公司级安全生产隐患排查清单

序隐患 号 类别 营业执照 安全生产许可证 安全标准化 排查内容 1.营业执照在有效期内。 2.是否需要变更事项。 1.取得安全生产许可证并在有效期内。 2.有效期届满前3个月提出延期申请。 1.安全生产许可证延期或换证申请前，应达到标准化三级以上水平并在有效期内。 2. 三年有效期满前3个月提出复评申请。 1.登记证有效期届满前3个月提出复核换证申请。 2.对剧毒品以及构成重大危险源的其他危险化学品，应当报所在地县级安监部门和公安机关备案。 从事易燃易爆危险物品的企业应取得消防验收合格报告。 1.取得安全条件审查意见。 2.取得安全设施的设计审查意见。 3.取得试生产备案文件、竣工验收审查意见。 1.按规定定期对重大危险源进行辨识评估。 2.评估后15日内登记建档并报县级以上安监部门和其他有关部门备案。 自任职之日起6个月内，必须经安监部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全管理人员应不少于企业员工总数的2% 1. 安全生产管理人员应取得安监部门核发的培训合格证，且在有效期内。 2. 专职安全生产管理人员应当具备化工化学类（或安全工程）中等以上学历；或者化工化学类中级以上职称；或者具备危险物品安全类注安资格。有从事化工生产相关工作2年以上经历。 1.各部门、各岗位责任制齐全。 2.责任制落实情况 1.至少包括标准化评审标准中要求的各项制度。 2.每3年评审和修订一次。 1.各岗位安全操作规程齐全。 2.每3年评审和修订一次。 3.发生重大变更应及时修订。 排查 周期 排查 部门 综合办 安全处 电话 季 季 1 资质证照 危险化学品登记证书 消防验收文件 “三同时”审批文件 重大危险源备案证 主要负责人资格证 机构及人员设置 季 安全处 2 安全管理机构及人员 人员资格证 责任制 安全生产规章制管理度 三项岗位安制度 全操作规程 3 综合半年 办安全处 生产半年/处安及时 全处 4.“四新”前应编制新的规程。 安全管理人员教育培训 特种作业及特种设备作业人员培训 “三级”安全教育 从业人员教育培训 主要负责人和安全管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。 特种作业人员及特种设备作业人员必须按国家规定，经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 4 安全生产教育培训 新上岗的所有职工（包括临时工等）都必须进行三级安全培训，培训时间不得少于72学时。 从业人员每年接受再培训时间不得少于20学时。 5 安全生产管理档案 对调岗或离岗六个月以上人员进行车间、转岗、复班组两级教育培训。对临时转岗、换岗人工教育 员进行新岗位教育培训. 实施新工艺、新技术或者使用新设备、新“四新”材料时，应当对有关从业人员重新进行有教育 针对性的安全培训。 安全生对安全生产状况进行经常性的安全检查，产检查检查及隐患处理情况应当记录在案。主要和隐患负责人每季度至少组织一次安全生产全排查记面检查。 录档案 按照一人一档的要求建立安全生产教育安全培培训档案，如实记录教育培训时间、内容、训档案 考核结果等。 危险化应当包括危险化学品名称、数量、标识信学品档息、危险性分类和化学品安全技术说明案 书、化学品安全标签等内容。 工伤社必须依法参加工伤社会保险，为从业人员会保险缴纳保险费。 缴费记录 职业卫按照冀安监管职健〔2013〕52号文件要生及职求建立健全各种档案。 业健康监护档案 事故管应包括事故调查报告及事故调查的有关理档案资料。 台帐 安全设对监测、监控、通风、防晒、防潮、防毒、备设施防火防爆、防腐、防泄漏、防雷防静电、维护、保泄压、中和、防潮、灭火以及防护围堤或养台帐 隔离操作等安全设备设施进行经常性维 护、保养，并作好记录。 安全协议书 安全生产安全费投入 用使用 安全费用提取 应当与承包或承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。 按照“财企[2012]16号”第八条、第十四条进行提取。 按照“财企[2012]16号”第二十条要求使用，并建立安全生产费用台帐。 1.组织编制本单位综合应急预案、（专项应急预案）及危险性较大的重点岗位的现场处置方案。 2. 组织安全生产及应急管理方面的专家对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 3. 按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。 每年至少组织一次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。经评估形成应急预案演练评估报告。 1.建立应急救援组织或兼职应急救援人员。 2.配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养。 1.特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，应当向市技术监督局登记。在检验有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 2.应当对其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 3.建立特种设备管理台帐和档案。 应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。 在完成重大危险源安全评估报告后15日内进行备案。 应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。 6 应急预案制定、评审、备案 7 应急管理 应急预案演练、评估报告 应急救援组织、救援物资 特种设备的登记、检验、台账、档案等 重大危险源评估 重大危险源备案 重大危险源档案 职业危害项目申报 职业病危害因素检测 8 特种设备基础管理 9 重大危险源基础管理 职业卫生10 基础管理 职业病危害项目，应向其所在地县级人民政府安全生产监督管理部门申报。 委托具有相应资质的服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 职业健康监护 按规定周期对接害人员进行职业健康检查。 公司安全生产隐患排查清单

序隐患 号 类别 通用要求 排查内容 1.登记及检验标志。 2.运行状况。 1.安全阀的校验。 2.压力表的校验及指示。 3.液位计的防护及指示。 4.报警、联锁装置的运行（水位或压力）。 1. 安全泄放装置。 2. 安全保护装置的定期检验。 排查 周期 月/周 排查 部门 设备处/车间 电话 特种设备现场1 管理 锅炉 压力容器 设备处月/周 /车间 设备处/车间 设备处/使用部门 压力管道 起重机械、厂内专用机动车辆 月/周 1.安全防护装置。 月/周 2.各零部件完好，连接紧固无缺损。 2.车容整洁。 在较大危险因素的设施、设备及场所，设置明显的安全及职业危害警示标志。 1.按有关标准涂识别色、识别符号。 2.危险部位配备扶梯﹑平台﹑围栏等附属设施。 3.经常性维护、保养，并定期检测。 1.运输危险化学品的槽罐以及其他容器应当封口严密；其溢流和泄压装置应当设置准确、起闭灵活。 2.据规范要求设置储罐高低液位报警、超高超低液位联锁。 警示标志 设备、 管线 设备设施2 及工艺 槽罐以及其他容器 安全监测监控体系 一般要求 场所作业场所环3 环境 境 对危险化学品重大危险源应建立健全安全监测监控体系，完善控制措施。 1.新建化工生产装置必须装设自动化控制系统； 2.高度危险和大型生产装置应当装设紧急停车系统； 3.装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施。 1.高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区。 2. 可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物，应设置事故通风装置。 3.安全布局符合要求。 4.按规范设置照明、安全出入口、操 作平台护栏等。 1.贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑。 2. 库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。 3.危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地内，并由专人负责管理； 4.剧毒品以及构成重大危险源的其他危化品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。 5. 各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。 从业人员应按有关规定，经安全教育培训合格，持证上岗。 必须为从业人员提供符合标准的劳动防护用品，并监督其正确佩戴、使用。 备货库 持证上岗 从业个人防护用4 人员 品佩戴 月/周 安全处/车间 应严格执行操作规程，不违章指挥，“三违”行为 不违章作业，不违反劳动纪律。 消防消防器材配安全 备及巡检 按标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 配电室的应急照明、挡板、设置齐全，孔洞封堵。电气绝缘安全工具按照标准要求定期检定。 电气设备的防爆级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。 5 配电室 电气设备 6 用电安全 1.化工装置、设备、设施、储罐以及建（构）筑物，应设计可靠的防雷保护装置。 防雷、防静电2.防雷装置检测应当每年1次，对爆防护装置的炸危险环境场所的防雷装置应当每可靠性 半年检测1次。 3. 防爆区域内的所有金属设备、管道、储罐等都必须设静电接地。 受限空间作按照GB30871-2014有关要求进行作业、动火、高业管理。 处作业、盲板1.作业前进行危险及有害因素辨识、特殊7 抽堵、吊装、检测。 作业 临时用电、动2.完善安全及救护措施。 土、断路作3.严格落实作业审批程序。 业。 随时 安全处/车间