基 础 管理类 隐患排查 清单

序号排查项目排查内容与排查标准1、按规定取得合法的营业执照、消防消防验收（备案）文件、安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”手续、等资质证照。2、企业名称、地址、法定代表人、经营范围等事项发生变更的，应依法及时申请变更登记。3、各类证照在规定的时间内进行年检。1、依法设立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。2、按规定配备专兼职安全生产管理人员（含职业健康管理人员），安全生产管理人员持证上岗。3、安全管理机构和安全生产管理人员以公司文件任命。1、企业应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确企业主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全2、根据公司责任制，逐级签订岗位安全责任书。3、建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1、根据企业的特点，按规定建立健全安全生产规章制度，并按要求发布实施。2、按要求对企业规章制度时行定期修订。3、发布或修订后的规章制度要及时传达下发至员工。1、根据企业生产工艺和设备配置，制订设备安全操作规程，并对操作人员进行培训。1、对从业人员进行安全生产教育和培训（含应急救援内容），岗前培训不得少于24学时。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每年按规定进行再教育，在教育学时不得少于20学2、主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后持证上岗，并应按规定进行再教育。3、特种作业人员定期接受培训教育，并按规定取证。并定期复审，单位应建立特种作业人员管理档案。4、对新员工进行“三级”安全教育，培训合格后上岗作业。5、操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。6、企业应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，并详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。1、参照财企[2012]16号文要求，按企业所属行业提取必要的安全费用，并建立安全费用提取台帐。2、安全资金投入使用范围或使用金额符合要求，专款专用，并建立安全费用使用台帐，3、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，购买安全生产责任1、建立、健全职业卫生管理制度和职业病防治责任制，制度应以正式文件下发，符合法律法规。2、设置或指定职业卫生管理机构，配备专职或兼职管理人员。3、主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训，并取得培训合格证书，持证上岗；对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训；对职业病危害严重的岗位的劳动者，要进行专门的职业卫生培训，并经培训合格； 劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫4、定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。5、企业应当组织劳动者进行职业健康检查，包括上岗前、在岗期间，离岗时的职业健康检查，并将检查结果以书面形式如实告知劳第 1 页

综合性检查公司综合检查每月/公司级（√）（√）1资质证照2安全生产管理机构及人员配备（√）（√）（√）（√）（√）（√）3安全生产责任制4安全生产规章制度设备安全操作规程（√）（√）（√）（√）5（√）6安全教育培训（√）（√）（√）（√）（√）（√）（√）（√）（√）（√）6安全教育培训7、安全生产费用投入（√）（√）（√）8职业卫生8职业卫生

6、企业应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，并详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。7、企业与劳动者订立劳动合同时，应当如实告知工作过程中可能存在或产生职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。8、职业危害作业场所设置职业危害警示标识。9、建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。10、按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。1、应当按照国家和省有关规定，制定本单位劳动防护用品配备标劳动防护准，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类、型号、发放更换时间。2、必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。劳动防护3、不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。4、建立购买和发放劳动防护用品台帐。1、制订事故应急救援制度。2、按规定设置安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。3、建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。并定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行4、按安全生产应急救援预案编制导则编制本单位的应急救援预案，并对预案进行评审或论证。预案经评审或论证全后，由企业主要负应急管理责人签署发布。5、对从业人员进行应急救援预案的培训。6、制定应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。7、企业应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，建立应急物资使用状况档案。1、建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。2、制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等3、采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。4、对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。5、根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐隐患排查管理患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。6、重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。7、在隐患治理完成后对治理情况进行验收和效果评估。事故报告调查1、按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。和处理2、对事故进行调查、处理、分析等。事故 报告调3、落实“四不放过”原则，防止事故再次发生。查和处理1、制定特种设备安全管理制度、操作规程、检验制度、维修制度报废制度等。2、建立特种设备档案，并有专人管理。3、对设备及安全附件定期检验，检验报告归档保存。对设备进行日特种设备常维护保养并记录。4、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，培训记录应齐全；安全管理人员和作业人员的证件应在有效期内。（√）（√）（√）（√）（√）9（√）（√）（√）（√）（√）（√）（√）9（√）（√）10（√）（√）（√）（√）（√）（√）（√）11（√）（√）（√）（√）（√）（√）（√）（√）121213（√）第 2 页