装配车间零星不合格品快速处理流程

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精品资料 1.目的: 为快速处理装配车间零星不合格品，提高生产效率、降低成本、减少浪费，特制定本流程。 2.范围： 本流程适用于公司及所属单位（直属职能部门、事业部/工厂、分/子公司，以下简称“各单位”）装配车间零星不合格品的管理。 3.定义/引用文件：无 4.职责： 4.1 制造部负责不合格品的隔离、挑选、记录工作。 4.2 质量部负责对不合格品验证、确认与统计分析。 4.3 物流部负责对不合格品的清理、变卖申请、退供等工作。 5.规则（定）描述： 具体详见附件“装配车间零星不合格品快速处理流程”。 6.附件 6.1 流程图：见附件 6.2相关文件清单： 序号 / 6.3记录： 序号 / 记录标识 / 记录名称 / 保存部门 / 保存期限 / 是否归档 / 文件标识 / 文件名称 / 可编辑修改

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附件1： 装配车间零星不合格品快速处理流程 Q002 R=责任人 输入 C=参与支持 装配车间零星不合格品快速处理流程 备注及说明 A=批准 输出 I=获得信息 可编辑修改

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R：操作工 C：生产班组长 R：操作工 C：生产班组长 R：过程检验员 R：线长/班组长 C:过程检验员 R：仓管员 C：过程检验员 R：统计员 仓管员 R：仓管员 R：仓管员 采购员 R：质量工程师 C：相关部门 R：相关部门 操作工自检/不良品标识、分类存放 记录不良品分布 不良信息确认 不良品隔离至锁止区 仓管员对锁止区不良品每天清理2次并入对应的不良品库 制程不良退报废库计入工废 来料不良退不合格品库 （含内部注塑不良） 按流程执行报废 注塑不良即日退注塑 来料不良按月退供应商 统计分析与改进 记录归档 5.1操作工自检，并用红色箭头纸（各单位可自行定义）标识不良位置，对应放在分类标识的红色塑料盒里面。 5.2 操作工在“生产日报表”中记录不良品信息（如条码系统运行正常时此单可省）。 5.3 过程检验员对不良品确认不良信息及责任（来料不良< 含注塑不良、供应商不良>或制程不良）在“生产日报表” 中注明（如有条码系统时，通过扫描枪录入条码管理系统）， 以便及时准确掌握不良状况。 5.4 当班线长/班组长组织将不良品（箱满或下班前）隔离 至锁止区。锁止区钥匙由过程检验员或检验组长妥善保管。 5.5 仓管员对锁止区不良品每天上午11：00和下午16： 00各清理一次。换线时或下班前在“生产日报表”中签字 （如条码系统运行正常时此单可省）。 5.6仓储配送科对锁止区不良品入（料废）对应的“不良品 库”（SAP对应各事业部或工厂仓库），制程不良品（工废）入“报废库”（SAP对应仓库），同时实物入相应的仓库。 报废品处理规范 5.7来料不良属供应商责任的由物流部以“采购退货单”退给供应商并月度兑账核销报财务（组合件以质量问题件的供采购退货单 应商承担索赔金额），集团内采购时当作供应商对待。属内 部注塑责任的当天（或次日）退注塑车间（本单位有注塑车 间的）并核销（材料回收或变卖）。报废品按《报废品处理规范》执行。 纠正、预防与5.8 “生产日报表”一式两份，一份装配车间、一份仓库。制造部文员统计数据每日分发质量部（如果条码系统运行好持续改进控制程序 后由质量部自行下载），由对应的质量工程师主导对质量超 标问题核查责任并督促责任部门人员进行原因分析并制定文件和记录控改善对策，具体按《纠正、预防与持续改进控制程序》执行。 制程序 5.9相关部门保存相应记录，具体按《文件和记录控制程序》执行。 生产日报表 可编辑修改