编号：XXXXX-QR-001
客户资质审批表
填报日期： 填报人： 单位编号 注册地址 经营方式 许可证号 医疗机构执业 许可证号 GSP证书效期 单位名称 法人代表 许可证效期 医疗机构执业 许可证效期 营业执照效期 许可证范围 □ 医疗机构许可证 □ GSP/GMP证书 □采购委托书 质量资料 □ 药品经营（生产）许可证 □ 营业执照 □ 组织机构代码证 □ 采购人（提货人）身份证复印件 □税务登记证 负责人签字 销售部门意见 日 期 负责人签字 质管部门意见 日 期 负责人签字 质量负责人意见 日 期
编号：XXXXX-QR-002
制度执行情况考核表
被考考核部门 制度考核内容 考核时间 考核情况 整改意见 备注 考核组负责人签字： 部门负责人签字
编号：XXXXX-QR-003
首营企业审批表
制表： 填报日期： 档案编号： 单位名称 注册地址 公司类型 注册资金 许可证号 GMP证书号 GSP证书号 营业执照号 保健食品证号 卫生许可证号 开户银行 经营范围/生产范围 许可证起始日期 GMP证书起始日期 GSP证书起始日期 营业执照起始日期 保健食品起始日期 卫生起始日期 银行账号 法定代表人 质量负责人 许可证有效期 GMP证书有效期 GSP证书有效期 营业执照有效期 保健食品有效期 卫生有效期 随货同行单 拟供品种 □药品生产许可证 □GMP证书 □质量保证协议 附件名称 □药品经营许可证 □GSP证书 □组织机构代码证 □营业执照 □法人委托书 □税务登记证 □身份证复印件 负责人 业务部门 申请意见 质管员 质量管理部 审核意见 质量负责人 批准意见 负责人 日 期 日 期 日 期
编号：XXXXX-QR-004
首营品种审批表
采购人： 日期： 档案编号： 商品编号 规格 剂型 批准文号 生产企业 许可证号 供货单位 委托生产批件号 被委托企业名称 主要成分 功能主治与不良反应 是否委托加工 □合法性证明 □最小包装盒/标签/说明书实物 附件说明 □法定质量标准 □最小包装盒/标签/说明书设计备案稿 □检验报告书 □物价批文 申请原因 GMP认证 商品名称 单位 存储条件 质量标准 质量信誉 委托书效期 GMP证书号 最高零售价 中包装 有效期 大包装 业务部门 意见 负责人: 日期: 质量管理部 审核意见 质管员: 日期: 质量负责人 审批意见 负责人: 日期:
编号：XXXXX-QR-005
安徽阜阳新特药业有限责任公司质量验收入库通知单
开票日期：
供货单位： 单据编号： 商品名称 规格 批准文号 生产厂家 单位 应收数量 实收数量 单价 金额 批号 生产日期 有效期至 质量验收状况 结论 小计： ￥： 金额合计（大写）： 保管员： 验收员：
记录数： 红：验收 黄：仓储 蓝：财务 共有 页—当前第 页 收货员：
编号：XXXXX-QR-006
停售通知单
品 名 供货单位 生产日期 库存数量 存在问题（包括内在、外观质量及包装等）： 规 格 生产批号 有 效 期 仓储部意见
编号：XXXXX-QR-007
质量事故报告表
报告部门： 事故发生部门 事故分类 □ 重 大 □ 一 般 时 间 地 点 事故情况采取措施： 建议处理意见： 填写人： 日期：
注：一般事故报公司质管部 重大事故报公司总经理及公司质管部
编号：XXXXX-QR-008
质量事故处理记录表
报告部门： 日期： 事故报告部门 事故分类 事故情况简述： 事故调查结果： 处理意见： 领导审批： □ 重大 □ 一般 时 间 地 点
编号：XXXXX-QR-009
商品质量问题查询（投诉）处理记录表
单位： 质量信息 投诉来源 日期： 查询（投诉）内容: 调查与评估： 处理措施： 信息反馈： 事件跟踪： 姓名： 类型： □查询 □投诉 方式： □电话 □来函 □上门 质管部： 日期：
编号：XXXXX-QR-010
不合格医疗器械报损、销毁审批表
品名 供货单位 不合格原因: 仓储部负责人签字 业务部门意见: 质管部意见: 财务部意见: 总经理意见:
规格 单位 单价 数量 金额 批号 有效期 保管员签字
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