门店盘点制度
目录
一、目的........................................................................................................................................... 2 二、适用范围 ................................................................................................................................... 2 三、盘点商品 ................................................................................................................................... 2 四、盘点分类 ................................................................................................................................... 2 五、大盘与局盘操作方式 ............................................................................................................... 2 六、大盘盘点台账的建立 ............................................................................................................... 3
1、 盘点台账的建立 ............................................................................................................... 3 2、台账的内容： ..................................................................................................................... 3 七、盘点流程及细则 ....................................................................................................................... 3
1、交接班重点商品盘点 ......................................................................................................... 3 2、门店大盘盘点流程 ............................................................................................................. 4
（1）、确定某一时刻的中、西药、赠品库存。 ......................................................... 4 （2）、打印盘点表 ......................................................................................................... 4 （3）、盘点 ..................................................................................................................... 4 （4）、核对盘点表 ......................................................................................................... 4 （5）、录入数据 ............................................................................................................. 5 （6）、盘点对账 ............................................................................................................. 5 （7）、生成盈亏 ............................................................................................................. 5 3、大盘盘点注意事项 ............................................................................................................. 5 八、大盘盘点报表 ........................................................................................................................... 6 九、大盘盘点制度与盘点规则 ....................................................................................................... 6
1、门店职责与义务 ................................................................................................................. 6 2、监盘人员职责与义务 ......................................................................................................... 7 十、门店盘点安排规定 ................................................................................................................... 8
1、门店大盘的时间安排 ......................................................................................................... 8 2、门店大盘的监盘人员安排 ................................................................................................. 8 3、盘点后盈亏的处理 ............................................................................................................. 9 十一、存货管理考核制度 ............................................................................................................. 10
1、考核周期 ........................................................................................................................... 10 2、考核评定标准 ................................................................................................................... 10 3、评定流程 ........................................................................................................................... 10 4、奖励金额 ........................................................................................................................... 10 5、月度优异评定指标 ........................................................................................................... 11 十二、对监盘人员的规定 ............................................................................................................. 11 十三、大盘盘点（监盘）人员补充管理 ..................................................................................... 12
1、车费的报销 ....................................................................................................................... 12 2、加班的计算： ................................................................................................................... 13
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一、目的
规范门店盘点流程，确保盘点数据的准确性，明确商品损失责任,达到账实相符。
二、适用范围
本制度适用公司所有门店盘点管理
三、盘点商品
门店现有的西药、中药、赠品
四、盘点分类
盘点分为日常盘点和门店大盘盘点和门店局盘三大类。 日常盘点：主要针对交接班重点商品盘点，盘点方式采用盲盘，即不看库存盘点。 门店大盘盘点：门店每月由盘点组安排的盘点进度对门店所有商品进行盘点。（包括西药、中药、赠品） 门店局盘：指大盘后损耗严重的门店由公司临时安排重盘，或者是当月未盘点而临时安排盘点。 方式 类型 大盘 适用范围 1、大盘 2 、异常大盘 3、其他大盘 1、异常局盘 3、其他局盘 1、新店大盘 2、店长交接大盘 大盘 定时盘点 4、日常大盘 3、店员变动大盘 备注 临时抽查盘点在一个小时前通知门店盘点 实际损耗率是标准损耗率的2倍及以上的门店 公司根据特定的需要委派相关部门随机抽查 根据需要不定期盘点某些商品 公司根据特定的需要委派相关部门随机抽查 开业后第8至10天开始盘点，新门店店长提前7盘点组 天通知公司盘点组安排盘点 以变动通知单时间为准，人力资源部提前5天通市场部 知公司盘点组安排盘点 异动通知单时间为准，人力资源部提前5天通知市场部、门店 公司盘点组安排盘点 按盘点计划表通知门店做好盘点准备工作，每月大盘门店数量（含日常大盘、新店大盘和店长交相关部门 接大盘及其他大盘）不少于公司门店总数50%，且必须保证每个门店每季度至少大盘一次。 门店 每天交接班时按时进行 盘点组 盘点组根据特定的需要对门店进行抽查 监盘 盘点组 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 临时抽查盘点 局盘 局盘 1、贵重商品交接 2、其他局盘 五、大盘与局盘操作方式
1、由监盘员打印出门店的大盘盘点表，交给门店盲盘，监盘员核对，有差异的复盘后录入电脑，录入完后核对录入是否正确。由监盘员填写盘点报告一份给
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门店保存，一份给公司盘点组统计。
2、临时和定时抽盘的局盘由抽盘员随机抽盘门店部分商品。 3、定时局盘的交接盘点直接打印交接班盘点表门店自行盘点。
六、大盘盘点台账的建立
1、 盘点台账的建立
门店每进行一次大盘、局盘，对整个盘点情况必须要建立盘点台账，并保存6个月，以备公司检查。
2、台账的内容：
A、 所有当月大盘、局盘的盘点表。 B、当月盘点后形成的大盘报表。
C、本次盘点奖罚金、盘点差错扣款的分配表。 D、贵重商品交接盘点表。
E、针对本次盘点结果的分析表。
七、盘点流程及细则
1、交接班重点商品盘点
所有门店必须施行交接班重点商品盘点。盘点方式采用盲盘，即不看库存盘点。如果有特殊情况不能盘点,需要在第二天的备注上面写明原因。重点商品为上月所有大盘门店差异相对较大的单价较大的前20个商品为重点盘点对象。盘点时由上午班一个人和下午班一个人盘点。如果一个班上一天的，则在晚上结账前半小时开始盘点或者结账后盘点。
盘点结果中库存数量差异为零仅批号错误的通过调整批号数量即可，库存数量差异不为零的通过录入存货损溢票单，盘存损溢原因选择日常盘点。门店建立交接班重点商品盘点台账。并由店长监督，片区监管。
盘点表打印菜单：“每日重点商品盘点”，进入此菜单后直接运行，然后打印。打印出的库存数为前一日日清后的货位数量，实盘数填写实际货物的个数，销量是指前一次日清后到打印盘点表时间的销售数量。差异填写为库存数减去销量减去实盘数的数量。打印请用A4纸打印。
盘点盈亏处理方法：对盘点中有差异的商品店长将直接责任到班组或者个人，即盈亏算在某个班组或者个人。具体选择哪种方式由门店自己商议选择，如果选择班组则在录入的时候营业员选择当班所在人员，每次都一样。如果选择个人，则在录入的时候分营业员录入。如：上午班中营业员有个名为A，下午班有个名为B，选择班组，则录入的时候上午班那个就一直选择A，下午班那个就一直选择B，这样每月统计的时候就可以分A、B统计。如果是个人则营业员那里需要选择每个人。
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规定：盘点完后，必须形成交接班盘点台账，作为门店重要账本保存。不能盘完后就扔掉，必须保存至少半年。所有门店必须交接班盘点，若检查到当天没有特殊情况而未盘点，处罚店长50元。大盘当天和大盘后一天不进行交接班盘点。
2、门店大盘盘点流程
（1）、确定某一时刻的中、西药、赠品库存。
当天日清后，且所有单据业务操作完成后（包括药品的外调调出单，外调入库单，报损报溢单等单据，赠品的外调调出单、外调入库单、积分兑换单、赠品损溢单）。 （2）、打印盘点表
有监盘人员的门店由监盘人员（或者店、组长）打印需要大盘门店的盘点明细表，然后把打印出的库存数裁剪下来，把只有商品信息的表格交给门店人员清点数量。
打印菜单：盘点组—大盘打印查询 大盘盘点施行盲盘。
门店不能私自用店长权限打印出盘点表。发现一次处罚店长100元，处罚打印盘点表的营业员50元。 （3）、盘点
门店人员拿到盘点表后，首先看架位，然后找到相应的架位，对一个架位号上的商品从左往右或者从右向左依次盘点，清点完一个就填写在盘点表上相对应的实盘数一栏，然后再数架子上的下一个。
（4）、核对盘点表
当门店人员清理实际药品数量完毕后，有监盘人员的门店由监盘人员把该盘点表上的实盘数量与裁剪下来的库存数进行对比，两个数量差异等于0的，则认为该商品账面数量与实物数量相符，则不需要再对该商品复盘；如果实盘数量与货位数量不一致，则对这部分商品进行复盘，再次复盘的时候，把复盘数量填写在复盘数一栏。
无监盘人员的门店由店长和营业员自行核对，但是必须采用盲盘方式盘点。
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（5）、录入数据
复盘确认无误后，在时空软件中录入复盘数据，中、西药、赠品录入位置：仓储管理中心——存货盘点——临时盘点表，输入复盘数据。提取所有商品批号，把数量录入到最近批号，其他批号清零的方法录入。 （6）、盘点对账
完成录入操作后，存盘。为了保证盘点数量和录入数量一致，需要把盘点表与录入到电脑里面的盘点单据进行对照，如果还有差异，在盘点表上做显著标记，然后再复盘确认，复盘确认无误后，再在临时盘点表中录入复盘批号数量。
对账路径：数据中心——物流业务数据——盘点历史查询，在对方标识一栏输入所盘门店的分店标识，点运行后，再点西药盘点对账单，对照西药盘点表上面的数据是否录入有误，中药一样。电脑上面显示的录入数即为录入电脑的数量，如果跟打印出来的盘点表上的复盘数有差异，则表示录入有误。需要再次复盘录入。
对照的窍门：对照数据的时候，请先把盘点表按照页码排好，西药（中药）盘点对账单是根据架位号排序的，所以对照的时候可以根据架位号对照，然后可以根据原编码对照。此对照跟门店外调入库对账类似。 （7）、生成盈亏
对账结束后，完成整个大盘过程，生成盘点盈亏和当前库存余额。填写盘点报告（电子表格）发到盘点组。当天盘完确认后就必须马上发到盘点组。
3、大盘盘点注意事项
1、 2、 3、
规定拿到盘点表的员工必须在相应位置签名。 盘存输入时可以用原编码录入，方便快捷。
盘存输入时可以多台电脑同时录入，但中、西药、赠品必须分开录入。录入人员输完一张后请在录入员栏签字，表示该张表格已经录入，以免重复录入。 4、 5、
盘存时应将库存数量裁剪下来，盘完后由监盘人员把裁剪下来的库存数对比，将有差异的商品做相应标记。
盘点员对有差异的商品进行复盘，复盘人员拿到单子后，在复盘员一栏签字，只需对做了标记的商品再次盘存。
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八、大盘盘点报表
大盘报表有两个，第一个是盘点结果报表，门店在盘点结束后向盘点组长提交大盘报表，报表名称为XX店2011年XX月大盘报表，并在由盘点日期第二天开始计算的5天内（暂定）向盘点组成员提交盘点差异明细表，且在第五天下午13:40以前未提交盘点差异明细表的门店以最后一次提交为最后一次盈亏金额。
第二个是存货管理报表在盘点日期第二天开始计算的5天内提交，报表名称为XX店2011年XX月大盘存货管理报表。
九、大盘盘点制度与盘点规则
1、门店职责与义务
1、门店在盘存前应该先把库房内和柜子里面的商品数量清点出来，然后把每个商品数量写在纸条上（为了统一规定各门店都只写库房内和柜子里面的数量），贴在陈列的对应药品的价签处，店员在数数量时必须将纸片上的数量加上去，以防止漏盘商品。
2、门店店、组长在盘存前应负责联系相应部门把外调调出单，外调入库单，报损报溢单等单据以及新药的未经营维护处理完毕，赠品的积分兑换单一一检查，没有下账的及时联系相关人员对上述单据进行处理。
3、门店人员在盘点前必须整理货架上陈列的商品，把商品摆放整齐。 4、门店人员必须认真仔细的对门店所有品种进行盘点，并对所盘品种负责。 5、盘点过程中，门店人员必须无条件配合监盘人员和店、组长开展本次盘点工作，并服从盘点组统一调度。
6、门店所有参与盘点的人员都必须在门店盘点表对应位置上签字确认。 7、盘点前各门店必须检查架位号制作情况，做错或做漏一个条目，考核0.5元/个，由监盘人员统计，并在盘点报表上注明，且计入盘点盈亏金额中的亏损部分。
8、门店人员必须以架子上的商品顺序为准，即以架子上的商品去找盘点表上面的商品，以避免漏盘。若监盘人员发现不是以商品找盘点表，第一次以口头警告，第二次以后处罚10元/次。计入盘点盈亏金额中的其他处罚金额。
9、门店人员发现监盘人员（包括公司指定监盘人员，店组、长）徇私舞弊，
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盘点不负责任，应付了事的可以向盘点组举报该监盘人员，由盘点组汇报到公司领导给予处罚并通报公司门店人员和总部人员。
10、盘点完毕后，门店店、组长可以在大盘后2个工作日内要求盘点组人员导出盘点差异明细表。（暂定）
11、没有监盘人员监盘的大盘门店，门店店、组长负责提交大盘报表到盘点组处存档，对未按时提交的门店处罚50元/次。
2、监盘人员职责与义务
1、监盘人员代表公司对门店开展盘点工作，对整个监盘过程和门店的库存负责。
2、监盘人员需提前半小时到达门店组织、协调店内所有人员进行盘存， 3、监盘人员负责将盘点表打印出来，然后把打印出的库存数裁剪下来，把只有商品信息的表格发放给盘存人员进行盘存，盘点员在初次盘点的时候不允许查看库存数量。
4、盘点人员盘存完后，监盘人员负责收集盘点表，并核对实盘数量与库存数量是否一致，若不一致，交给盘存人员复盘。复盘结束后，监盘人员收集复盘表，核对复盘数量与库存数量是否一致。
5、监盘人员按照盘存品种数量的1%-1.5%进行抽盘，对抽盘数量与实际数量不一致的，按照规定予以处罚，当事人和店、组长确认，并填入盘点报告表中。前三次复盘错误不计入处罚，第三次开始第四个计算每次5元罚款。超过50元按照50元处罚若公司盘点组查到监盘人员不处罚的则把门店所有盘错商品计入监盘人员错误，超过100元按照100元处罚。 6、录入结束后，监盘人员必须进行盘点对账，保证此次盘点账实相符。若监盘人员未对账就结束盘点的处罚监盘人员50元。
7、监盘人员在复核的时候前五个出错不处罚，第五个开始从第六个计算每个处以10元罚款，由店组长监督。门店不管何时发现监盘人员审核错误都可以报告盘点组对监盘人员按照此规定处罚。
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8、盘存结束，监盘人员（店、组长）按照大盘报表规定填写大盘报表（以最新的大盘报表为准），并通过即时通发送到盘点组处，盘点结束后未交大盘报表的门店处罚监盘人员50元/次。而后需在一个工作日内补交大盘报表。
十、门店盘点安排规定
1、门店大盘的时间安排
1、A类门店因为商品流动率较大，所以每月盘点。
2、B、C类门店当月盘亏金额大于当月所有门店盘点的亏损金额的平均额，就安排下月盘点。
例如：某B类店亏损金额500元，而当月所有门店的亏损金额的平均额是300元，则下个月就安排盘点。
3、B、C类门店如果当月盘点了，下月未盘点的，则在下下个月安排盘点。 例如：某C类店9月盘亏200元，未大于9月所有门店的亏损金额的平均额，10月就不安排盘点，到11月再盘。
2、门店大盘的监盘人员安排
1、区县门店一般是片区经理和就近的店长负责监盘。
2、市区门店是中干（家住门店附近的中干）监盘，所有中干轮流监盘，如果本月已经已经参与监盘则下月就不参与，到下下月参与。
3、门店店长交接临时申请盘点的则一般都安排盘点组人员或者片区经理。 4、监盘员因为在规定时间时不能到该门店监盘的则临时更换或者互调。
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3、盘点后盈亏的处理
1、因为盘点时可能有人为原因造成差异。所以大盘后由盘点组导出门店有差异的商品给门店查找是否有因为多盘或者少盘的商品，如果盘多了就报损、盘少了就报溢、最后用盘点时候的盈亏减去报损报溢的金额定为该门店最后的盈亏金额。
2、对于长款的处理，原则上只要系统数据准确是不能与盘点盈亏相抵，如果需要相抵的按照财务制度以零售价计算门店盈亏则可以相抵。 3、一、中药保管损耗范围通常包括下列5个方面： (1)由于自然气候变化形式的商品自然减少； (2)由于商品本身内在质量变化，形成的自然减少； (3)由于翻晒整理移动，形成的商品自然减少； (4)由于商品进出频繁，数量较大，形成的自然减少； (5)其它原因(不包括人为)形成的自然减少。
损耗标准：由于上述5种原因，实际形成的商品减少，对于盘亏商品由以前的千分之八改为百分之三（3%）作为损耗定额标准。如门店账面100g，若只损耗3g则为合理损耗。如果门店实际盘点为95g则表示亏损2g。 4、目前公司填写的大盘报表有
《大盘总报表》：内容为所有门店当年的盈亏汇总。 《月度差异报表》：分区县和门店分开汇总和平均额。 《超内超外分类》：分超内超外门店分开汇总和平均额。 《月度盘点结果统计》：当月盘点的所有门店汇总和平均额。
《每月试题结果统计》：当月信息部给出的关于软件、硬件、网络方面的试题。一是为了让门店了解系统，二是为了人事部以后建立软件考试题库。 《月度存货管理评定表》：根据当月考核指标给所有门店考核的分数。 《年度分析》：包括两个工作薄。一个把所有门店每月的盘点盈亏汇总和平均进行对比。另一个是把所有门店分门店的每月的考试分数汇总平均进行对比。
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十一、存货管理考核制度
1、考核周期
每月由盘点组评定出存货管理优异的三个门店给予月度奖励； 每年度由盘点组评定出存货管理最优异的一个门店给予年度奖励。 每月选出存货管理最差的三个门店给予处罚。
每年评定出存货管理最差的一个门店（该门店已经正式营业1年以上）。
2、考核评定标准
每月最优异的三个门店根据存货管理指标定义，分数最高为优秀。 年度最优以月度累加分数最高为标准。 连续两个月为最后三名的门店给予处罚。 以年度累计分数最低的为最后一名。
3、评定流程
每月盘点后由盘点组评定出所有门店中存货管理最优秀的前三个门店，并给出评定意见。另评定出存货管理相对较差的最后三个门店，如果连续两个月得最后三名的则给予处罚。交门店副总审核、总经理审批。最后由盘点组在店长会上给予优秀门店奖励。
4、奖励金额
年度优异奖：奖励500元。 月度第一名：奖励300元， 月度第二名：奖励200元， 月度第三名：奖励100元。 月度处罚金：处罚100元。
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年度处罚金：处罚300元。
每年奖励总金额 600*12+500=7700元
5、月度优异评定指标
单据检查、商品差异情况、准确情况、巡店报告、日常表现、考试成绩、架位号、
十二、对监盘人员的规定
第一条 第二条
监盘人员包括公司中层以上干部、财务部所有员工、盘点组员工和门店店、组长以及部分收银员、营业员和其他公司指定人员。 为了门店库存的准确，需要盘点调整库存，从而需要监盘人员协助门店开展盘点工作，由盘点组指定监盘人员。监盘人员必须对本次盘点工作负责到底，并承担盘点工作中的盘点责任。 监盘人员不得无故缺席。若盘点当日未到按旷工处理，若有特殊原因，副总须持有总经理签字认可的请假条提前半天以上交到盘点组处存档，公司总部除副总以外的其他监盘人员需持有副总签字认可的请假条提前半天以上到盘点组处存档，门店店、组长，收银员，营业员需有由片区经理申请，门店副总签字认可的请假条提前半天以上到盘点组处存档。方可由盘点组临时调整、安排其他监盘人员到店监盘。临时指定的其他监盘人员若有特殊原因，同第三条规定。
规定中的监盘人员若要提出不参与监盘，副总需持有总经理签字认可的申请书，公司总部除副总以外的其他监盘人员需持有副总和总经理签字认可的申请书，门店员工须持有片区经理签字、门店副总签字的申请书到盘点组处存档，盘点组将不再安排他为监盘人员。
监盘人员不得私自找其他监盘人员代替自己监盘。若有特殊原因，副总须持有总经理签字认可的申请书提前半天以上交到盘点组处存档，公司总部除副总以外的其他监盘人员需持有副总签字认可的申请书提前半天以上到盘点组处存档，门店店、组长，收银员，营业员需有由片区经理申请，门店副总签字认可的申请书提前半天以上到盘点组处存档。盘点组更换申请书上的临时监盘人员后方可替换。
每次到店监盘人员盘点组安排至少两人到店监盘，一人为主监盘人员，一人为副监盘人员，门店本次监盘工作全权由主监盘人员
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第三条
第四条
第五条
第六条
负责。
第七条
监盘人员迟到按迟到处理，早退按早退处理。时间以每月盘点计划表上的时间为准。时间是下午原则上定为13:00开始，时间是晚上原则上定为20:00开始，监盘人员需要提前30分钟到门店做好盘点安排，检查单据等。某些门店有特殊情况的，则由盘点组给出具体盘点时间，则监盘人员以具体盘点时间为准并提前30分钟到达门店做好盘点安排，检查单据等。开始盘点时间之前30分钟未到门店的监盘人员为迟到，盘点未结束就离开门店的监盘人员为早退。
监盘人员到店后因自然原因（如停电、电脑不能工作、网络中断无法恢复、打印机不能正常工作等）不能监盘的需要由主监盘人员书写，副监盘人员签字的未盘点说明书在第二天提交到盘点组处存档。
监盘人员需要公平、公正、公开的对待门店所有员工，不得无故指责门店员工。对差异较大的商品需要认真仔细对待。 监盘人员到店监盘后需在2个工作日内由主监盘人员或副监盘人员提交盘点报告到盘点组组长处存档（Word文档）。盘点报告包括盘点中存在的问题，门店做得不好的地方和做得优秀的地方，必须真实，此报告将作为考核门店存货管理标准之一。以及盘点流程中遇到的问题给出更好的建议。由盘点组整改。
第八条
第九条 第十条
第十一条 监盘人员原则上到店可以不初盘，但是必须对有疑问的商品进行
抽盘和复盘。 第十二条 门店员工有对监盘人员到店监盘工作好坏的评价权。由盘点组向
门店咨询、整理监盘人员到店监盘的情况。 第十三条 附表为监盘人员名单，若有人事变动，以公司人事部给出的人事
任命为准。
十三、大盘盘点（监盘）人员补充管理
1、车费的报销
所有参与盘存的员工的车费都是实报实销，打车必须要有当时机打的车发票，车票的时间为盘存结束后当天的车票，其他车票若不是盘存完毕时间的车票不予报销。（盘点人员住在同一条路线上的，必须几个人一起打车，然后由最远的那个人凭票实报实销）。
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2、加班的计算：
1、监盘人员如果盘存时间超过00:00:00，原则上第二天上午监盘人员休息，但是不能因为盘存影响到第二天正常工作的进行，各监盘人员盘存前应做好第二天工作的妥善安排。
2、若第二天上午监盘人员因工作原因没有休息，则算作补休半天。
制表：
重庆市联诚医药有限公司·信息部
二零一二年零一月十四日
审核： 审批： 第 13 页 共 13 页
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