项目计划书项目可行性报告

项目名称 年产5000吨高品质特种密封环用精密异型铜丝产业化 单位名称 法定地址 主法人代表 办姓名及职务 单主管单位 名称 位情况 经营范围 主要产品 XXXX有限公司 XX市XX区XX路23号 XXX XX、XXX 中国XXXX公司 金属制品及机械设备的研制、开发、生产、销售；质量检测；期刊发行；广告经营；工程咨询及技术服务；金属材料、矿产品销售；从事技术、货物的进出口贸易。 弹簧铜丝、异型铜丝、易锈丝绳、展开式少丝化镀生产线。 经上年度工业总产值、销售收入、纳税、利润等方面： 营2018年全院实现营业收入8562万元，实现利润总额9898万元，工业总产值现5998万元，纳税6896万元。 状 一总论 项目提出的背景及优势 从项目的市场需求、销售渠道、企业优势等方面说明投资项目的可行性： 精密异型铜丝亦即非圆断面精密铜丝，特种密封环用精密异型铜丝由于品种多、断面形状复杂如图1所示、尺寸精度高、形状免切削和长度无限长等特性，广泛应用于汽油、柴油发动机活塞环、涡轮增压器密封环、排气管密封件、铁路机车轮轴密封件、深海输油气柔性管用缠绕密封部件、以及军工、核电燃汽轮机耐高温密封环等；目前国内高品质密封环用精密异形铜丝90%需要依赖进口，给我国密封环生产企业带来很大的成本负担以及技术依赖。我院通过近十年的研发、试制，解决了高品质密封环用异形铜丝的技术难题，形成了具有自主知识产权的技术路线，已满足向市场批量供货的条件。本项目主要面向高品质密封环市场，通过项目实施实现5000吨/年高品质特种密封环用精密异形铜丝，满足市场需求。 图1 特种密封环用精密异形铜丝截面图 一、 市场需求 高品质特种密封环用精密异形铜丝按材质分主要有两大类，一类是碳素铜及低合金铜类，主要有SWRH72A、65Mn以及55CrSi等；另一类是不锈铜及高温合金类，主要有6CR13Mo、8Cr17Mo、SUS304、GH2132以及GH4169等；产品规格涵盖厚度0.2-8mm（公差±0.01），宽度0.4-20mm（公差±0.02）。近年来随着我国汽车工业、铁路、核电等行业的不断发展，密封环相关企业的需求不断扩大的同时，对产品质量及品种要求也越来越高，尤其是高品质特种密封环的需求在不断增加。目前仅国内市场高品质特种密封环用精密异形铜丝年需求量已超8万吨。 二、国家产业、技术政策 本项目符合《产业结构调整指导目录 (2016年版) 》的第一类“鼓励类”—“八、铜铁 ”—“5. 高性能、高质量及升级换代铜材产品技术开发与应用中节约合金资源不锈铜的相关要求。 三、 企业优势 XXXX有限公司是我国线材深加工领域中集科技研发、技术服务、产品制造于一身的综合性科技企业，集聚了多名行业前沿技术领军人物，其中有10位专家享受国务院特殊津贴；我院通过了XXX社的ISO9002：3000质量管理体系认证、ISO16001:2006 环境管理体系认证、GB/T38001:2002职业健康安全管理体系认证。获得了工程咨询单位甲级资格证书（33020180233）及全国工业产品生产许可证(铜丝绳、XK05-005-00209)。2015年通过广东省企业技术中心认定。通过国军标12J10004ROM质量体系认证，并获得武器装备科研生产许可证。在异形铜丝研究和开发领域已近三十年，已授权专利20余项，我院高品质特种密封环用精密异形铜丝技术水平处于国内领先水平。 从项目所属行业的发展趋势、投资项目的生产技术状况、装备来源、同类产品对比等方面说明投资项目的可行性： 密封环的工作环境十分恶劣，加上对其功能要求又很高，因此材料应具有很高的耐磨性、抗刮伤性、耐蚀性、导热性、贮油性、密封性、弹性和疲劳强度，还必须具有很低的摩擦系数。 早期密封环采用铸造的方法生产，能耗大、环境污染严重、不易加工复杂断面、尺寸精度不高。而从20世纪80年代开始用铜制环代替铸铁环，很好的解决了上面的问题，大大促进了密封环市场的发展。 密封环用特种精密异形铜丝在绕环之前需要进行各种热处理和表面处理（如退火、淬火、回火、表面清理）以达到特定的力学性能及表面质量要求，因此要求铜材必须有较好的淬透性、回火稳定性和良好的综合力学性能。 特种密封环用精密异形铜丝对铜的内在质量和表面质量要求很严格，从冶炼到铜丝生产各环节必须严格控制工艺操作，才能生产出质量稳定的铜丝，从主要而生产高品质的密封环。 技一、高品质特种密封环用精密异形铜丝主要性能指标 术密封环的工作环境十分恶劣，因此对密封环用精密异形铜丝其性能要求非经济常严格。合格的特种密封环用精密异形铜丝应具有以下性能： 指①力学性能 标 根据密封环使用的工况条件及材质其力学性能要求也不一样，合格的密封环用精密异形铜丝其力学性能必须满足以下条件，如表1所示 表1 密封环精密异形铜丝力学性能要求 材质 碳素及低合金铜 10Cr13Mo 20Cr17Mo 1SUS304 2GH2132 3GH4169 ②金相组织 表面硬度 52-72HR30N 63-65HR30N 67-62HR30N 320-290HV1 450-334HV1 3560-400 抗拉强度/MPa 165200-190430 1254530-14350 1145350-130430 804530-1004350 1453100-125430 134300-144300 密封环用精密异形铜丝根据材质及交货状态的不同其金相组织差别很大，例如活塞环用精密异形铜丝材质为碳素及低合金铜，其交货状态为淬火-回火，金相组织为回火屈式体，而材质为SUS304，其交货状态为冷轧态，金相组织为奥氏体，根据材质及交货状态精密异形铜丝的金相组织如表2所示 表1 密封环精密异形铜丝金相组织 材质 25Mn.SWRH72A.56SiCr 4Cr13Mo 23Cr17Mo 36SUS304 52GH2132 32GH4169 ③非金属夹杂物 铜中非金属夹杂物含量高是造成精密异形铜丝断裂一个重要因素。非金属夹杂中B类和D类夹杂危害最大。一般认为夹杂物尺寸愈大、距铜丝表面愈近危害性愈大。表面层（2mm）的B类夹杂物不应大于10-15μm，铜丝强度高、塑性低时，距表面愈近的有害夹杂物允许存在的尺寸愈小。 ④低倍组织 特种密封环用精密异形铜丝对铜的低倍组织要求比较严，低倍检查不应有缩孔、分层、白点、裂纹、气孔等缺陷，对中心疏松、方框偏析、中心增碳等缺陷，对不同铜种都有明确的级别规定。 ⑤脱碳层 表面脱碳造成铜丝表面强度降低，疲劳寿命大幅度下降。因此对铜厂盘元（条），脱碳层应严格控制，如表3所示。 淬火-回火 淬火-回火 冷轧 冷轧 冷轧 回火索式体+碳化物 回火索式体+碳化物 奥氏体 奥氏体 奥氏体 交货状态 淬火-回火 组织 回火屈式体 表3 对盘元（条）平均脱碳层要求 直径/mm ≤8.0 ＞8.0～12 ＞12 ⑥晶粒度 高品质特种密封环用精密异形铜丝内部组织不同于其它铜丝，晶粒度绝不是越大越好。针对SUS304精密异形铜丝晶粒度太大，晶粒细小，抗拉强度、屈服强度升高，变形抗力增大，对铜丝辊波成环不利，易断裂，因此SUS304精密异形铜丝晶粒度最好控制在10-12级，同时晶粒度差不大于1.5-2级。而针对GH2132和GH4169精密异形铜丝，其工作状态一般在600-650℃，晶粒度也不能太大，应为在高温状态下晶界强度低于晶内强度，如果晶粒细小，晶界增多，铜丝蠕变性能变差，因此高温合金晶粒度最好控制在8-10级。 ⑦表面质量 目前国内高品质特种密封环用精密异形铜丝与国外主要差距体现在表面质量上。因为密封环用精密异形铜丝在使用前需要进行表面热处理，如氮化、电镀、PVD、DLC等，这就要求铜丝表面光洁度要高、无油、无脏物、无麻坑等表面缺陷，因此特种密封环精密异形铜丝在热处理前需要进行用电解磷酸工艺+电解碱进行清洗，提高铜丝的表面质量。 ⑧化学成分 高品质密封环用特种精密异形铜丝的化学成分控制也是一个不可忽视的环节。一般说来，O、P、S、Si对铜中夹杂的形态和数量有决定性的影响，所铜种都应严格控制。就碳素铜而言，Si、Al、Mn等元素及Cr、Ni、Cu等残余元素对精密铜丝工艺有很大影响，也必须严格控制。 二、项目技术路径 根据高品质特种密封环用精密异形铜丝的特点，对于我院来说应从拉拔、退火、成型、热处理四个方面着手，提高装备水平，加强工艺控制，从而控制铜丝的金相组织、晶粒度、脱碳层等，提高铜丝的性能，全面提高铜丝质量。 碳层深度/mm ≤0.02 ≤0.03 ≤0.04 总脱碳层深度/mm ≤0.08 ≤0.1 ≤0.12 产业化项目涉及高品质密封环用特种精密异形铜丝有碳素及低合金铜类与不锈铜及高温合金两大类品种，上百个规格。生产工艺如下： ① 碳素及低合金密封环用精密异形铜丝工艺路线 盘条→皮膜涂层→拉拔→表面处理、保护气氛中间退火热处理→轧制→表面工艺处理淬回火热处理→检验→包装→入库 流② 不锈铜及高温合金密封环用精密异形铜丝工艺路线 程 盘条→涂层→拉拔→表面处理、保护气氛退火热处理→轧制→表面热处理→二项目实施方检验→包装→入库 检验→包装→入库 案 特标明是否为特种行业或需要前置审批 本项目不涉及特种行业 殊 行业许可证 公用工程和辅用电负荷 总装机容量2000kw 日最大用水 量 520吨，日均用水量10吨。 用汽负荷 其他 10 助设施 从选址、用地方式（租赁或征地）、主要建设内容说明（征地项目或者含建设项目需填写列出主要建设内容及建筑面积）： 项目的建设用地在我院已有地块，地址位于XXXX技术开发区XX路北、XX路东、XX路西，地块地形平坦。 建设内容 主要建设内容： 本高品质密封环用特种精密异形铜丝产业化项目在我院特种丝绳厂和弹材分厂现有闲置厂房内实施，项目所需供电、供水及污水处理等配套设施同步建设。 从企业组织结构及劳动定员方面列出： 一、 企业组织结构 公司负责人 XXX部 XX部 XX组 XX组 计拉热仓统工机质轧采电设财综人安后 划 丝 处制 库计 购 艺 修 工 量 备务 合 事 全 勤 理 管管 理理 二、劳动定员 岗位设置本着“按需设岗、科学合理、精简高效”的原则，结合项目的具体情况，按照工人操作设备定额、生产班次和设备操作岗位的需要计算生产定员人数，同时按组织机构职责范围、业务分工计算技术人员和管理人员的人数。预计项目完成后总人数为500人，其中管理人员200人，技术人员150人，生产工人200人。 企业结构 项目实施进度 从项目审批、手续完备、建成投产、达到预期规模等步骤排出建设进度安排，计算出建设周期（征地项目需从项目立项、规划选址、施工设计、招投标、实质性开工建设、出正负零时间、封顶时间、建成投产、达到设计规模等步骤排出建设进度安排，计算出建设周期；如果项目分期实施，则要说明各建设周期安排）： 为取得良好的投资效果，结合资金筹措安排，本建设项目计划12个月完成。项目实施过程包括项目审批、完备手续、初步设计、报建、土建工程、公用工程、设备安装调试、试生产等全部内容。具体实施进度如下： 2020.1-2020.7月，完成项目审批、完备手续。 2021.7～2021.9月，完成项目设备采购、制作。 2021.9～2021.11月：完成项目设备安装、调试、试生产及公用工程。 201.11～2021.12月：项目验收。 列出原材料种类、主要设备种类： 一、 原材料种类 本项目涉及铜种较多，按项目产品分以下两类： 1、碳素铜和低合金铜，主要有HJK72A、JK、5HJKrSi等； 2、不锈铜及高温合金类，主要有HJKKHJMo、8CHKHJK7Mo、SHKHK304、GHHKK2、GHHJKH9等 除用户要求用进口料，其余国内铜厂均可购到。 二、主要辅料 包括拉丝模、润滑剂、淬火油、包装材料等，在本地即可方便购到。 三三、主要设备 1、GHJHJ拉丝机 原2、HGJH连丝机 3、FDGSDFG次拉丝机 辅4、连续在线清洗退火生产线(主要设备：氢氧化钠电解槽+电解磷酸槽+超声波水洗槽+退火炉) 材5、自制轧制生产线 6、连续在线清洗淬回火生产线(主要设备：氢氧化钠电解槽+超声波水洗槽+料淬火炉+回火炉) 7、线切割机床 供8、磨床 9、数控车床 应 以上主要设备标准型号可从设备制造厂家采购，非标设备由我院设计委托 情制造或自制。 况 需注明主要污染物的排放量及拟处理措施 四环境保废水 项目废水主要是电解磷酸液和电解氢氧化钠液清洗工序产生的冲洗废水，水中的主要污染物是碱性废水及悬浮物。通过水处理系统处理后达标排放。 拉丝工序冷却水通过循环沉淀槽（配备冷却系统）循环使用，悬浮物沉淀至槽底后集中处理并综合利用。 护废气 及劳动保护 其它 噪音 废渣 本项目有一条油淬火-回火生产线，通过油烟收集装置处理，达到排放标准 废渣为线材表面清洗脱落的氧化铁皮及润滑剂类残渣，此类废渣收集后可以综合利用。 产生噪声的设备主要有拉丝机、收放线机、空压机、水泵等。其噪音均小于80dB，上述设备均放置于车间中，车间墙体作隔音处理且处于厂区中心，使厂界噪音达到相关标准要求。 防雷、接地 各车间防雷接地电阻不大于30Ω,保护接地电阻不大于10Ω,工作接地电阻不大于4Ω。当采用防雷接地、工作接地、保护接地、防静电接地共用的综合接地方式,接地电阻值小于4Ω,当工作接地包括计算机等弱电设备的工作接地时综合接地电阻不大于1Ω。 本项目生产车间火灾危险性为甲类，耐火等级为3级，变压器室耐火等级为3级，其余辅助用房耐火等级为3级。 1.消防供水 根据《建筑设计防火规范》〔GBJ16—87〕（2001版）设计规定，该项目室内消防水量为20L/s，室外消防水量为20L/s。 根据《建筑设计防火规范》GBGHG016-2006中的规定,由于厂区占地面积不足100ha,因此同一时间火灾发生次数为一次,按消防用水量最大的建筑物考虑:室内消防用水量为20L/s,室外消防用水量为20L/s,火灾延续时消防 间为3小时。 厂区室外供水管网设计成环状,在室外管网上设有DGD50的地下式消火栓,间距不超过120m,最大保护半径为150m。 2.电力设施消防措施 1）电源 全区主要生产车间的配电系统采用单母线分段,提供二路电源,互为备用。 2）消防应急照明 在楼梯间设置疏散指示标志,消防应急照明及疏散指示标志灯具采用自带蓄电池的照明灯具。 3）电气设备及材料选择 23kV配电装置采用全封闭金属铠装中置式开关设备,断路器采用真空式断路器;低压配电设备采用组合式开关柜及固定式配电柜,断路器采用空气式断路器。配电装置全部按“无油化“设计。 4）电气设施耐火等级 油浸变压器室的建筑物耐火等级为一级,低压配电室的建筑物耐火等级为二级。当可燃油油浸变压器室位于建筑物内时,变压器室门设置为甲级防火门。 5）电缆敷设 不同母线段的电缆出线分别敷设在电缆沟两侧的支架上。每根电缆敷设时,尽量避免采用电缆中间接头,以防止电缆发生过热情况。在多个电缆头并排安装的场合中,电缆头之间加隔板或填充阻燃材料。电力电缆中间接头盒的两侧及其邻近区域,采用刷防火涂料等措施,长度不小3米。电缆从室外进入室内的入口处应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分隔措施。电缆沟内每隔10～40米设置耐火极限不低于5小时的不燃烧体进行封堵,既,“阻燃封堵”技术。 电缆进入配电柜、开关柜、控制柜、仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞等处用防火堵料严密封堵。电缆穿入保护管时管口密封。 6）辅助设施的设置 根据变电所容量大小及其重要性,对主变压器等各种带油电气设备及建筑物,配备适当数量的手提式及推车式化学灭火器。对主控制室等设有精密仪器、仪表设备的房间,在房间内或附近走廊内配置灭火后不会引起污损的灭火器。 3.灭火器的配置 根据《建筑灭火器配置设计规范》（XFBG40—90）（1998版）的要求，在车间和值班室等处配置干粉或二氧化碳灭火器。 4.消防日常管理 本项目的消防日常管理工作，由制品院统一考虑。 本项目的危害因素主要有：轧尖时铜丝头对眼睛的扎伤和手的挤伤；工字轮的砸伤；铜丝对焊接头时对眼睛的灼伤；拉拔、轧制、时铜丝断裂对身体造成的伤害。火灾、机械伤害、人体坠落、电气触电等也是主要危险因素。主要职业危害因素有：废气、噪声、粉尘等危害。 本项目拟采取安全技术措施包括： 1、主要设备和作业线均安装有乱线、断线及其他事故的报警系统，并设置有紧急停车和缓慢启动等安全连锁装置，相关部位还设置有电器连锁的安全生产及劳动保护 保护罩； 2、拉丝机、轧机具有防护帽和脚踏开关，并设置点动按纽，缓慢启动；防护罩关闭才能进入启动状态； 3、生产时带安全帽；轧尖对焊时，戴防护眼镜；挥发性槽体，通过抽风加盖等措施；设置安全通道；较长的生产线两端具有断丝报警装置； 4 、制定安全卫生生产规程，定期对职工进行安全、培训教育，将安全生产放在第一位； 5 、生产车间内部工艺流程合理，设备分区布置，工人操作位置、内部运输通道、半成品堆放与周转、成品堆放均符合工厂安全卫生规范。 一、 投资估算 本估算包括设备购置费、安装工程费用等。 1．设备购置费 国内设备按生产厂（2019年5月）报价计算，其中包括设备运杂费，本项目设备购置费约785万元。 设备购置费估算表 序号 设备名称 单价 （万元） 连续在线清洗可控气氛退火生产线 2 连续在线油淬火回火生产线 连续在线水淬火回火生产线 6/560拉丝机 8/400拉丝机 轧制设备 6 线切割机床 7 磨床 8 数控车床 9 合计 125 31台 85 463 455 4 6台 496 1 5台 45630 23 30台 4530 自制 200 300 40 50 5条 6条 3台 7条 40 4535 4563 453 100 8条 数量 总价 （万元） 150 备注 五投资估算 及 不确定性分析 项目投资估算 1 3 4 5 2．安装工程费 本项目设备安装费按设备价格的8%计。安装总费用约96万元。 3. 基本预备费 按上述总费用10%计为80万元。 3.建设期利息及资金来源 本产业升级项目建设期为壹年，资金由我院自筹，无利息。 4.建设投资估算 按《投资项目可行性研究指南》规定，以上合计为建设投资。本项目建设投资估算值为2000万元。 建设投资估算见项目总投资估算表。 二、 流动资金估算 本产业升级项目达产后产值达5400万元，新增利税总额1000万元。按流动资产8次/年计，需增流资9856万元。 三、总资金估算 总资金估算如下表所示。 项目投入总资金估算表 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 3 资金筹措 本项目建设投资为886687万元、流动资金86675万元，全部项目总投资为58352万元。全部由我院自筹。 工程和费用名称 建设投资 建设投资静态部分 设备及工器具购置费 安装工程费 基本预备费 建设投资动态部分 涨价预备金 建设期利息 流动资金（增量） 铺底流动资金（增量） 项目投入总资金（1+2） 投资额 /万元 45325 86 786 7896 42 4 0 0 876 45 85664 备注 100% 不确定性分析从成本及费用、现金流量、不确定性、投资风险等方面进行分析： 主要风险因素识别 1、主要风险因素： 1.1主要原材料供应及价格变动风险。本项目所使用的主要原材料是盘条, 原材料盘条在产品制造成本中所占的比例较高,目前国内高线盘条市场货源充足,但不排除由于国民经济周期性波动、国家对铜铁行业的政策、国民经济的增长对铜材需求的增加而使铜材市场出现暂时供求失衡、盘条生产用原材料矿石价格上涨带动盘条价格上涨的情况, 从而影响本项目原材料采购成本及产品销售价格,有可能给本项目带来一定的经营风险。 1.2环保因素的影响。本项目生产过程中会产生废水、经过处理后,达到了国家现行环保要求,能够达标排放。但随着国家对环境保护意识的加强，环保标准会越来越高,可能会增加项目在环保方面的投入,成本会有所增加，对本项目的效益产生影响。 1.3行业内部竞争风险。虽然本搬迁项目有一定的技术、规模优势,但市场竞争比较激烈，项目可能会面临较大的竞争压力。 2 风险程度分析 采用专家评估法帮助识别风险因素和估计风险程度，就本项目可能涉及的风险因素如市场、原材料、技术及资金等5种因素进行分析，经综合分析，本项目风险等级为-----一般风险 3 防范和降低风险对策 防范和降低风险的对策主要有： 3.1针对原材料供应及价格变动风险。为保障原材料供应、降低生产成本, 应与经营状况良好的原材料供应厂家建立长期稳定的合作伙伴关系, 并在巩固原有客户的基础上进一步拓宽原材料采购渠道,保证原材料供应；密切关注原材料市场的变化,加强存货管理, 控制采购成本,尽量减少价格的波动,降低原材料供应及价格波动带来的风险。 3.2针对环保因素影响。对生产各个环节,降低清洗水的用量，用电解磷酸洗+电解NaOH清洗连续线取代常规大槽子化学酸洗，减少废酸排放量，进一步改善环保设施,继续严格执行国家环保法律和规定,进一步完善各项环保制度, 不断加大对环保的投入,提高环保治理水平,对在产品开发、生产过程中产生的污染源，积极采取相应治理措施,确保经济效益与社会效益同步增长。 3.3针对行业竞争的风险。应不断优化产品结构,以高技术、高质量、低成本的产品,来拓展国内国际市场。顺应国际经济发展一体化趋势,加强与国际同行业的合作,最大限度地降低行业内竞争风险。 六设备进口和产品出口情况说明 进口设备情况 外汇情况 产品出口情 况 无 无 无 出口配额情况 无 本产业化项目是在密封环市场对高品质特种密封环用精密异形铜丝的强烈需求下，我院经多年技术积淀，产业关键技术及设备取得突破，各方面条件已经具备的背景下提出的。项目符合《产业结构调整目录(2011年本)》第一类鼓励类八铜铁行业第五条“高性能、高质量及升级换代铜材产品技术开发与应用”。 项目目标市场明确，技术路线可靠，经济效益良好，符合我院中长期战略发展规划，将为我院可持续发展奠定坚实基础。 项目的实施满足国内密封环厂家对产品强烈需求的同时，还将提升金属制品七行业技术进步、促进行业升级转型，具有显著社会环境效益。 结论 联系电话：1332330320303 本项目的实施将按照清洁生产要求，从源头防止污染产生，做好环境保护。 综上，建议项目尽快实施。 项目负责人：XXX 项目单位盖章