供应商处理流程

采办部/分公司采购人员供应商管理人员采办部经理SAP项目流程状态: 初稿创建者: ERP项目物资组文件名: 1.6.1.3.6_供应商处理流程.VSD集团采办部投诉供应商收集供应商相关数据12协助供应商管理人员评估4组织供应商紧急评估相关审批35锁定供应商帐户（本公司级别）6SAP: MK05,MK06No评估合格Yes评估结果反馈至集团采办部7是否为一级供应商NoYes集团采办部审批8对供应商进行再次评估9评估合格YesNo锁定供应商帐户（集团级别）10SAP: MK05,MK06相关文档归档11业务流程名称：投诉供应商处理流程业务流程图页: 1 of 1创建日期: 生效日期:

版本 1.01L4流程号码* 流程名称 流程说明 流程版本 适用SAP标准模板版本 供应商处理流程 此流程描述了现有供应商投诉和处理的过程 V1.0 V1.0、V1.5

版本 1.0

生成日期 2020/12/27 作者 ERP项目物资组 修改注释 1. 业务需求描述

1） 日常业务处理中，业务部门对某些供应商的物资质量或服务提出异议，并提出相关投诉，相关

部门对此供应商进行相应的处理。 2. 系统标准应用说明

1） 对供应商的投诉处理一般由自已进行，评估后的结果应递交跟集团采办部相关人员，综合各个

单位的投诉处理结果，集团采办部可以对一级供应商进行更高层次处理。 用户角色 步骤 编号 采办部/分公司采购人员 供应商管理人员 采办部/分公司采购人员 1 流程描述 由于各种原因，采办部/分公司采购人 员针对特定供应商提出投诉意见，并提交相应的处理意见。 供应商管理人员根据相关投诉对该供应商的相关业务数据进行必要的收集和整理。 协助供应商管理人员对被投诉的供应商进行评估。 事务代码 T.Code 数据输入 供应商处理申请表 数据输出 2 3 用户角色 步骤 编号 供应商管理人员 4 流程描述 会同采办部/分公司采购人员对被投 诉供应商进行评估，并得出对此供应商的处理意见 采办部经理对评估结果进行相应的 审批。如果对处理意见存在异议，可以与相关人员对该供应商进行进一步的评定。 事务代码 T.Code 数据输入 数据输出 供应商处理意见 采办部经理 5 供应商处理结果 供应商管理人员 6 如果供应商被评定为不合格供应商，MK05 同时该供应商属于二级供应商，则供MK06 应商管理人员应尽快对该供应商进行锁定，以免会产生后续的交易。 如果该供应商属于一级供应商，则供应商管理人员应将相关结果提交集团采办部，由集团采办部进行相应的处理。 供应商处理结果 供应商处理结果 7 集团采办部 9 8 供应商管理人员将评估结果提报集团采办部。 如为一级供应商，则在集团采办部进 行相关审批，如为二级供应商则直接将评估结果进行相应的归档管理。 集团采办部可以对不同单位的反馈 意见进行汇总，相关人员可以对投诉较多的一级供应商进行分析和评估。 如果的确存在部分一级供应商不合MK05 格的情况，集团采办部相关人员可以MK06 针对该供应商进行全集团层面的锁定。 供应商处理完成后，相关人员对相关 文档进行归档。 10

11 3. 标准流程与业务现状的差异 1） 目前没有统一的供应商处理流程。

2） 用户不能将投诉意见直接通过Web的方式维护在mySAP ERP系统上。

4. 相关系统配置 1） 供应商账户组 2） 定义字段选择 3） 供应商编码范围

4） 定义付款条件/国际贸易术语 5） 定义合作伙伴确定方案

5. 相关系统接口 无

6. 数据转换的考虑 无

7. 输入 表单 供应商处理申请表

8. 输出表单/报表 供应商处理意见表

9. 流程的关键绩效指标（KPI） 无

10. 角色权限设置（含内部控制考虑）

二级单位供应商数据维护人员只拥有公司代码、采购组织和二级供应商帐户组层次的相关供应商评估的权限，并只被授权评估自己公司公司代码和采购组织下的供应商数据。