门店商品管理办法

一、目的

规范门店货品管理，针对门店大日期商品、过期商品、残损商品制定统一、规范的管理流程，从而达到高效解决门店货品问题的目的。需要运营部、采购部、物流部、财务部来共同执行。 二、门店商品属性定义

1、正常商品：包装完好，未达到大日期商品规定时间的商品。

2、大日期商品：保质期3年及以上的商品，临保1年的视为大日期商品；保质期2年及以上的，临保9个月视为大日期；保质期1年及以上的，临保5个月视为大日期。

3、过期商品：超过保质期的商品。

4、残损商品：包装破损、商品本身破损或老化的商品。 三、商品处理原则 1、大日期商品

1.1 门店应随时关注商品效期，尤其是食品类的，大日期商品第一时间填写《XXXX商品特殊政策申请表》电子版，店长填写完毕之后直接发给相应采购主管，由相应采购主管跟进落实，要求24小时内给门店回复，采购主管将各店一周内申请明细汇总，在最近一次店长会时要求店长补签签名。

1.2 在《XXXX商品特殊政策申请表》中规定的时间内，采购主管和门店店长应共同努力将商品消化完毕，超期仍未能消化完毕的，由公司指定价格销售，产生的亏损金额由门店承担。 2、过期商品

2.1 门店过期商品每月25日统一填写《商品报损单》，按照公司规定的损耗比

率来承担相应损失。 3、残损商品 3.1 包装残损商品

3.1.1 来货包装残损商品：在库房配送到门店时，门店应仔细检查商品是否有日期不好或者包装破损，发现包装破损商品应第一时间与相应采购主管沟通，确定商品是否可返厂，返厂商品直接退回给库房，不可返厂商品采购主管填写特殊政策申请表告知门店，门店帮助消化，采购主管跟进销售情况，实在无法消化的商品由采购主管负责解决。

3.1.2 门店管理不善造成包装破损：与相应采购主管沟通，能调换包装的给调换包装，调换不了包装的，店长填写《XXXX商品特殊政策申请表》电子版，填写完毕之后直接发给相应采购主管，由相应采购主管负责跟进落实，要求24小时内给门店回复，店长在最近一次店长会时补签签名，超过申请表内规定时间仍未能消化完毕的，由公司指定价格销售，产生的亏损金额由门店承担。 3.2 商品本身破损或老化影响销售的商品

3.2.1 如为当班员工所致商品破损，则由当事人按照员工内部折扣金额赔偿 3.2.2 顾客及其它不可抗原因所致破损，门店店长填写《XXXX商品特殊政策申请表》电子版，填写完毕之后直接发给相应采购主管，采购主管则视商品破损程度决定是否可让利出售，或与供应商沟通协商退换货。可让利出售的商品，24小时内给予店面回复，不可出售又不可退换货的商品，门店填写《商品报损单》。

注：若是顾客造成破损，门店应在事发当时给相应采购主管打电话沟通，采购主管做好记录，事发后再打电话报备的，公司不予接受。 四、门店损耗比率规定

1、门店损耗指标计算：（月度销售额成本-车床、奶粉、尿裤销售额成本）*0.0005=损耗指标。

2、损耗指标之内由公司承担，超出损耗部分由门店员工按照成本价进行赔偿， 赠品按照评价进行赔偿；

3、车床、奶粉、尿裤类商品报损不在损耗指标内，由门店员工按照成本100% 赔偿。

3.1 超出损耗部分店内自行承担（能够确认责任人的相关人员承担，无法确认责任人的所有店内人员平均分摊）；

3.2 如临期商品店铺未及时上报导致过期，作为店内损耗之内，店内自行承担； 3.3 如临期商品上报采购，采购未回复解决办法的产生报损金额由采购承担,不计入店内报损。

3.4 如商品采购做单退回物流统一更换，物流未按时间拉回，造成无法更换，需报损时，此商品报损金额由物流承担。 五、《XXXX商品特殊政策申请表》申请流程 1、门店填写表格

2、门店发送电子版表格给相应采购主管 3、采购主管给出相应处理政策及消化期限 4、采购经理审核政策签字 5、副总经理审核政策签字 6、运营主管及经理签字确认跟进 六、《商品报损单》申请流程 1、门店填写表格

2、门店将纸质版表格交给相应区域主管

3、区域主管及运营部经理签字确认后交给财务部 4、财务部核算成本后交给采购经理 5、采购经理签字后交给副总经理 6、副总经理签字后由财务转交给物流部 七、报损商品处理流程

1、财务部统一调整物流报损商品库存；

2、报损商品按箱单独存放，专人管理，如有丢失，负责人自行赔付； 3、物流定期销毁报损商品，销毁商品时财务部必须在场，商品按报损明细重新清点后做统一报损；

4、报损时间和调整库存时间；

4.1 店内报损提报时间为每月25日完成； 4.2 审批结束时间为下月10前完成； 4.3 报损商品回库时间为每月10日完成； 4.4 报损商品调库时间为每月12日前完成；

5、因盘点是1季度1次，损耗比例按季度累计处理，季度末将归零 八、《XXXX商品特殊政策申请表》及《商品报损单》详见附表。

XXXX商品特殊政策申请表

门店： 商品名称 店长： 运营主管：

店内码

进价

零售价

数量 采购主管： 运营经理：

申请原因 上报时间： 解决方式

消化时间 激励政策 采购经理： 副总经理：

商 品 报 损 单

录入日

店名：___ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 合计大写： 运营经理签

运营主管签字：

字： 副总经理签

采购经理签字：

字：

物流部签字：

商品编号 商品名称 单位 报损日期：_________

小数量 进价 计 报损原因 期:_________

店长签字： 财务经理签字:

注：当天报损必须当天录入系统，并将已录入“报损单”于第二个工作日统一交财务保存。