施工质量考核管理办法

第一章 总则

第一条 为全面落实质量责任制，考核质量管理水平和绩效，结合中交路建实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中交路桥建设有限公司新增省道225安平线南水北调桥至水泥厂段改建工程项目经理部

第二章 考核内容与评分

第三条 对公司所属各单位的质量考核，质量管理综合考评执行100分制； （一）公司质量管理情况（15分）

各单位日常质量管理情况。依据《中交路建二级公司质量管理评分表》(附件1表二），按照中交路建年度对各单位质量工作的监督检查的平均得分的15%折算。

（二）现场质量情况（66分）

中交路建对各单位所属项目现场质量监督检查情况.依据《中交路建项目质量检查总评分表》（附件2表一），按照中交路建年度对各单位项目质量检查平均得分的66％折算.

（三）质量信息统计报送（3分）

质量报表、总结等报送情况.当质量数据弄虚作假，出现瞒报、谎报，对文件没有传达执行等情况不得分。质量报表、总结报送延迟，内容不符合要求，数据不准确，文件执行不力等每种情况扣1分，扣完为止.

（四）年度质量重点工作开展情况(3分）

中交路建部署的年度质量工作落实开展情况。由中交路建部署的年度质量工作未部署落实不得分.存在以文件落实文件、工作部署不及时、工作总结上报不及时等每种情况扣1分，扣完为止。

(五)信息化质量管理模块应用（3分）

中交路建每年按不少于两次的频度对各单位进行信息化工作检查和考评,按其信息化应用考评平均得分的3%折算.

（六）质量信誉（10分）

1．质量问题及事故（5分）.性质恶劣的质量问题和质量事故报送与处理情况。每发生一起扣5分,扣完为止.

2.质量投诉与通报（5分）。被政府有关部门或建设单位通报、信誉评价降级、投诉、举报属实等，且未酿成重大质量事故的、企业信誉蒙受损失，每发生一起扣5分，扣完为止。

（七)加分项（总分不超过10分，同一个项目同时获得中交路建和中国交建奖项，加分不累计，按最高分计）

对获得质量奖按下列情况予以加分奖励.

1。 获国家级优质工程奖、鲁班奖和国外知名质量奖项等，每项加5分。 2。 获省(部)级、中国交建质量奖，每项加2分. 3。 获中交路建级优质工程奖，每项加1分。

4。 直属项目获得政府主管部门或建设单位质量奖励通报，每次加1分。 第四条 对项目质量考核，分为总体考核和单项考核两部分. （一）总体考核

分为内业、外业和业主奖罚三个部分，执行100分制，若质量考核累计总体分值超过100分,按照100分计。

1、内业部分，占40分。依据《项目质量管理检查表(内业部分）》(附件2表三），内业部分检查表中应写明扣分原因。

2、外业部分,占60分，分为路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程四个专业,根

据专业采取加权平均法计算。依据《项目质量管理检查表（外业部分)》(附件2表四、表五、表六、表七），外业部分检查表中写出各项的检查情况,并根据标准打分。

3、 业主奖罚项，最高分不超过10分.

4、 内业和外业都检查完后填写《中交路建项目质量检查总评分表》（附件2表一）和《检查结果通知单》（附件2表二），受检单位负责人和检查人员应在项目质量检查总评分表和检查结果通知单上签字。并将复印件交项目.

（二）单项考核

对施工过程中发生了较大质量隐患的工程项目,公司对责任人按规定进行处理，质量隐患内容见附件3。

第三章 考核评价

第五条 对公司质量考核评价 （一）分为A、B、C三个等级。

A级：质量考核得分≥95分，单位负责人绩效考核质量评价不扣分. B级：95分＞质量考核得分≥75分,按插入法计算单位负责人绩效考核质量评价得分。 C级：质量考核得分＜75分，单位负责人绩效考核质量评价为不合格。

（二） 每一考核期末,被考核单位根据本办法自行考评计分，填报《中交路建质量考核表》(附件1表一)，经本单位主要领导签认并加盖单位公章后，于次年1月底前报中交路建安全质量环保监督部。

（三) 中交路建安全质量环保监督部组织对各单位的自评结果进行复核，并根据年度积累的数据和资料形成考核结果,报主管质量副总经理审定。

（四） 考核结果经中交路建领导审签后，提交公司法律合同部，纳入中交路建各单位负责人年度经营绩效考核体系.

第六条 对项目质量考核评价

质量等级：优=90—100分、良=80—89分、中=70—79分、差=70分以下。

第四章 奖罚

第七条 奖励：

（一）在公司综合或专项检查评比中，对质量等级为优的项目，所属单位应给予表彰或奖励。

（二)对获得国优、部(省、市）优、中国交通建设级、中交路建级优质工程称号的工程项目，中交路建给予表彰和奖励，奖励标准及奖金发放程序详见《中交路建工程质量管理办法》。

第八条 处罚:

(一）在公司综合或专项检查评比中,对质量等级差的项目给予项目经理罚款2000元/次,质量责任领导罚款2000元/次。

（二）公司组织的各项质量检查中，对出现较大质量隐患的项目，根据严重程度每发生一项罚项目经理500-5000元；罚质量责任领导500—5000元,并在中交路建范围内通报批评。相同的问题在第二次检查中重复发生则加倍处罚。

(三)发生质量问题、质量事故的处罚，参见《中交路建质量事故报告调查处理、责任追究管理办法》。

第九条 奖励和处罚以公司文件为准,处罚款项上交到公司财会部。

第十条 各单位将存在问题的整改报告检查后一个月内报安全质量环保监督部。

第五章 附则

第十一条 本办法自发布之日起实施，由项目部质检部负责解释。

附件1 表一

中交路建二级公司施工质量考核评分表

单位（章）： 编号：ZJLJ—安质32-表01 序号 1 2 3 4 考核指标及内容 公司质量管理情况 现场质量情况 质量信息统计报送 年度重点工作开展情况 信息化工作质量管理模块的应用 质量问题及事故 5 质量信誉 质量信誉及投诉 国家级 加分项（不超过10分）：获得质量奖情况 5 数量 分值 15 66 3 3 3 5 自评 考评 备注 数量 省部级、中国交建级 数量 中交路建级 获得政府主管部门或建设单位质量奖励通报 数量 6 总计（满分100分) 考核单位领导签字: 填表人： 日期：

注：总分超过100分，按100分计。

表二

中交路建二级公司质量管理评分表

受检单位： 编号：ZJLJ-安质32—表02 检查记录 检查内容 标准要求 分值 得分 组织机构健全、职责划分合理，质量保证体系能有效运行,每种情况不符合分别扣1分; 1.组织 成立了质量管理委员会,当公司发生性机构 质恶劣的质量问题和质量事故或事件时组织召开质量分析会,每种情况不符一、合分别扣1分; 质建立了目标责任制,质量分级责任明量确，且落实到位，按要求建立工程质量管责任人档案,每种情况不符合分别扣1理2.目标 分； 体责任制 有专门的质量管理工程师，能正确行使系 质量否决权，每种情况不符合分别扣1分; 能够严格执行上级质量管理办法及各3。规章 项规定，编制了质量管理细则，质量工制度 作持续有效地不断改进，每种情况不符合分别扣1分。 及时编制及下达《项目质量策划指导文件》及审核《项目质量策划实施文件》，建立了项目创优计划台账，对符合创优申报条件的项目积极组织材料1.质量 申报，公司重点项目有创优规划和相应计划 保证措施，对创优重点工程公司每半年至少检查一次，并将检查结果在公司范 围内通报，每种情况不符合分别扣1 分； 建立合格材料、设备供应商质量考核 台帐,依据材料（设备)合同中对材料 的质量要求和供应商设备质量二、2.源头 （设备）控制 主体责任进行考核；材料（设备）质量质的监造、试验、检查、验收不到位的每量种情况扣1分; 控制 建立内部质量验收制度，落实工程质 3.过程 量“三检制\"；内部质量验收责任不明控制 确、记录不全、“三检制\"落实不到位的每种情况扣1分; 建立质量通病治理台帐,有针对性地4。质量制定质量通病治理计划、措施；对质量通病治通病治理情况检查落实，质量通病治理理 责任明确、治理效果明显.每种情况不 3 3 3 3 3 5 3 5 5 检查内容 标准要求 符合分别扣1分； 分值 得分 检查记录 三、质量监督 四、分包管理 五、质量技术 建立质量教育培训制度，制定年度质5.质量量培训教育计划；人员培训覆盖面满足教育与要求,培训有针对性,培训计划落实到培训 位，每种情况不符合扣1分。 公司每季度进行一次质量检查，所有在建项目每年至少检查一次，重点工程1.质量 至少两次。质量检查有计划、内容有总检查 结、问题有整改落实，每种情况不符合分别扣1分； 2。质量有工程质量奖惩措施，公司建立质量奖惩与奖罚专项基金,质量奖惩记录台帐清质量考晰、完整;建立创优（质量奖）激励和核 约束机制，每种情况不符合扣1分； 3。不合不合格品台账齐全,整改及时，整改资格管理 料闭合，每种情况不符合扣1分; 上一次的整改要求及时贯彻，有整改4.质量 措施报告,整改措施落实位，每种情况改进 不符合分别扣1分。 分包单位质量管理办法内容完善，有明确的监控措施，适用性强；检查验收队伍具备分包资格,证照齐全，在签订1.分包 合同时，对队伍进行考核，对分包单价资格 进行评价，一个注册队伍同时在多个项目同时承包工程时,应与其实力相当，每种情况不符合分别扣1分； 按照标准和规范设计要求编制了专项施工方案，并按施工方案组织实施。在2过程 与分包方签订分包合同时，包含质量保控制 证协议内容，分包管理严格,对其进行考核。 每种情况不符合扣1分。 1。施工组织设对项目的施工组织设计、专项施工方计及专案审批手续齐全 、审批及时，每种情项施工况不符合分别扣1分； 方案 2。试验负责新开工试验室策划和建立，对施工检测和配合比审核并全过程监督管理.测量过测量监程监督管理,测试仪器管理。每种情况控 不符合扣1分； 3.新技使用国家明令淘汰、禁止使用的材料、术推广技术、工艺和设备；在“四新技术\"推 5 5 5 3 5 3 3 3 3 2 检查内容 应用 标准要求 分值 得分 检查记录 广应用中，未进行充分的技术论证和中间试验，未对关键人员培训每种情况扣1分。 编制了质量问题、质量事故应急预案; 建立质量问题事故台帐，每种情况不符2 合扣1分; 六、质量问题发生工程质量问题或质量事故，及时 /质量事故 按照有关制度上报；事故按照“四不放2 过”原则及时处理，整改闭合。每种情况扣1分； 及时获取、识别、更新质量管理方面 的法规、规范、规程和标准，每种情况2 不符合分别扣1分; 按要求参加公司组织的质量活动，没 有组织的不得分，未按时报送活动相关3 信息的,每次扣1分; 公司每季度对项目质量分析会材料进 行总结及反馈，每半年组织一次质量分析会.公司对项目上报的质量月报进行5 分析并针对反复出现的问题提出建议和意见。每种情况不符合分别扣1分； 执行《中交路建项目工程质量责任人 3 七、档案资料档案管理制度》，做到职责明确。 管理 指导、监督及考核项目执行隐蔽工程 及关键性工序施工影像资料采集留存,3 每种情况不符合分别扣1分； 有对交竣工项目的年度工作规划,包 括竣工资料的移交时间，验收证书的获3 取等，每种情况不符合分别扣1分; 质量事故、质量问题、质量亮点典型 事例等整理及时上传至信息化系统，每2 种情况不符合分别扣1分； 季度工程管理视频会议材料有重点、 有数据、有问题分析和整改汇报,每种2 情况不符合分别扣1分； 质量管理创新或亮点，没有不得分， 八、管理亮点 3 每发生一项得1分，总计3分。 主管领导： 检查人： 日期： 注：评分项若不适用或监督检查时未查到，则在相应备注栏注明“不适用”或“未查\"，同时其他项按照其在评分表中对应的权重按照满分100分折算。

附件2 表一

中交路建项目质量检查总评分表

编号:ZJLJ-安质32—表03 序号 一 1 二 1 2 3 4 三 1 质量管理部分小计 内业部分得分小计=0。4×质量管理部分小计 外 业 部 分 路基工程 路面工程 桥梁工程 隧道工程 外业部分得分小计=0。6×（∑各项得分÷检查项数） 奖 罚 部 分 业主组织的质量进度检查排名位于全线各标段前1/3的项目 (如全线6个标段前2名、10个标段前3名、15个标段前5名) 业主组织的质量进度检查排名位于全线各标段后1/3的项目 (如全线6个标段后2名、10个标段后3名、15个标段后5名） 内 容 内 业 部 分 标准分 100 50 标准分 100 100 100 100 50 ＋1/次 得分 得分 2 3 四 －1/次 因质量问题被业主通报批评 －1/次 奖罚得分小计=各项得分之和（首次检查从项目开工计起,以后检查 从上次检查计数日期起计起） 该项目本次质量抽查得分合计=∑(一、二、三部分得分小计） 检查人： 检查组组长: 日期： 表二

检查结果通知单

工程名称： 编号：ZJLJ—安质32—表04 经 年 月 日，针对……的施工现场、内业资料检查，发现以下问题: 一、内业问题及整改要求 1. 2. 3。 …… 二、外业问题及整改要求 1. 2。 3. …… 检查组组长: 年 月 日 项目部签收： 项目经理： 年 月 日 说明:1．本通知单共2份,中交路建安全质量环保监督部1份，项目经理部（或总承包部)1份，请项目部抄报所属二级单位. 表三

项目质量管理检查表（内业部分）

编号：ZJLJ—安质32-表

05 检 查 内 容 评分标准 分值 得分 5 检查描述及扣分原因 检查人： 年 月 日 质量管未按规定设置质量管理机构的不得1。组织 理体系 分，未按规定足额配备人员的扣2机构 15分 分； 检 查 内 容 评分标准 未建立责任制的不得分；各岗位人员均有清晰、明确、具体的质量责任.责任制不全、得不到落实或未进行考核的，未按规定建立工程质量责任人档案，工程质量责任人档案信息有弄虚作假行为的,每种情况扣2分； 规章制度不健全、不适用,未及时将上级文件精神融入规章制度中，规章制度执行不到位,未制定质量检查、追究、奖惩罚制度，对检查中发现的问题，不能够追究到相关责任人，没有进行相应处罚,质量奖罚记录台帐不清晰、不完整。每种情况扣2分。 未制定质量目标不得分;质量目标、创优目标未分解，未制定创优计划，目标未考核及执行的每种情况扣2分; 未编制《项目质量策划实施文件》不得分，编制内容与实际不符，未组织动态实施，落实不到位每种情况扣2分； 项目开工前，未编制《质量控制点一览表》不得分,各分项工程开工前未编制《分项工程质量控制点一览表》，未向现场技术人员及作业班组进行交底，每种情况扣2分。 未建立材料（设备）质量自检、抽检、验证制度不得分;材料（设备)质量的把关不严格、抽检不及时；没有进行分包队伍施工能力保证评价，每种情况扣1分； 未建立内部质量验收制度,未落实“三检制”的不得分；“三检制”执行不到位，责任不明确，记录不全的每种情况扣1分； 首件工程施工时，总工、技术部长、质检工程师等没在现场值班，施工过程没有详细记录，对首件施工分析和总结不到位，不能指导后续施工的每种情况扣1分； 关键工序（质量控制点)没有人员旁站、质量巡视不到位，每种情况扣1分； 分值 得分 检查描述及扣分原因 2.责任制 5 3.规章 制度 5 1。质量目标及创优目标 目标与 2.质量 措施 策划 15分 3.质量控制点及措施 5 5 5 5 1.源头 控制 5 5 质量控制 30分 2.三检制 3。首件制 4.旁站、巡视 5 检 查 内 容 评分标准 检测人员配备不符合规定，出具虚假数据报告不得分；未制定详细试验检测计划，试验检测环境不满足要求；仪器设备未校准、检定并确认，未按规定的检测频率开展检测工作，未按批准和配合比施工，未建立不合格品台帐，样品标识不规范，报告资料签字不全、可追溯性不强等每种情况扣1分； 未制定测量的计算、操作、检查等复核制度，第三方监测监控未按要求委托通过计量认证单位开展不得分；测量原始记录和日记格式未固定统一、存在不规范涂改，仪器设备未校准/检定并确认,测量仪器具标识不唯一，观测点保护不当，报告资料签字不全、可追溯性不强，监控工作未按照监控量测方案开展、不能有效指导施工每种情况扣1分。 未开展质量检查或未整改的不得分;质量检查不全面、频次不足、无整改记录，整改不及时、不到位、整改资料不闭合的每种情况扣1分； 质量数据弄虚作假，出现瞒报、谎报等情况不得分;质量报表、总结报送不及时，内容不符合要求,数据不准确等每种情况扣1分; 无不合格品台账或不合格品未整改处理的不得分；不合格品台账不齐全，整改不及时，整改资料不闭合的每种情况扣1分; 未建立质量通病治理台账，同一问题反复出现、未及时修复或修复不到位的每种情况扣1分； 没有编制质量问题、质量事故应急预案;每发生一起重大质量问题或一般质量事故，扣2分；被政府有关部门或建设单位通报、信誉评价降级、投诉、举报属实等，且未酿成重大质量事故的、企业信誉蒙受损失的每次情况扣2分。 分值 得分 检查描述及扣分原因 5。试验 检测 5 6.测量 监控 5 1.巡查、月度及季度检查 2。质量信息统计报送 3。不合质量监格品管督检查 理 15分 4。质量通病治理 5.质量问题及事故处理 3 3 3 3 3 检 查 内 容 评分标准 分值 得分 检查描述及扣分原因 没有按中交路建质量教育培训制度 质量培训教育 执行不得分；没有进行入职教育和培3 3分 训及考试合格后方可从事岗位工作，每种情况扣1分； 原始资料填写不完整，填写内容前后 1.原始 不一致，归档不及时，签字不及时，3 记录 保管不规范等，每种情况扣0.5分； 施工日志记录不真实不得分；格式不 2。施工 统一,记录不及时、不连续、不全面，3 日志 每种情况扣1分； 分项工程、分部工程和单位工程划分 3.评定 应明确，评定齐全，符合规范要求，2 资料 评定等级不符合实际，评定不及时、档案资签字不齐全，每种情况扣1分; 料 工程所需的技术标准、施工规范、操 12分 4标准、作规程有失效作废版本，未进行受控2 规范 管理，未能建立文件受控台帐等,每种情况扣1分 没有根据工程进展的不同阶段，采用 拍照、摄像等方式记录隐蔽工程及关5.工程键性工序的施工过程;拍摄不全面，影像资2 不清晰，不能反映关键工序的施工质料 量状况,影像文件电子文档建档不符合要求，每种情况扣1分. 由二级单位部署的质量工作未落实 不得分，执行不认真扣1分；对项目2 质量策划的指导和审核不及时，扣1分 是否对项目进行质量检查和考评,进 二级公司对项目行相应的奖罚，重点项目是否一年至的 少检查两次，一般项目是否一年至少监督和管控情况 5 一次。公司是否推行重点工程和关键10分 部位“实名制”，，落实质量责任分级制度；每种情况扣1分； 公司是否每季度对项目质量分析会 材料进行总结及反馈，缺失一次扣13 分,扣完为止； 合计 100 受检项目： 检查人员: 日 期: 注:评分项若不适用或监督检查时未查到，则在相应备注栏注明“不适用\"或“未查”，同时其他项按照其在评分表中对应的权重按照满分100分折算。 表四

项目质量管理检查表（路基工程）

编号：ZJLJ—安质32-表06 序号 检查内容 标 准 检查情况 得分 路堤填料粒径超标、分层压实厚度不符合规范要求，半填半挖、陡坡段路基未按设计要求施工，填石路基填料空洞过大或存在倾填现象，路基填筑未揷杆挂线,路基加宽带压实度不满足设计要求，高填方路基路基施工 未每隔2米追密补压、或每隔10米强夯或大激振力压路机补强，软基换填深度或填料不符合规范或设计要求,路基表面积水严重等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止.满分25分. 拱形护坡拱柱厚度不满足设计要求,浆砌片石护坡工程砂浆不饱满,砂浆强度达不到设计要求,沉降缝未贯通,石质边坡未进行光面爆破或预裂爆破, 土质或顺层边坡未按照逐级防护工艺施工，锚杆、锚索框架与围岩脱空、框架脚未嵌岩，锚索施工边坡、 清孔不净、或灌浆施工质量差，导致预应 挡墙 力达不到规范要求，锚索自由段穿PE管或涂油穿管工艺不规范，抗滑桩桩身浇筑未按设计一次性浇筑，片石混凝土挡墙片石掺量严重超标，砼不密实，尺寸不足，墙身爆模、沉降缝咬缝，挡墙基底承载力不足未采取措施等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。满分25分. 沉降缝不顺直,沉降缝两侧错台,沉降缝边缘混凝土不密实，出现竖向裂缝，盖板外观质量差，存在缺角、损边现象，外形尺寸不符合设计要求，通道（箱涵)、涵洞、台背未按设计要求进行防水处理，施工缝、沉降缝处渗漏水，涵洞沉降缝未处理，基础、墙身与盖板沉降缝不对应,沉降缝失通道、涵洞效。三背回填材料及施工工艺未按规范施及三背 工，路床以下台背回填未独立施工，与路 基一起施工，台背回填与路基搭接处没有开挖台阶，结构物回填进度严重滞后,未及时回填土。每层台背回填厚度大于15cm，边角处机械无法压实处未采取人工夯实，耳墙外锥坡土方未与台背同时回填，没有分层填筑，分层碾压等,每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。满分25分。 1 2 3 序号 检查内容 标 准 排水沟、边沟先砌沟身再做沟底铺砌，砌体底部和两侧土松散,压实度不足，砌筑厚度达不到设计要求，表面平整度差，砌体产生裂缝，浆砌片石或预制块间砂浆不饱满，砌体表面勾缝砂浆脱落，没有及时养护,砂浆强度低,断面尺寸不满足设计要 求，砌体线型不平顺,预制块存在质量缺陷,锥坡有局部塌陷，开挖前未做好截排水设施，排水不畅，路基积水、边坡有冲刷现象等，每发生一项扣1分,直至本项扣完为止。满分20分. 检查情况 得分 4 排水 现场技术员是否旁站等其他不符合,每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。满分 5分. 5 其他 合计 受检项目： 检查人员： 日 期: 注：评分项若不适用或监督检查时未查到,则在相应备注栏注明“不适用”或“未查”，同时其他项按照其在评分表中对应的权重按照满分100分折算。 表五

项目质量管理检查表(路面工程)

编号:ZJLJ—安质32-表07 检查内序号 标 准 检查情况 得分 容 路面集料级配不合格，集料含泥量不满足规范要求， 填料不均匀， 有离析现象，不同规格材料混料，袋装水泥露天堆放等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止.满分15分。 1 原材料 2 拌和站计量设备未定期进行校验，原材料称量偏差超出允许偏差，混合料搅拌站场地未进行搅拌站 有效硬化、排水不畅，集料混堆，无有效标识， 料仓有混料现象，配合比标识不清晰，或没有动态管理等，每发生一项扣1分,直至本项扣完 序号 检查内容 标 准 为止。满分10分。 检查情况 得分 3 4 5 6 7 合计 水稳层铺筑未用钢模作支撑、边缘压实松散，水稳层两层之间施工时未洒水清洗、未洒水泥浆，施工后未立即覆盖养生，养生期间没有封底基层、闭交通， 表面不平整,边线顺直度，宽度不符基层 合要求,水稳层不能取出完整芯样，压实度不符合要求，有明显的车辙轮迹，基层有干缩裂缝，温度裂缝等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止.满分20分。 未施作粘层油即开始摊铺下面层;透层油不均匀，基层顶面形成光面，透层油无法下渗，基层顶面未清扫干净；封层局部碎石过多,封层与基层粘结不好;沥青混合料温度控制不满足规沥青砼 范要求，路面摊铺宽度不足，路面摊铺现场下面层 承层污染严重，沥青砼面层渗水系数不满足规范要求,面层与路缘石密贴接顺差，有积水漏水,表面不平整密实,碾压轮迹明显,有泛油、松散、纵横向裂缝现象等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止.满分20分. 相邻板高差不超过2mm，砼断裂块数不超过0.2％，砼路面施工缝顺直，接缝填筑饱满，表水泥砼 面平整密实，无脱皮、裂纹、印痕和缺边掉角路面 等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。满分15分. 小型预制构件砼强度、钢筋数量不满足设计要小型构求、外观破损,未用砂浆砌筑安装等，每发生一件 项扣1分，直至本项扣完为止。满分15分。 现场技术员是否旁站等其他不符合情况，每发其他 生一项扣1分,直至本项扣完为止。满分5分。 受检项目： 检查人员： 日 期: 注：评分项若不适用或监督检查时未查到，则在相应备注栏注明“不适用\"或“未查\同时其他项按照其在评分表中对应的权重按照满分100分折算. 表六

项目质量管理检查表（桥梁工程）

编号：ZJLJ—安质32-表

08 检查内序号 标 准 检查情况 得分 容 序号 检查内容 标 准 检查情况 得分 1 2 3 4 波纹管保存不当，产生生锈；成品钢筋、钢铰线锈蚀;水泥存放不符合防雨、防潮要求;细集料含泥量、石粉含量不满足规范要求；原材料、原材料 半成品状态标识不清晰，堆放不符合要求等,每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。满分10分。 结构物用混凝土采用人工拌合，现场无配合比标示牌，无计量设施，没有严格按照实验室配合比拌制；混凝土拆模时间过早，混凝土局部损坏或局部出现裂纹，混凝土养生不及时、养生龄期不满足规范要求，未对箱梁进行箱内养生； 钢筋保护层厚度不足,凝土强度不满足设计要求；混凝土表面不平整，色差大，施工接混凝土 缝明显，有错台、漏浆、离析、蜂窝、麻面、孔洞、露筋、夹层、破损、表面不光洁、不平整等通病，砼连接面凿毛效果未达到规范要求，凿毛不充分或混凝土松散，浮浆未能全部凿除，砼外观缺陷未及时修饰,或修饰不规范。混凝土施工配合比没有动态调整，同条件试块制作不规范，养护管理不到位等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。满分15分。 预应力筋未按设计规定的张拉顺序进行,制孔管道线型不顺、破损、定位不准、安装不牢固，接头不密合，锚下螺旋筋遗漏;先张法板梁失效管端头未密封或发生破损;砼强度、龄期、弹模达不到规定要求开始张拉预应力筋；放张不规范；预应力钢筋张拉未采用智能张拉系统，预应力长束张拉后持荷时间不满足规范要预应力 求,预应力筋采用非机械切断，未按规范进行压浆,孔道压浆不饱满，未按设计要求封锚，千斤顶、油表、钢尺等器具未经检验校正，锚具、夹具不符合设计要求，连续刚构桥竖向预应力筋未及时张拉、注浆，梁预拱度不满足设计要求等,每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。满分15分。 支座垫石砼松散、开裂，强度不满足规范要求，支座安装精度差，不满足设计及规范要求，桥梁支座、垫板安装不稳固，有脱空,偏位，钢支座、伸板锈蚀，盆式支座顶板安装倾斜或压在垫石缩缝 上,伸缩缝槽孔尺寸不满足设计要求，伸缩缝预埋筋位置不准确等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。满分5分。 序号 检查内容 标 准 检查情况 得分 5 6 7 模板和支架没有足够的强度、刚度和稳定性，有明显变形；拼缝不平顺、不严密；脱模剂涂刷不当，不匀或漏涂,污染钢筋和砼接茬；模板拆除时间不符合要求，出现损坏表面或棱角，或产生受力裂缝，拉杆的处理不符合规范模板、支要求，模板连接螺栓未上满、缆风绳未设置或 架 不符合要求，地基处理不到位、支架底部不稳固，支架没有按批准的方案进行搭设，连接不牢固；未按照设计和规范要求进行预压等,每发生一项扣1分，直至本项扣完为止.满分10分。 钢筋表面锈蚀、有油污，搭接长度、焊接和机械接头质量不符合要求，钢筋根数、间距不符合要求，桥面钢筋与梁的预埋钢筋未按设计预埋到位，防撞护栏预埋钢筋未按设计预埋到位，未按施工标准化要求加工直螺纹，钢筋直螺纹连接丝牙破损；端头打磨不平整；主筋外漏丝口过多;套筒连接后钢筋端头未居中或钢筋没全部拧入套筒中，无丝口保护套，钢筋下钢筋 料长度不足，弯起部分平直段长度不足，未严 格按照设计要求弯折角度加工，钢筋焊接搭接长度不足、不同轴、焊缝宽度不足、焊渣未清除、烧伤主筋、使用不符合规范要求的焊条,定位焊接（绑扎）点少，钢筋定位不准,钻孔桩嵌入承台的锚固钢筋长度不小于设计值,钢筋骨架绑扎、安装不符合规范及设计要求等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。满分15分。 特大桥梁主要受力结构需要或进行过加固、补强；悬浇箱梁产生裂缝；锚下混凝土质量差；负弯矩张拉锚垫板处混凝土松散；梁顶混凝土质量差,有脚印,裂纹，松散,没有拉毛等现象；桥梁的内外轮廓线条不顺滑，有突变、明显折梁体现变或反复现象；梁端和翼缘湿接缝凿毛不足、浇、 湿接缝的预埋环形钢筋缺失，未焊接，湿接缝 预制、安混凝土浇筑质量差，预制梁板安装定位精度装 差，边梁与中梁有错台现象，梁板的填缝平整密实，预制梁板锐角处在存放、吊运时出现破损，存梁层数过高，场地沉陷，未压浆移梁，梁体堆放位置不在支座安装位置，上下层支点位置偏位较大等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止.满分10分。 序号 检查内容 标 准 检查情况 得分 8 9 10 焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求;焊工持证上岗;按规定进行焊接工艺试验；焊缝无损探伤符合有关规定，高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计要求和有关标准规定；初钢结构 拧、终拧符合要求；螺栓穿入方向应一致，除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要求，涂刷均匀,漆膜完整等,每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。满分10分. 桥面钢筋定位不准，梁顶未进行清理，钢筋网搭接长度不足；桥面未喷砂打毛、未认真清扫除尘即施作防水层，护栏线型不顺，有错台，台背采用透水性材料分层填筑,台身顶面处不桥面、护小于桥台高度加2m，底面不小于2m ,防水层 栏 表面平整，无空鼓、脱落、翘边，覆盖整个砼表面，边坡坡面平顺稳定，无亏坡，曲线圆滑等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止.满分5分. 钢筋笼上浮,偏位，断桩,桩基顶部钢筋未调直，桩头砼松散，墩身钢筋伸入盖梁部分未向其他 外扳成喇叭形，未设置螺旋箍筋,成品保护不 到位,现场技术员是否旁站等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。满分5分。 合计 受检项目: 检查人员： 日 期：

注：评分项若不适用或监督检查时未查到，则在相应备注栏注明“不适用”或“未查”，同时其他项按照其在评分表中对应的权重按照满分100分折算。 表七

项目质量管理检查表（隧道工程）

编号:ZJLJ-安质32-表09 序号 检查内容 标 准 检查情况 得分 1 边仰坡开挖坡度、防护是否符合设计；洞门、挡护基础承载力是否符合要求；洞门是否及时施作；防护工程是否及时洞口工程 施作；临时及永久排水设施是否及时施 作；背后回填是否符合要求等,以上每发现一次扣1分，直至本项扣完为止.满分15分. 序号 检查内容 标 准 检查情况 得分 2 是否按照既定的计划实施地质预报;资超前地质 料是否齐全等,以上每发现一次扣1分， 预报 直至本项扣完为止。满分10分。 是否按照设计或变更后的方法组织施工；台阶法开挖是否符合规定；是否进行钻爆设计（是否合理)；光爆效果是否洞身开挖 达标；开挖净空是否满足设计要求等，以上每发现一次扣1分，直至本项扣完为止。满分10分。 初期支护是否紧跟开挖；台阶法施工时，下部支护是否及时封闭成环；初期支护与围岩是否密贴，喷射混凝土工艺是否符合验标(喷射工艺是否湿喷)；喷射混凝土的厚度和表面平整度（无漏喷、离鼓、裂缝、钢筋网外露等）； 锚杆的类初期支护 型、规格、数量及布设间距、垫板是否 与围岩密贴、注浆的饱满程度；钢架混凝土保护层厚度、钢架间距、连接板尺寸、连接方式应符合设计要求；遇到不良地质，是否合理处理等，以上每发现一次扣1分，直至本项扣完为止。满分15分。 衬砌厚度是否满足设计要求；仰供、底板施作是否满足工艺要求；仰供、衬砌安全步距是否满足设计要求；混凝土拌和计量误差是否满足要求；衬砌表面观感；混凝土养生;是否存在漏水现象;是 否存在影响结构安全的裂缝；衬砌背后注浆是否按规定实施，二衬矮边墙未与洞身同步浇筑等，以上每发现一次扣1分，直至本项扣完为止。满分15分。 防水板、盲沟等安装是否符合规范要求；施工缝防水（止水带规格、型式、埋设位置、接头焊接)是否符合设计验标要求；富水段注浆防水是否按照设计实施;施工排水是否通畅等,以上每发现一次扣1分，直至本项扣完为止。满分15分。 3 4 5 衬砌 6 防排水 序号 检查内容 标 准 检查情况 得分 7 是否有量测方案/是否正确;量测点设置是否正确；实施是否符合规范要求；量监控量测 测数据是否真实;量测数据是否及时进行分析等,以上每发现一次扣1分，直至本项扣完为止。满分5分。 钢筋规格材质是否符合设计要求；钢筋间距是否符合设计要求;是否设置限位措施；钢筋保护层是否符合规定；钢筋钢筋工程 焊接是否符合规定；钢筋防锈措施交底及实施情况等，以上每发现一次扣1分，直至本项扣完为止.满分10分. 现场技术员是否旁站等其他不符合情况，每发生一项扣1分,直至本项扣完为止。满分5分。 8 9 其他 受检项目： 检查人员： 日 期： 注：评分项若不适用或监督检查时未查到，则在相应备注栏注明“不适用”或“未查”，同时其他项按照其在评分表中对应的权重按照满分100分折算.

附件3

较大质量隐患内容

一、发生试验检测数据造假行为及偷工减料行为。

二、未严格按设计图纸、批准的施工方案、施工规范及标准施工。 三、未严格按施工工艺、施工工序施工.

四、未严格按施工技术交底及安全技术交底施工 五、材料未经试验合格后用于工程施工。 六、未按批准的配合比施工。 七、未严格执行工程质量检查验收制，未经质检员和监理验收合格后进行下一道工序。关键过程和隐蔽工程技术员未旁站。

八、出现质量事故，未按规定程序及时上报,没有对事故按“四不放过”原则处理。