业务员/销售经财务审核是否付 发 货 款，若付款开具 理开具 请供货单。 单。 交仓库审核确认发货。
供货单交生产部门经理审核签字。 （副）总经理审核。
备注：
1、销售部与采购方签订采购合同后，销售部填写请发货单并将请发货单和采购合同交财务室审核。
2、财务部审核确认采购方按合同规定付款是否到账，并在请发货单上注明“已付款”或“未付款”。
3、若“已付款”，开具供货单交生产部门经理审核签字。 4、若三个工作日内“未付款”及时通知销售部，由销售部相关负责人询问什么时候付款，以便再次审核是否到账。
5、如果客户有退货，只有在收到仓库开出的“退货单”后才可退款给客户。
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