内 审 检 查 表
受审核部门 品管部 程序文件 审核区域 依据标准 问题及审核方法 办公及现场 ISO9001：2008 审核时间 审核员 2015年 09 月23 日 审核结果 依据文件 条款 审核项目/ 内容 1．有无客户投诉处理程序文件？ 7．2．3 顾客沟通 2．是否有建立『客户投诉统计表』？ 3．客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预防。 1．有否实施进料检验程序，是如何进行的？ 7．4．3 采购产品的验证 2．是否有制作进料验收标准，为检验提供依据。 3．有无进料检验记录，是否按标准进行检验？ 4．询问IQC检验人员采用何种抽样方法？ 1. IQC对客户来料有检验否，是否有记录？ 2. 当客户来料不适用时，有报告给客户确认否？ 1．有无建立『量测仪器一览表』、『量测仪器校正计划表』。 2．有无按规定的文件进行校验，校验过的仪器是否有标识，是否有校验记录。（『校正报告』） 3．校验人员是否具有资格。 4．校验不合格的量测仪器是怎样处理的。 5．量测仪器是否有按规定进行操作或使用，有无保养记录。 7．5．4 客户财产 7．6 监视和测量装置的控制 表单编号：QR-XX 版本：A0
内 审 检 查 表
受审核部门 品管部 程序文件 审核区域 依据标准 问题及审核方法 办公及现场 ISO9001：2008 审核时间 审核员 2015年 09 月23 日 审核结果 依据文件 条款 审核项目/ 内容 IPQC有无按照相关程序进行作业：A、当制程中产生异常时，是否『品质8.2.3 过程的监视和测量 异常单』给责任单位。B、有没有按文件规定做制程检验记录？C、有无制程检验标准，IPQC是否有执行？D、对制程中生产的产品是否有留样？E、在产品正式生产前有没有做首件检验，有记录否？ 1．有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行？ 2．有无（半）成品检验记录，是否完整。能否满足产品的符合性提供依 8．2．4 产品的监视和测量 据？ 3．对放行产品（不合格品）的，有无品管主管的批准？ 4．当发现异常时，有无发出『品质异常单』到相关单位进行处理。 1．现场的不合格品有无标识清楚及隔离开。 2．对不合格品返工，返修后，品管有无再检验？ 8．3 不合格的控制 3．不合格进行报废处理，有无相关记录（『报废申请单』）。 4．由于公司内部原因，不合格品需出货或使用时，有无特采记录。不合格品作为特采处理时是否按相关程序作业？ 表单编号：QR-XX 版本：A0
内 审 检 查 表
受审核部门 品管部 程序文件 审核区域 依据标准 办公及现场 ISO9001：2008 审核时间 审核员 2015年 09 月23 日 依据文件 条款 审核项目/ 内容 问题及审核方法 1．对供应商来料之品质状况，IQC是否有做月报表进分析？ 审核结果 8．4 数据分析 2．制程检验月报表是否有做柏拉图分析制程不良？ 1．部门品质目标未达到时，有否做纠正，预防措施？ 8．5．2/3 纠正/预防措施 2．来料、制程，出货检验中出现了异常时，有无做纠正及预防动作。是否有结案？ 表单编号：QR-XX 版本：A0
内 审 检 查 表
受审核部门 品管部 审核区域 办公及现场 审核时间 2015年 09 月23 日 依据文件 审核项目/ 内容 程序文件 依据标准 ISO9001：2008 审核员 条款 问题及审核方法 1．是否有建立『文件管制一览表』？ 审核结果 4．2．3 文件控制 2．文件是否有进行编号？ 3．文件保存是否整齐、易于查阅？文件夹及工作现场无旧版文件。 1．质量记录是否清晰、易于判别 2．每月存档时有无检索，保护，标识 1．公司质量目标是什么。 2．公司质量方针是什么。 3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？ 1．品管部的职责是什么？ 2．品管部内部岗位（课长，品管）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。 4．2．4 质量记录控制 质量方针/目标 5．3/5．4．1 5．5．1 职责/权限 能力，意识和1．从事产品质量检验人员，在上岗前有没有进行培训？ 6．2．2 2．培训人员有无签到及考核成绩？ 培训 表单编号：QR-XX 版本：A0
内 审 检 查 表
受审核部门 依据文件 条款 审核项目/ 内容 1．公司质量目标是什么？ 5．3/5.4.1 生产部 程序文件 审核区域 依据标准 问题及审核方法 办公及现场 ISO9001：2008 审核时间 审核员 2012年 09 月23 日 审核结果 质量方针/目标 2．公司质量方什是什么？ 3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？ 1．生产部的职责是什么？ 5．5．1 职责和权限 2．生产部内部岗位（课长，作业员）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。 生产部新进人员在上岗前有无进行工作技能培训，且有相关的考核成绩及签到记录。 6．2．2 能力，意识和培训 1.生产基础设施是否可以满足产品的要求？ 6．3/6。4 基础设施/工作环境 2.现场有无行进5S管理，工具，物料是否摆放整齐。各区或标识清楚否。 3.『生产机台设备一览表』上之设备，是否有保养记录？ 1．有无制生产工艺流程图，是否依据此流程执行？ 2．产品需求的过程，文件等资源是否已满足？ 7．1 产品实现的策划 表单编号：QR-XX 版本：A0
内 审 检 查 表
受审核部门 生产部 审核区域 办公及现场 审核时间 2015年 09 月23 日 依据文件 条款 审核项目/ 内容 程序文件 依据标准 问题及审核方法 ISO9001：2008 审核员 审核结果 1.现场有无建立作业指导书来指导员工作业。（机台操作说明，自主检验作 业指导书等） 生产和服务7.5.1/7.5.2 2.是否有做『生产日报表』，报表能否反映当天的机台效率，品质，产量的情况。 3．生产部是否依『领料单』领料，入库时是否依『入库单』执行入库？ 提供的控制/过程的确认 7.5.3 标识和可追1..现场物料有无做相应的标识，不合格的产品有无做隔离，区分。 溯性 2. 标识是否具有唯一性，可不可以实现可溯性。 1．部门品质目标未达到时，有否做纠正，预防措施。 8.5 纠正/预防 2．针对制程中产生不合格品时，有否采取纠正，预防措施。 文件编号：DH-GD-FM-003
内 审 检 查 表
受审核部门 依据文件 条款 审核项目/ 内容 质量方针/目标 1．公司质量目标是什么。 2．公司质量方针是什么。 3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何 1．资材部的职责是什么。 5.5.1 资材部（仓库） 程序文件 审核区域 依据标准 问题及审核方法 办公及仓库 ISO9001：2008 审核时间 审核员 2015年 09 月24 日 审核结果 5．3/5.4.1 职责和权限 2．资材部内部岗位（课长，作业员）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。 1．仓库库存之物料是否有标识（合格还是不合格）？ 2．合格与不合格物料有无区分？ 3．包装上的标识是否清楚（数量一致否）？ 1．有无客户财产清单（数量，品名规格等）。 2．有无划分区域进行存放，并标识客户财产。 3．客户财产入厂时，有无通知IQC检验。 1．有无划分区域（待检区，原物料区，半成品区，成品区等）进行管理 2．生产领料时，是否有“领料单”。发放物料数量是否与生产计划表一致。 3．仓库管理是否依据了“先进先出”之原则。 4．物料摆放限高是否符合文件的要求。 表单编号：QR-XX 版本：A0
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 客户财产 7.5.5 产品防护
内 审 检 查 表
受审核部门 依据文件 条款 审核项目/ 内容 资材部（仓库） 程序文件 审核区域 依据标准 问题及审核方法 5．仓库之物料是否每月有进行盘点，仓库月报表能否体现？ 接上7.5.5 办公及仓库 ISO9001：2008 审核时间 审核员 2015年 09 月24 日 审核结果 6．供方来料入库与采购单上数量是否一致（包括委外加工）。 产品防护 7．送货单是否与订单数量上相符。 8．库存期限是如何管控的，有无建立『物料明细表』。当库存品快要超保质期时，是否有通知品管进行检验？有标识吗？ 表单编号：QR-XX 版本：A0
8.5 纠正/预防 部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。
内 审 检 查 表
受审核部门 资材部（采购） 审核区域 办公及仓库 审核时间 2052年 09 月24 日 依据文件 条款 审核项目/ 内容 职责和权限 程序文件 依据标准 问题及审核方法 ISO9001：2008 审核员 审核结果 1．采购的职责是什么，有无文件规定。 5.5.1 2．采购的权限是什么，有无文件规定。 1．有无建立『合格供应商一览表』，是否全面。 2．根据合格供应商一览表，是否建立了『供应商评鉴表』。 3．一种物料采购前，是否对该供应商进行了评鉴。 4．每月是否对供应商交货及服务等进行统计（供应商评价）。（『供应商业绩统计表』） 1．采购单上数量，品名规格，交期是否明确。 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 2．采购单是否经过主管核准确认。 3．对供方商交期较长或有每月有计划采购的物料，有无做采购计划。 8.4 数据分析 每月是否对供方交货情况，品质状况，服务等进行综合评估，汇成数据进行分析，将不合格传真经供方做相关改善，预防。 表单编号：QR-XX 版本：A0
内 审 检 查 表
受审核部门 依据文件 条款 审核项目/ 内容 质量方针/目标 问题及审核方法 1．公司质量目标是什么。 2．公司质量方什是什么。 3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何。 1．业务部的职责是什么。 5.5.1 业务部 程序文件 审核区域 依据标准 办公室 ISO9001：2008 审核时间 审核员 2015年 09 月24 日 审核结果 5.3/5.4.1 职责和权限 2．业务部岗位（业务员）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。 1．有无建立『客户一览表』。 7.2.3 顾客沟通 2．接到客户订单时，有无进行评审。是否保持评审记录？ 3．当订单评审结果不能满足客户要求时，是否有通知客户确认？ 8.2.1/8.4 顾客满意度/数据分析 纠正/预防 1．是否有进行顾客满意度调查？ 2．是否对客户满意度调查报告进行了分析，有无分析报告。 8.5.2/3 部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。 表单编号：QR-XX 版本：A0
内 审 检 查 表
受审核部门 依据文件 条款 5．3/5.4.1 行政部 程序文件 审核区域 依据标准 办公室 ISO9001：2008 审核时间 审核员 2015年 09 月24 日 审核结果 审核项目/ 内容 质量方针/质量目标 职责/权限 问题及审核方法 1．公司质量目标是什么。 2．公司质量方什是什么。 3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何。 总务岗位（人事）职责是什么，权限是什么。有无文件规定 1．有无建立员工名册或清单 2．新员工入厂时是否有填写（人事资料表） 3．有无建立专业人员一览表，是否获得资格。 4．是否有建立年度培训计划表，是否按计划在培训。 5．5．1 6．2 人力资源 5．培训时是否有签到 6．培训完成后，是否有进行考核或评价。培训不合格的处理是否与文件规定一致。 7．当人力不足时，是否有填写申请进行招聘。 8．有无建立人事制度且实施。 部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。 8．5．2/3 纠正/预防 表单编号：QR-XX 版本：A0
内 审 检 查 表
受审核部门 依据文件 条款 5．3/5.4.1 5.5.1 文控 程序文件 审核区域 依据标准 问题及审核方法 办公室 ISO9001：2008 审核时间 审核员 2015年 09 月25 日 审核结果 审核项目/ 内容 质量方针/质量目标 职责/权限 1．公司质量目标是什么。 2．公司质量方什是什么。 岗位（文控）职责是什么，权限是什么。有无文件规定 1．是否建立『公司品质文件一览表』 2．文件在发布前是否得到了批准（注：批准人员是否有权限） 3．外来文件是否得到了识别，（有无加印外来文件章），是否有一览表。 4．作废的文件是否得到了识别。 5．文件是否进行了编号，是否清晰。 6．文件分发是否有记录。『品质文件分发登记表』 1．是否建立了质量记录一览表 2．是否进行了编号管控，是否与使用的版次是一致的。编号是否与文 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录控制 件规定一致。 3．所有的质量记录有没有（按月或周，年）标识，存档。 文件编号：DH-GD-FM-003
8.5.2/3 纠正/预防 部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。
内 审 检 查 表
受审核部门 依据文件 条款 审核项目/ 内容 质量方针/质量目标 1．公司质量目标是什么。 2．公司质量方什是什么。 3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何。 1.工程部的职责是什么。 5.5.1 工程部 程序文件 审核区域 依据标准 问题及审核方法 办公室及现场 ISO9001：2008 审核时间 审核员 2015年 09 月25 日 审核结果 5.3/5.4.1 职责/权限 2.工程部内部岗位（设计师，模具主管）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。 1．模具部是否有建立『设备（模具）一览表』？ 基础设施/工6.3/6.4 2．对设备是否有进行保养记录？ 4．有无建立相关机台操作作业指导书，是否安作业指导书进行作业。 5．现场是否对工具，零配件，设备摆放整齐（划分区域）？ 1．根据市场部要求，设计开发新产品时，有无『产品设计开发任务书』？ 2．根据任务书，是否有『设计开发申请书』？。 作环境（模具/3．有无设备维修是否根据文件规定进行记录。 研磨） 7.3 设计和开发 3．设计策划过程是否有形成计划（进度表之类）。 4．有无对设计开发输入进行评审，记录否。当评审不合格时，是否有采取相应的措施，有无记录。是否得到批准。 表单编号：QR-XX 版本：A0
内 审 检 查 表
受审核部门 工程部 审核区域 办公室及现场 审核时间 2015年 09 月25 日 依据文件 审核项目/ 内容 程序文件 依据标准 ISO9001：2008 审核员 条款 问题及审核方法 5．设计开发输出满足输入的要求时，是否有进行验证。验证结果是否有 保留。 6．当输出不满足输入要求时，是否采取了必要的措施。 审核结果 接上7.3 设计和开发 7．在产品交付前或生产前，是否送样于客户确认。客户试验的记录。 8．设计过程是否有进行更改，更改是否有申请并批准。（检查图纸及相关资料）是否有发放出相应的变更通知单。 1．客户图纸是否有清单，保存 7.5.4 客户财产 2．客户提供的模具是否有清单，标识。 8.5.2/3 纠正/预防 部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。 表单编号：QR-XX 版本：A0
内 审 检 查 表
受审核部门 依据文件 条款 1．2 总经理 质量手册 审核区域 依据标准 问题及审核方法 办公室 ISO9001：2008 审核时间 审核员 2015年 09 月25 日 审核结果 审核项目/ 内容 质量管理体系-应用 质量管理体系-总要求 文件要求-总则 质量手册 管理承诺 本公司的QMS的范围是什么，本公司的QMS是否有删减章节。 1．本公司是否按照ISO9001：2000标准建立了质量管理体系，是否形成 了文件，实施吗。实施时间？ 2．本公司是否有外包过程，在质量管理体系中是否得到了识别。 1．是否制定了质量目标及质量方什的文件 2．本公司对已形成的文件，是否已实施 1. 质量管理体系过程的相互作用是怎样的，有无描述。 1. 本公司内部是如何传达满足客户和法律法规要求的重要性。 2. 本公司提供的资源能否保证质量管理体系的有效动行。 3. 是否制定了质量目标/方针。 1．如何以实现顾客满意为目标。 4．1 4．2．1 4．2．2 5．1 5．2 以顾客为中心 2．顾客的需求和期望是否得到确定并转化为公司的要求 3．顾客的需求是否得到满足 1．质量方针是否与公司宗旨相适应 2．质量方针在公司是如何得到沟通和理解的。 表单编号：QR-XX 版本：A0
5．3 质量方针
内 审 检 查 表
受审核部门 依据文件 条款 审核项目/ 内容 1．总经理的职责是什么 5.5.1 总经理 质量手册 审核区域 依据标准 问题及审核方法 办公室 ISO9001：2008 审核时间 审核员 2015年 09 月25 日 审核结果 职责与权限 2．是否任命了管理者代表（查看任命书） 1．本公司有哪些内部沟通方式 5.5.3 内部沟通 2．内部沟通的结结果是否有记录（查看会议记录/联络单） 1．本公司是否已确定并提供了所需的资源。（现场观察和管理层了解） 2．资源的配备是否达到了顾客的满意。（现场观察和管理层了解） 3．为了满足产品的符合性，是否对工作环境中的人和物进行了管理 文件编号：DH-GD-FM-003 A/2
6 资源管理
内 审 检 查 表
受审核部门 依据文件 条款 审核项目/ 内容 管理者代表 质量手册 审核区域 依据标准 问题及审核方法 1．管理评审是否按照规定的时间进行。 4．管理评审输入的资料是否与文件规定一致。
办公室 ISO9001：2008 审核时间 审核员 2015年 09 月25 日 审核结果 5．管理评审前是否有进行计划？计划内容是否与文件一致。 6．各部门是否根据计划的要求制定书面的报告提纲 5.6 管理评审 7．管理评审会议是如何进行的，由谁主持，是否有记录。 8．管理评审的结果有形成报告否，其内容符合文件规定吗 9．管理评审报告经过批准否，有否发放至各部门。 10.评审报告提出的问题目是否进行了纠正各预防措施。 11.采取了纠正及预防措施是否进了验证，验证效果如何。 12．管理评审的记录和资料由谁进行保管 1．是否按照文件规定的时间进行内部审核。 2．有无制定年度内审计划表。 3．如何保证了审核过程的客观性，公正性。 8.2.2 内部审核 4．是否对不合格项开立不合格报告，有无对这些报告进行不合格关闭（采取纠正，预防措施）。 5．内部审核的准则有哪些。 6．内部审核有无规定审核范围，审核的范围是否有漏掉。 表单编号：QR-XX 版本：A0
内 审 检 查 表
受审核部门 依据文件 条款 4．1 4．2．1 管理者代表 质量手册 审核区域 依据标准 问题及审核方法 办公室 ISO9001：2008 审核时间 审核员 2015年 09 月25 日 审核结果 审核项目/ 内容 总要求 质量管理体系1. 公司有无按照ISO9001：2000标准的要求对过程进行管控。 2. 外包的过程是否得到了控制 文件要求总则 公司是否形成了质量体系文件。 质量手册 1．公司质量管理体系的范围是否合理。 2．是否根据质量管理体系形成程序文件。 1．在公司内，是否有按规定进行管理评审。 4．2．2 5．1 管理承诺 2．在公司内是如何确保资源的获得。 1．公司的质量目标是什么。 5．4．1 质量目标 职责，权限 2．各部是否对质量目标进行展开，建立部门目标。 管理者代表的职责是什么，有无文件规定 表单编号：QR-XX 版本：A0
5．5．1
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容