成成品,即将零件余量转化为成品余量,以便于 消耗库存切时物料的处理. f.当为消耗库存设变方式时,原则上DCC不需要进行物料调查,如 相关单位需要可由本单位负责调查，. 7.3.2.4.2 PM召开CFT/ECN说明会，Review变更需求及制订切换执行计划， 具体宣导以下： a.详细介绍ECN内容,并解答与会单位之疑问. b.ECN切换方式说明； c.ECN切换计划说明； d.PC或者MC对订单﹑旧版物料库存的最新状况作说明； e.旧版物料处理对策说明； f.旧版物料标示及隔离要求； g.切换日期说明； h.ECN切换时的标识要求； 7.3.2.4.3 ECN切换处理方式 ECN切换计划库存处理方式分为﹕用完﹑在某时间段有效、重工﹑ 报废 四种﹐对于可以用完的产品﹐依照生管的排配计划用完旧版 产品﹔对于在某段时间内有效的生管需要在规定的时间后不再进 行排配生产;对于需要重工的产品﹐由PM开出SWR单指导重工作业 ﹔对于要报废半成品或成品的由各制程对其所在仓进行报废,仓库 负责仓库内原物料、半成品、成品库存报废.报废时间于收到ECN 执行/切换计划后的8H内开出,3天内完成报废动作,试制编码或试 制物料余量由各制程生管两周提一次清单, PE & QE主导统一处理. ※ ※ 本文件之著作权及营业秘密内容属于统合电子公司,非经公司允许不得翻印 ※ ※

System Integration Electronics (Hang Zhou) Co., Ltd. 系统名称: 主题: 质量管理系统 ECO/ECN执行作业细则 文件编号: SIED 0204 PAGE 11 of 12 REV A 7.4 ECO&DEV执行流程及细则 7.4.1 作业流程 DeptPhase PMDCCCFT (PC/MC/MPM/QE/PE/TE/IE)CFT签签签签签签签NYQAMFG签签签签签签签签签SIEG0803 签签签签签签签签NECO& DEV签签签签签签签?ECO/DEV签签签签SIEC0101 签签签签签签签签YPM签签SWR签签签SIEG08-001 签签签签签签签签签签签签签签签签CFT签签签签签签签签签SOP签SIP签W/O 签签签PE/TE签签签签签签签签签签/QE签签签签签签签IE签签签SWR签签签签签签签签签签签签签签签签签签NSIEG0801 签签签签签签签签SIEF0105 签签签签签签签签签签签签签SIED0202 PCN签Pass?ECN/DEV签签签签签签YIPQC & OBA 签签ECN 签签签签签签签签签签签签签签签签签SIED0103-004 ECO/ECN签签签签签SIED0103-005 ECN FAI签签签签 签 7.4.2 ECO/DEV执行作业说明 7.4.2.1对涉及隔离、报废的物料处理 根据ECO/DEV切换要求，对仓库、制程生产等单位的旧版产品作出标示仓 管将其与新版产品区分隔离存放，QC须对各制程进行检查、督导确保落实. 7.4.2.1.1对于消耗库存的产品，PC(生管)排配用完旧版产品;仓管要标示\"ECN 旧版产品消耗库存\"﹐仓管要依先进先出的原则将旧版产品用完才 可以发新版物料,若出现旧版未出而新版已出货,则由仓库负责相关 责任； 7.4.2.1.2对需要重工的物料,由PM发出SWR单,制程单位协助品管对其进行标 示\"待重工\"字样,各制程按照SWR单进行重工作业,由IPQC监督重工 作业是否已执行； 7.4.2.1.3对于立即切换而需要报废的产品,制程单位协助品管以拒收单标示﹐ 并要求仓库开出报废单将产品报废，各制程将在制的物料进行报废； 7.4.2.1.4对新版本物料管控，仓库对ECN新版物料存放于专用的储位，在ECN ※ ※ 本文件之著作权及营业秘密内容属于统合电子公司,非经公司允许不得翻印 ※ ※

System Integration Electronics (Hang Zhou) Co., Ltd. 系统名称: 主题: 质量管理系统 ECO/ECN执行作业细则 文件编号: SIED 0204 PAGE 12 of 12 REV A 切换旧版物料没消耗完时，不能发放新版物料，以确保先进先出及新、 旧物料的管控区分. 7.4.2.2 生产执行作业 7.4.2.2.1 CFT成员监督本部门的ECO/DEV的准备情况，确认SOP、SIP、W/O等 的升级或调整是否完成，按ECO/DEV计划时间完成。 PC(生管)依ECN切换作出新版产品的生产排配﹐当新版产品首次在生 产时,生产应通知PE﹑PE﹑ME等工程单位对首件质量进行确认﹐判定 是否合格，如不合格，则重新修改SOP/SIP等文件。 7.4.2.2.2执行时IPQC应当记录切换时第一个新版产品的S/N系列号、工令号 及资料附件版本等信息；若无系列号时﹐记录外箱标示信息(如生产 批号等)﹐以便进行追溯；同时品管要依工程的要求对所有的客户ECN 后的新版产品进行外箱的标示﹐标示方式为﹕在卷标上写ECO号码并 贴在产品的外箱上.(具体标示方法由品保定义)； 注： (1)ECO切换控制方式有：按工令及时间点两种， a.按工令是指定某一工令开始执行； b.按时间点是指生效当天工单开始执行，时间点是外箱发货标签内 容时间，而发货标签内时间点需跟该机种开立工单时间点一致 (实际列印时间点可根据生产排配需求而定). (2)ECO/DEV执行异常处理流程：物料上线前生产人员依BOM/临技文件 对照物料状况 ---> 有异常反馈IPQC,到Agile系统核查ECN记录 ---> 未确认解决时,反馈QE/ME处理解决 ---> QE/ME未解决时，反 馈PM处理解决。 ※ ※ 本文件之著作权及营业秘密内容属于统合电子公司,非经公司允许不得翻印 ※ ※

System Integration Electronics (Hang Zhou) Co., Ltd. 系统名称: 主题: 质量管理系统 ECO/ECN执行作业细则 文件编号: SIED 0204 PAGE 13 of 12 REV A 7.5.ECO&DEV费用索取流程及细则 7.5.1作业流程 DeptPhase 签 签PMECO/DEV签签签签签签DCCCFT (PC/MC/MPM/QE/PE/TE/IE)签签签签签签签NQA/MFGSIEC0101 签签签签签签签签Y签签签签签签签签签签签签签SIEG0803 签签签签签签签签N签签签签签签签签签签?Y签签签签签签签签签签签YPM签签SWR签签签SIEG08-001 签签签签签签签签签签签签签签签签签签SIED0103-002 ECO签签签签签签签签CFT签签签签签签签签签SOP签SIP签W/O 签签签PE/TE签签签签&签签签签签/QE签签签签签签签IE签签签签签SWR签签签签SIEG0801 签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签SIED0103-004 ECO/ECN签签签签签SIEF0105 签签签签签签签签签签签签签SIED0202 PCN签签签 7.5.2作业细则说明 7.5.2.1各制程对报废申请单进行责任确认: 属于原物料、半成品、成品及重工不合格之报废申请单会签品保,由QE判 定责任单位,相关费用由责任单位吸收. 7.5.2.2其它事项说明. 将ECN切换执行计划及各单位对ECO评估的结果整理给PM﹐由PM完成ECN 产品报废或是重工的报价以及新版产品的单价更新﹐给客户进行相关讨 论确认及费用吸收. 7.6 反馈客户及结案 7.6.1 PM根据执行ECO/DEV结果，反馈客户ECO/DEV执行反馈表，同时客检首批检验合 格后，确认ECO/DEV执行完毕、结案. 7.6.2 PM需对已确认结案部分ECO/DEV，维护更新《ECO/ECN执行管控表》状态，由DCC 每天更新、汇总其他信息后，放入电子公告栏及群发CFT成员. ※ ※ 本文件之著作权及营业秘密内容属于统合电子公司,非经公司允许不得翻印 ※ ※

System Integration Electronics (Hang Zhou) Co., Ltd. 系统名称: 主题: 质量管理系统 ECO/ECN执行作业细则 文件编号: SIED 0204 PAGE 14 of 12 REV A 7.6.3 PM及CFT成员根据ECO/DEV生效时间，提前5天进行物料等状况Review，以确 保ECO/DEV按时落实被执行. 8. 支持文件 SIED0203 《清仓执行作业细则》 SIED0202 《PCN执行作业细则》 SIEG0803 《产品报废作业细则》 SIEC0101 《产品报价作业细则》 SIEG0801 《重工特殊作业细则》 SIEF0105 《工单管制作业细则》 9. 记录 项次 记录名称 表单编号 保存单位 保存年限 2年 1年 1年 2年 2年 1年 2年 2年 备注 1 《ECO设变订单/库存调查表》 2 《ECO执行评审检查表》 3 《文件下载点检表》 4 《ECO/ECN执行管控表》 5 《ECN FAI记录表》 6 《会议记录》 7 《特殊作业需求作业单》 8 《文件图面外传申请单》 SIED0204-001 品保部DCC SIED0204-002 项目管理部 SIED0204-003 品保部DCC SIED0204-004 品保部DCC SIED0204-005 品保部DCC SIEA03-002 SIEG08-001 SIEB01-016 项目管理部 品保部DCC 品保部DCC 10.附件 无 ※ ※ 本文件之著作权及营业秘密内容属于统合电子公司,非经公司允许不得翻印 ※ ※