为加强对网络机房的管理,保障网络设备的安全运行,杜绝人为因素对网络机房造成影响,为网络设备提供安全的运行环境,特制定本管理流程。 2.0适用范围
本流程适用于中国移动四川德阳分公司通信设备核心机房(含设备机房、配电房、油机房)。
3.0维护范围划分
机房位置 G1邮电大楼机房(包括五、六楼) G2火车北站机房 G3枢纽楼四楼传输机房(左半部分) G3枢纽楼四楼交换机房(右半部分) G3枢纽楼五楼传输机房(右半部分) G3枢纽楼五楼交换机房(左半部分) G3枢纽楼一楼数据机房 G1、G2、G3电源机房 责任中心 交换维护中心 传输维护中心 传输维护中心 交换维护中心 传输维护中心 交换维护中心 数据维护中心 基站电源中心 4.0职责 4.1管理职责 4.1.1网络部职责
4.1.1.1负责指导核心机房管理规范的制定(修订)、发布和实施。
4.1.1.2负责对非网络部工程施工或在核心机房开展的其它事宜的统筹安排。 4.1.2各中心职责
4.1.2.1网管中心负责各核心机房门禁卡(钥匙)的管理,每个机房门禁卡5张;负责根据《进出机房门禁卡(钥匙)登记表》对借还钥匙或门禁进行核实和登记;负责每季度对核心机房准入网络部人员名单收集及更新,提交网络部经理审核;负责对远程开门情况进行记录;负责每月提交未按规范执行门禁卡(钥匙)管理的人员名单到网络部。 4.1.2.2机房维护中心负责每月组织机房环境清洁卫生;负责巡视并提交机房中存在的安全隐患至基站电源中心;负责对基站电源中心安全隐患整治效果的验收;负责督促各中心完成工程物资存放的申请及限时完成工程余料的清理(工程物资存放的原则:物资堆放至启用的时限不得超过一周,物资堆放至工程完工的时限不得超过一月,工程完工后三个工作日内清理工程余料。);负责安排本中心工程或故障处理的随工人员;负责本中
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核心机房管理规范 心工程物资的申请和工程余料的清理;负责每季度准入机房的长期协作第三方人员名单;负责在3个工作日内对准入人员变更的上报;负责对各中心存放在机房的物资进行保管;负责组织本中心管理的外来人员填写《机房进出申请表》;负责本中心核心机房准入牌的管理;负责协调维护区域孔洞的封堵。
4.1.2.3基站电源中心负责根据机房维护中心提交的安全整治申请限时整改;负责各机房环境监控资料的收集和保存。 4.2岗位职责
本规范中涉及的岗位有:网络部经理、网络部分管经理、各中心主任或班组长、部门安全管理员、部门督办员、核心机房管理人员、核心机房巡视人员、中心兼职安全管理员、工程或故障处理随工人员。其中交换中心、传输中心、数据中心和基站电源中心要设置核心机房管理人员和核心机房巡视人员。 4.2.1网络部经理负责对进出机房人员名单的审批。
4.2.2网络部分管经理负责对分管中心进行机房管理工作的指导。
4.2.3部门安全管理员负责不定期检查核心机房管理规范执行情况;负责各种重大节假日前的核心机房安全检查;每季度对各中心核心机房准入牌管理情况进行检查并通报;负责保管截止上一季度的巡视记录本和进入机房登记本。
4.2.4部门督办员负责每周对三处核心机房施工现场进行检查,并在2个工作日内提交检查报告。
4.2.5网络部中心主任任或班组长负责在紧急故障处理时电话通知网管中心值班人员远程开门;协调中心间核心机房管理工作中遇到的各类问题;负责每月至少一次对所管区域自查;负责审核本中心每月安全生产报告;负责本中心特殊情况下门禁(钥匙)不能及时归还的审核。
4.2.6核心机房管理员负责本中心维护区域的巡视记录本、进入机房登记本的摆放和保存;负责提交上一季度机房巡视本和进入机房登记本至部门安全管理员。
4.2.7核心机房巡视人员负责根据《核心机房巡视记录表》要求的内容和频次进行巡视;填报本中心负责区域的巡视记录表中的环境项目;负责填报本中心各机房巡视记录表中的专业项目。
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核心机房管理规范 4.2.8中心兼职安全管理员负责每月收集本中心安全生产事宜,并提交安全生产报告。 4.2.9工程随工人员(含故障处理)负责督促工程施工人员填写《进入机房登记表》;负责督促施工单位保持现场的整洁;负责阻止随行人员带违禁品入机房;负责施工过程中的网络安全;负责施工期间和监理一起全程随工;负责组织施工人员和监理配戴核心机房准入牌,并按50元/个收取借用押金;负责审核现场施工人员操作内容的范围和规范;负责对动火类特殊操作进行证件(审批流程、上岗证)的现场审核;负责施工期间核心机房房门的关闭;负责汇报施工过程中存在的不安全因素或违规操作;负责按照《孔洞封堵管理规范》申请拆除孔洞穿线;负责在24小时内通知孔洞封堵代维单位24小时内进行孔洞封堵。
4.2.10所有人员:负责向网管中心借用核心机房门禁卡(钥匙)并全程保管;负责离开当日进入的最后一个机房后1个小时内归还核心机房门禁卡(钥匙);负责在进入机房前和离开机房时向网管中心汇报。 5.0工作流程
5.1临时、非紧急机房进入申请流程
工作流程 工作要求/标准 开始提交申请项目经理提交《机房进出申请表》,模板参见附件7.3。 项目经理上级对申请表上的人员、事由进行审审核、签字提供钥匙确认、进入机房完成核,并签字确认; 项目经理将已审核通过的《机房进出申请表》提交给工程随工人员。 网管中心根据随工人员提交的《机房进出申请表》提供门禁卡或者钥匙。 随工人员依照申请表的人员名单核对身份,做好登记,并依照机房管理规范做好机房管理工作,全程随工。 生效日期:2008年10月1日 第3页 共12页
核心机房管理规范 离开机房时,由借钥匙的随工人员通知网管中心。
5.2长期协作第三方人员机房进入申请流程
工作流程 工作要求/标准 各维护中心在3月、6月、9月、12月中旬组织第三方协作单位提交本单位长期在移动核心机房工作人员的承诺书。(第一次从5月开始执行)模板请参见附件7.7。 开始提交《第三方协作人员进入机房承诺书》网络部根据合作单位的承诺书内容进行审核。 审核第三方协作人员资料审核通过后,由各维护中心向网管中心借用钥匙,带领第三方协作人员进入机房。(钥匙不得交与第三方协作人员) 各维护中心借用机房门禁卡(钥匙)确认、进入机房离开机房时,通知相关维护中心和网管中心。 完成
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5.3临时动火/用电申请流程
工作流程 工作要求/标准 随工人员组织施工单位依照规范要求填写动火/用电申请表,请见附件7.6 。 开始发出申请监理单位对申请表上的内容进行审核,并签字确认。 签字审核各维护中心审核,部门安全管理员对申请表上的内容进行复核并盖部门章。 复核、盖章综合部依照申请表填写的内容,确认机房施工现场环境、位置,并签字盖章。 综合部审核、签字盖章随工人员审核申请表内容以及施工人员有效上岗证齐全后方许实施。 确认实施施工随工人员带领施工单位入场施工,随工人员依照规范要求,做好机房管理工作,确保施工安全。 完成 生效日期:2008年10月1日 第5页 共12页
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5.4防火封堵孔洞开启申请流程
工作流程 工作要求/标准 随工人员组织施工单位依照规范要求填写《机房孔洞穿线申请表》,模板请见附件7.5。 开始发出申请各维护中心、机房管理员对申请表上的内容进行审核,并签字确认。 签字审核部门安全管理员对申请表上的内容进行复核盖章。 复核、盖章确认实施,并做好封堵确认工作随工人员审核申请表内容完整后才能允许施工单位开始施工,并做好开启后的封堵确认工作。(要求在完工后24小时内通知封堵公司24小时内完成孔洞封堵) 随工人员带领施工单位入场施工,随工人员依照规范要求,做好机房管理工作,确保施工安全。 施工完成 生效日期:2008年10月1日 第6页 共12页
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6.0考核办法
序号 1 规范要求 核心机房门禁卡(钥匙)的考核标准 1、低于5张可用,每少一张罚款101、将钥匙借给非网络部人员,每发现一次罚款400元; 2 对借还钥匙或门禁进行核实和登记 2、进入机房与借门禁卡(钥匙)人员不符时,未在5分钟内上报,每发现一次罚款50元; 3、借出和归还门禁卡(钥匙)未登记,每发现一次罚款50元; 项目经理每次申请,交给随每季度对核心机房准入网络3 部人员名单收集及更新,提交网络部经理审核 1、未完成准入网络部人员名单收集,每次罚款100元; 2、未在3个工作日内更新准入人员名单,每次罚款50元; 网管中心 工人员,随工人员提交网管中心统一保管,与进出机房登记表一起核对。 1、未登记远程开门情况,每次罚款104 对远程开门情况进行记录 元; 2、未按照授权要求进行了开门,每次罚款50元; 5 6 7 每月提交未按规范执行门禁负责根据机房维护中心提交的安全整治申请限时整改 各机房环境监控资料的收集和保存 每季度对各中心核心机房准8 入牌管理情况进行检查并通报。 9 10 保管截止上一季度的巡视记录本和进入机房登记本 负责各种重大节日前的核心机房安全检查 部门督办员负责每周对三处11 核心机房施工现场进行检查,并在2个工作日内提交1、未提交违规人员名单,每次罚款201、未在规定时限完成安全隐患整治,每次罚款400元 1、不能完整提供一月内监控资料,每次罚款100元 1、未完成检查或通报,每次罚款10元。 1、未妥善保管巡视记录本和进入机房登记本。每发现一次罚款50元 1、未完成检查或通报,每次罚款10元。 未按时完成检查或未提交报告,每次罚款20元。 卡(钥匙)管理的人员名单 元; 网管中心 基站电源中心 基站电源中心 由专业中心安排随工人员 网管中心 网管中心 考核对象 网管中心 备注 管理,每个机房门禁卡5张 元 部门督办员 部门安全管理员 部门安全管理员 部门督办员 生效日期:2008年10月1日 第7页 共12页
核心机房管理规范 检查报告 由交换中心12 机房维护中心每月组织机房环境清洁卫生 每月未完成清洁卫生打扫,罚款50元 各维护中心 牵头协调施工单位,各维护中心随工。 通过快文提交给基站电源中1、机房存在安全隐患但是未提交至基13 巡视并提交机房中存在的安全隐患至基站电源中心 站电源中心的,每通报一次罚款50元; 2、未按规范提交隐患至基站电源中心,每通报一次罚款20元。 各维护中心 心,同时抄送网络部经理、维护中心分管经理和基站电源中心分管经理 通过安全整治14 对基站电源中心安全隐患整治效果的验收 1、未通过快文对安全隐患整治效果进行验收,每罚款50元; 申请的快文在各维护中心 10个工作日内完成验收情况反馈。 工程物资存放的原则:物资堆放至启用督促各中心完成工程物资存15 放的申请及限时完成工程余料的清理 1、机房内有工程物资的,但是无存放申请的,罚款20元; 2、机房内有工程余料,但是未说明清理时限的罚款20元; 各维护中心 建设中心 的时限不得超过一周,物资堆放至工程完工的时限不得超过一月,工程完工后三个工作日内清理工程余料。 四楼弱电井由传输中心负责,五楼弱电井由交换中心16 协调维护区域孔洞的封堵 每发现一次机房孔洞未按要求封堵,罚款50元 各维护中心 负责,所有强电井由基站电源中心负责,新大楼孔洞由数据中心负责。 1、本中心有工程物资或工程余料未及17 本中心工程物资的申请和工程余料的清理 时提出申请或工程申请与堆放物资不相符,每次罚款50元。 2、未按时限完成工程余料的清理,每建设中心 1、 工程物各维护中心 资存放的原则:物资堆放至启用的时限生效日期:2008年10月1日
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核心机房管理规范 发现一次,罚款50元。 不得超过一周,物资堆放至工程完工的时限不得超过一月,工程完工后三个工作日内清理工程余料。 2、核心网工程由交换中心负责。 对长期在机房工作的第三方工作人员由第三方单位提各维护中心 供该人员信息资料,由专业中心单独申请每季度一次,承诺书请见附件7.7。 18 每季度准入机房的代维人员名单 1、未提交代维准入核心机房人员名单的,每次罚款20元。 19 20 21 22 23 24 在3个工作日内对准入人员变更的上报 对各中心存放在机房的物资进行保管 组织本中心管理的外来人员填写《机房进出申请表》 本中心核心机房准入牌的管理 负责每月至少一次对所管区域自查 督促工程施工人员填写《进入机房登记表》 按照《孔洞封堵管理规范》申请拆除孔洞穿线 准入人员变更后,未在3个工作日内提交至网管中心的,每次罚款20元。 各中心自行保管各自在机房内的物带领外来人员进入机房而未填写《机房进出申请表》的,每次罚款20元。 各中心核心机房准入牌丢失且未及时上报,每次罚款50元。 未完成核心机房自查,每次罚款50元 未及时填写《进入机房登记表》或填写不规范,每次罚款10元 擅自拆除孔洞封堵物质,每发现一次罚款50元 各维护中心 各维护中心 资,如有丢失,各中心自行负责赔偿。 建设中心 各维护中心 各维护中心 各维护中心主任 随工人员 采用《机房25 随工人员 孔洞穿线申请表》,请见附件7.5。 在24小时内通知孔洞封堵26 代维单位24小时内进行孔洞封堵。 1、未通知,每发现一次罚款400元; 随工人员 生效日期:2008年10月1日
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核心机房管理规范 1、施工现场工具、仪表、物资凌乱,未摆放有序,每次罚款随工人员100元;罚款施工单位100元;罚款监理单位100元; 2、施工结束后未对现场进行清洁,每27 督促施工单位保持现场的整洁 次罚款随工人员100元;罚款施工单位100元;罚款监理单位100元; 3、核心机房抽烟或现场有烟头,每次罚款随工人员2000元;罚款施工单位2000元;监理单位2000元; 4、在核心机房未穿鞋套,每次罚款随工人员10元;罚款施工单位10元;罚款监理单位10元; 28 负责阻止随行人员带违禁品入机房 1、施工现场发现有违禁品入机房,每次罚款随工人员2000元;罚款施工单位2000元;罚款监理单位2000元; 随工人员 施工单位 监理单位 违禁品 请检查是否有违禁品标牌。 随工人员 施工单位 监理单位 1、施工过程中,未关闭机房房门,每监理单位各400元 随工人员 监理单位 29 施工过程中的机房房门关闭 发现一次,罚款随工人员、施工单位、施工单位 设置醒目标识:随手关门 1、未全程随工;每次罚款随工人员40030 施工期间和监理一起全程随工 元;罚款施工单位400元;罚款监理单位400元; 2、施工单位在无人随工的情况下,擅自施工,每次罚款施工单位2000元。 1、施工人员或监理未配戴核心机房准31 组织施工人员和监理配戴核心机房准入牌 入牌,每人次罚款10元。 2、施工人员或监理使用非本中心准入牌,罚款随工人员10元/人次 1、未按施工方案施工,擅自扩大施工范围每次罚款随工人员400元;罚款随工人员 施工单位 监理单位 随工人员 施工单位 监理单位 32 审核现场施工人员操作内容的范围和规范 随工人员 施工单位 施工单位400元;监理单位400元; 监理单位 1、缺少任何一个证件,每次罚款随工人员2000元;罚款施工单位2000元; 动力用电必随工人员 施工单位 监理单位 须由网络部审核。临时动火或用电作业申请表见附件7.6。 对动火/用电类特殊操作进的现场审核 罚款监理单位2000元; 罚款施工单位2000元; 3、施工单位地无人随工的情况下,擅自动火,每次罚款施工单位10000元。 33 行证件(审批流程、上岗证)2、施工单位伪造证件,每发现一次,生效日期:2008年10月1日
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核心机房管理规范 34 汇报施工过程中存在的不安全因素或违规操作 1、未及时汇报施工过程中存在的不安全因素或违规操作,每被通报一次,罚款随工人员50元 1、各中心维护区域的巡视记录本、进入机房登记本的摆放位置不正确的,每次罚款10元。 2、各中心巡视记录本、进入机房登记本有遗失的,一经发现,每遗失一本罚款10元。 1、未及时提交上一季度机房巡视本和进入机房登记本至部门安全管理员,每发现一次罚款20元; 2、每丢失一本,罚款50元。 1、核心机房巡视人员未按照《核心机房巡视记录表》要求的内容和频次进行巡视的,每次罚款10元。 2、所填写内容与实际不相符,每次罚款20元。 1、未填报,罚款10元。 2、所填写内容与实际不相符,每次罚款20元。 1、未填报,罚款10元。 2、所填写内容与实际不相符,每次罚款20元。 1、将核心机房门禁卡(钥匙)转交给核心机房管理员 核心机房管理员 随工人员 核心机房管理员负责本中心35 维护区域的巡视记录本、进入机房登记本的摆放和保存 提交上一季度机房巡视本和36 进入机房登记本至部门安全管理员 核心机房巡视人员负责根据37 《核心机房巡视记录表》要求的内容和频次进行巡视 核心机房巡视人员 38 填报本中心负责区域的巡视记录表中的环境项目 负责填报本中心各机房巡视记录表中的专业项目 核心机房巡视人员 核心机房巡视人员 39 40 借用核心机房门禁卡(钥匙)网络部其他人员,罚款10元; 并全程保管 2、将核心机房门禁卡(钥匙)转交给非网络部人员,罚款400元; 离开当日进入的最后一个机1、未及时归还门禁卡(钥匙),每次罚款10元; 2、擅自将门禁卡(钥匙)带回家过夜,每次罚款50元 1、未汇报进入机房或离开机房,每次罚款10元 所有人员 41 房后1个小时内归还核心机房门禁卡(钥匙) 42 进入机房前和离开机房时向网管中心汇报 所有人员 所有人员
7.0 相关文件记录
7.1 《核心机房巡检记录》、《进入机房登记表》
机房巡视记录本&机房进入登记表.xls
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核心机房管理规范
7.2 《机房准入人员进入申请单》
机房准入人员名单(X季度).xls
7.3 《进出机房申请表》
进出机房申请表.xls
7.4 《进出机房门禁卡(钥匙)登记表》
《进出机房门禁卡(钥匙)登记表》.xl
7.5《机房孔洞穿线申请表》
7.6《临时动火或用电作业申请表》
7.7《第三方协作人员进入机房承诺书》
第三方协作人员进入机房承诺书.doc
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