审核员： 日 期：
过程名称： 过程类别： 项次 1 是否有建立一份供应商批准管理程序？包含以下内容： 1)：产品和服务； 2)：方法、过程和设备； 3)：产品和服务的放行（如：进料检验规定）。 2 3 4 是否有制定来料检验抽样计划？ 是否依计划实施（随机抽样确认）？ 是否有定义供应商审核准则，并形成文件化？ 是否有制定供应商审核计划？供应商审核计划是否包含以下内容： 1）：供应商风险评估； 2）：供应商监视； 3）：供应商质量管理体系开发； 4）：产品审核； 5）：过程审核。 5 是否有依计划实施供应商审（查看审核记录、确认审核结论以及审核发现）？有关的审核发现是否有跟进结案？ 6 当进料检验不符合验收标准时是否有采取应对措施？（如开MDR单） 7 是否有对该过程设定KPI，KPI有无达标，若未达标，是否有采取改善措施？ 审核内容 SP2.2_供应商管理 管理过程 顾客导向过程 所见事项 支持过程 采购经理 过程负责人： 品质经理 该过程 的优势 判定 改正行动 通知单编号
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