**户外运动健身休闲旅游建设项目
可行性研究报告
项目建设单位：**有限公司 项目编制日期：二〇一六年八月
目 录
第一章 总 论 ........................................................................................ 1
1.1项目概况 ........................................................................................ 1 1.2项目建设内容与规模 .................................................................... 1 1.3项目投资估算与资金筹措 ............................................................ 2 1.4项目效益 ........................................................................................ 3 1.5项目主要技术经济指标 ................................................................ 3 1.6编制依据与范围 ............................................................................ 5 第二章 项目背景及必要性 .................................................................... 7
2.1项目背景 ........................................................................................ 7 2.2项目建设的必要性 ........................................................................ 9 第三章 项目区建设条件及场址选择 ................................................. 12
3.1项目区建设条件 .......................................................................... 12 3.2建址选择 ...................................................................................... 16 3.3项目进展情况 .............................................................................. 18 第四章 市场分析与预测 ...................................................................... 21
4.1旅游现状分析 .............................................................................. 21 4.2项目旅游市场分析 ...................................................................... 24 第五章 工程技术方案 .......................................................................... 26
5.1设计依据 ...................................................................................... 26 5.2设计原则 ...................................................................................... 26 5.3工程方案 ...................................................................................... 27 第六章 节能节水措施 .......................................................................... 37
6.1节能 .............................................................................................. 37 6.2节水 .............................................................................................. 37 第七章 环境保护 .................................................................................. 39
7.1环境保护执行标准 ...................................................................... 39 7.2施工期环境保护 .......................................................................... 40 7.3运营期环境保护 .......................................................................... 41 7.4环境容量控制 .............................................................................. 42 7.5环保结论 ...................................................................................... 43
第八章 劳动安全卫生及消防 .............................................................. 44
8.1劳动安全卫生 .............................................................................. 44 8.2消防 .............................................................................................. 45 第九章 项目管理与实施 ...................................................................... 46
9.1项目管理 ...................................................................................... 46 9.2项目监督 ...................................................................................... 46 9.3项目监理 ...................................................................................... 47 9.4项目组织机构设置 ...................................................................... 49 9.5人力资源配置 .............................................................................. 49 9.6项目实施安排 .............................................................................. 49 第十章 投资估算与资金筹措 .............................................................. 51
10.1投资估算 .................................................................................... 51 10.2资金筹措 .................................................................................... 54 第十一章 招投标 .................................................................................. 55
11.1概述 ............................................................................................ 55 11.2招标组织形式 ............................................................................ 55 11.3招标方式 .................................................................................... 55 11.4招标基本情况表 ........................................................................ 55 第十二章 效益分析 .............................................................................. 57
12.1经济效益 .................................................................................... 57 12.2 财务效益分析 ........................................................................... 59 12.3 不确定性分析 ........................................................................... 60 12.4财务效益分析结论 .................................................................... 62 12.5社会效益分析 ............................................................................ 62 第十三章 社会风险及对策分析.......................................................... 64
13.1风险分析 .................................................................................... 64 13.2对策分析 .................................................................................... 66 第十四章 结论与建议 .......................................................................... 68
14.1结论 ............................................................................................ 68 14.2建议 ............................................................................................ 68
第一章 总 论
1.1项目概况 1.1.1项目名称
**户外运动健身休闲旅游建设项目
1.1.2项目建设单位
**有限公司
1.1.3项目负责人
1.1.4项目性质
新 建
1.1.5项目建设地点
**省**市**县**镇**村
1.1.6项目建设期限
项目建设期3年，即2014年10月～2017年09月。
1.2项目建设内容与规模
为多方位开发**镇旅游资源，改善旅游基础设施条件，保护并利用项目区自然环境，提升**市的旅游品位，**有限公司根据**县及**相关规划，计划实施**户外运动健身休闲旅游建设项目，该项目总规划用地496.58亩，具体建设内容如下：
建设主体工程包括：综合旅游服务中心1栋三层（钢架木结构，用
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于接待游客）650㎡，餐饮包房6间及操作房（木结构，用于游客就餐）200㎡，运动服务中心（窑洞农家四合院，用于接待活动参与人员等）450㎡，摩托车越野赛道（兼冬季雪地摩托赛道）1200m，山地四轮车体验道路650m，救援服务道路500m；其他基础配套设施包括：休闲度假木屋12个（为游客提供住宿）1360㎡，窑洞宾馆9间（为游客提供住宿）800㎡，悬挑式观景廊亭6个180㎡，户外运动用品服务中心1层（用于游客租用或购买户外用品）200㎡，基地服务用房6间（用于工作人员住宿）120㎡，帐篷宿营地100个4500㎡，游客活动广场800㎡，儿童乐园300㎡，悬崖溜索500m，悬浮吊桥400m，游客步行景观栈道6000m，景区水泥硬化主道路1300m，露天停车场1000㎡，露天果蔬采摘园（种植樱桃、柿子、核桃、奶油南瓜等）30亩；主要设备包括：越野摩托车、雪地摩托、制雪机、山地四轮车、观光游览车、空调、电脑等。
项目建成后，年接待游客人数25—30万人次，促进**周边民众积极参与户外运动健身，为**县旅游业发展做出突出贡献。
1.3项目投资估算与资金筹措 1.3.1投资估算
本项目总投资为12000.0万元。其中：
建设投资11152.7万元（工程费用9829.4万元，工程建设其他费用503.0万元，预备费用820.2万元），建设期利息310.5万元，流动资金536.8万元。
1.3.2资金筹措
项目总投资12000.00万元，拟申请2016年国家旅游发展基金300.00
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万元，申请银行贷款3500.00万元，项目建设单位自筹8200.00万元。
1.4项目效益
项目计算期内（15年，含3年建设期），预计年新增门票、住宿、餐饮等收入年均4500.8万元，年均利润总额2879.2万元，财务内部收益率达到12.01%，投资利税率25.94%，投资回收期12.52年（含建设期）。项目具有良好的经济效益。
本项目建设符合国家大力发展旅游业的政策导向，项目建成后，将完善项目区服务功能，全面提升**村的旅游品味，推动**镇乃至整个**县旅游产业的发展，有利于保护周边自然环境，并有利于**县的主要景点得到有机的整合，促进当地旅游业发展。
1.5项目主要技术经济指标
主要技术经济指标见下表：
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表1-1 主要技术经济指标表
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 3 3.1 3.2 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14
科目 项目总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 年均销售收入 年均总成本 年均固定成本 年均可变成本 年均经营成本 年均利税总额 年均营业税金及附加 年均利润总额 年均增值税 财务内部收益率 财务净现值 税后投资回收期 财务内部收益率 财务净现值 贷款偿还期 总投资收益率 投资利税率 项目资本金净利润率 盈亏平衡点 4
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 年 % 万元 年 % % % % 指标 12000.0 11152.7 310.5 536.8 4500.8 1387.5 723.0 664.6 867.4 3113.2 234.0 2879.2 0.0 12.01 1608.80 备注 税后 税后 12.52 含建设期 15.16 4651.20 7.03 24.38 25.94 26.20 20.07 税前 税前
1.6编制依据与范围 1.6.1编制依据
1、国家相关法律、法规
《中华人民共和国城乡规划法》（2008）； 《中华人民共和国环境保护法》（2014）； 《中华人民共和国土地管理法》（修正）（2004）； 《中华人民共和国水污染防治法》（修正）（2008）； 《中华人民共和国旅游法》（2013）； 《中华人民共和国水法》（2002）；
《中华人民共和国大气污染防治法》（2015）； 《中华人民共和国野生动物保护法》（2009）； 《中华人民共和国森林法》（1998）；
《中华人民共和国地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。 2、行业标准和条例
《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（2014）； 《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（[2015]62号）；
《关于加强和规范旅游规划编制工作的意见》； 《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）； 《停车场规划设计规则》 ；
《旅游发展规划管理办法》（2000年10月26日 国家旅游局令第12号）；
《旅游信息咨询中心设置与服务规范》（GB/T26354—2010）；
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《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）； 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
《旅游资源分类、调查与评价，GB/T17982—2003》； 《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）； 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）； 《室外给水设计规范》（GB50013-2006）； 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）； 《滑道设计规范》(GB/T 18878-2008)；
《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）。 3、地方相关规划及文件
《**黄河湿地国家级自然保护区（**段）生态旅游规划》； 《**市旅游总体规划》；
《**县旅游发展总体规划（2015—2035）》； 《**县城市总体规划（2014-2030）》； 《**省县级集中式饮用水水源保护区划》； 《**县土地利用总体规划（2010—2020年）》； 《**市水资源管理条例》。
1.6.2研究范围
可行性研究报告编制单位对该项目的背景和必要性、建设规模；项目市场风险、前景、社会经济效益情况；建设条件、环境保护方案的可行性；企业组织与劳动定员方案、项目实施进度及建设投资等进行了可行性研究分析并提出意见，同时对项目经济状况进行了财务评价分析。
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第二章 项目背景及必要性
2.1项目背景 2.1.1国家产业政策
全民健身关系人民群众身体健康和生活幸福，是综合国力和社会文明进步的重要标志，也是全面建设小康社会的重要组成部分。根据《国务院关于印发全民健身计划（2016~2020年）的通知》提供数据，到2020年，全国每周参加一次及以上体育锻炼的人数达到7亿，经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿，体育消费总体规模将达到1.5万亿，全民健身成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的源动力。将健身跑、健步走、骑行、登山、徒步作为大力发展的运动项目，将赛车等作为需要积极培育的具有消费引领特征的时尚休闲运动项目，并鼓励举办结合地域文化、农耕文化、旅游休闲等资源的具有区域特色、行业特点、影响力大、可持续性强的品牌赛事活动。大力发展全民健身运动，兴建与之配套的服务设施，加强公共体育健身设施建设，鼓励并调动地方及社会各界积极参与体育健身设施建设的积极性，不仅能够为广大的户外运动爱好者提供健身场所，也将促成新兴旅游型式的崛起，为旅游业带来的新的发展机遇。
2.1.2宏观背景分析
1、新常态经济，备受关注
升级旅游休闲消费，创新发展理念，加快转变发展方式，到2020年，境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业
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增加值占国内生产总值的比重超过5%。
2、运动健康产业，政策利好
国家的大力度扶持，乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务。大健康产业的热浪袭来，运动健身拉开大健康产业的大幕。
3、中原经济区旅游发展，空前重视
中原经济区与**国际文化旅游名城战略共架旅游发展大格局，计划总投资816亿元，预计完成投资114亿元。**“旅游兴县”战略，培育大旅游产业。
2.1.3**县旅游经济发展概况
**县位于**省中西部丘陵山区，**市下辖县，东距郑州110公里，西距三门峡90公里，南与**市区毗邻，北临黄河。全县辖十镇一区，226个行政村，总面积758.7平方公里，总人口约46万，县政府驻城关镇。2014年获得“**省级生态县”称号。
**县是一个具有4000年文明史的中州名县，位于万里母亲河黄河和千年洛河之间，是举世闻名的中华两河流域中心，是华夏民族的摇篮，是河洛文化的发祥地，有“河图之源、人文之根”之说，龙马负图、伏羲画卦、八百诸侯会盟、伯夷叔齐扣马谏等许多重大历史事件都发生在这里。北邙陵墓群、汉魏**故城、龙马负图寺、王铎故居、卫坡古民居等40多处古文化遗址遗迹被列为国家或省市级重点文物保护单位。
2.1.4项目开发背景及机遇
近年来随着国家经济快速发展、国民生活水平提高，户外活动、运动休闲产业必将迎来发展高潮。**户外运动主题公园的兴起与发展必将
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依托国家的鼓励、支持政策，国民对户外项目的认可与狂热以及**体验休闲的旅游热潮迎来新的发展机遇。
户外运动正蓬勃发展：户外运动从纯官方化向民间化和社会化转变，呈现出多元化、规模化的发展态势。1、据中国登山协会不完全统计，目前我国每年参与户外运动的人数已达5000万；2、截止到2009年底，专业从事户外运动的俱乐部已达1000多家，专业从事户外拓展培训的机构也已经超过1000家，每年参与拓展培训的群体近亿人。3、深受各个大中型企业、机关事业单位、工商业、学校、军人等众多社会群体所喜爱。其中攀岩、极限运动、轮滑等都是当下最为流行的运动方式之一。
国家鼓励及大力度扶持：国家发展改革委员会2011年5月发布新修订的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，旅游业被列入鼓励类产业。重点包括：1、休闲、登山、滑雪、潜水、探险等各类户外活动用品开发与营销服务；2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务。
**从资金、目标、营销等层面强势推出乡村休闲游：政府在政策、资源等方面给予大力支持，休闲旅游已形成较大规模，更加明确休闲旅游发展目标，并释放高强度的营销宣传。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是挖掘**县旅游资源，大力发展**县旅游业的需要
随着生活水平的不断提高，居民的旅游消费支出逐年增长，对旅游内容和产品提出了新的要求，迫切需要旅游业进一步调整和完善产品结构，更好地满足人们多样化、多层次、多形式的精神文化需求。户外运动健身休闲旅游作为旅游业的重要组成部分，对于满足旅游需求、促进
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旅游业发展，增强旅游业发展后劲，开拓更广阔的旅游消费市场，具有积极作用。本项目的建设，有利于在对项目区环境保护的基础上使其人气大增，最大程度的挖掘**县旅游资源，大力发展**县旅游业。
2.2.2是促进**县地方经济可持续发展的需要
项目位于**库区南岸**县海拔最高的黄鹿山，其优越的地理位置、完美的自然资源和生态环境使其成为**县未来最有潜力的旅游景区。项目建设将历史、文化和资源优势转化为经济优势，推动经济结构调整，培育特色产业，促进生态建设和环境保护，带动商贸服务、交通电信、城乡建设等相关行业的发展，扩大就业，增加收入，为项目区经济社会发展注入新的生机和活力。
2.2.3是完善项目区旅游配套设施服务功能的需要
本项目的建设，将为游客提供全方位的停车、餐饮、住宿、健身、游乐、观光、露营、采摘、摄影和安全保卫服务等于一体的旅游基础设施，将从根本上解决基础设施落后的现状。因此，是完善项目区旅游配套服务设施功能的需要。
2.2.4是**县旅游业参与市场竞争的需要
旅游业是一个高度开放的产业，它的市场和运营是超国界的，要想做大并成为支柱产业，就必须融于世界市场。另一方面，**旅游业要适应国际市场竞争的新形势，也必须加速自身的体制改革与经营创新，只有这样才能与世界旅游业接轨。在市场经济兴起、改革步伐加快、招商引资条件改善的情况下，流动人口和来**县投资的外商愈来愈多的情况下，人们对生活需求越来越高，目前**县的旅游资源及旅游服务功能，远不能满足市场需求，市场竞争能力还较弱，项目建设可以解决项目区
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基础设施不全的状况，为增强市场竞争力打下基础。
2.2.5是项目区生态保护的需要
户外运动倡导生态保护理念，体现在徒步健身步道设计和建设原则中就是最大限度地保护生态环境、历史文化、景观特征。项目建设在规划设计和建设过程中，始终把生态环境的保护作为开发建设的重点，科学合理的开发利用，使生态环境的保护更具有发展性和可持续性。
2.2.6是**县发展休闲经济的需要
在地方政府政策和地方财政扶持下，建设**户外运动健身休闲旅游建设项目，是全民“体育健身、休闲旅游”规范化、规模化、产业化发展的重要途径。同时为**、**乃至周边区域户外运动爱好者提供了独具特色的徒步旅游路线，它将促进**旅游、文化、环保、生态等产业，促进主题园和黄鹿山景区实现可持续发展。
综上所述，本项目的建设是必要的，对黄鹿山旅游产业乃至整个**旅游业的发展都具有重要意义。
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第三章 项目区建设条件及场址选择
3.1项目区建设条件 3.1.1地理位置
**县位于**省西部偏北，居黄河中下游交界处，属**市辖县。县城距省会郑州134公里，距**市区10公里。县域东连偃师市、巩义市；南依**市市区；西临新安县；北与济源市、吉利区、孟县相接。全县跨东经112°12′—112°49′，北纬34°43′—34°57′。东西长55.5公里，南北宽26.9公里，面积758.7平方公里。全县辖十镇一区，226个行政村，总面积758.7平方公里，总人口约46万，县政府驻城关镇。
图3-1 **县地理位置图
3.1.2历史沿革
**，夏属孟涂氏封国；商前期为畿内地；周设平阴、谍城两邑，战国为韩地；秦改邑为郡县，称谍城、平阴县；西汉为谍城、平阴、平县三县辖，隶属**郡；王莽改平县为治平县，东汉复改治平为平县；三国
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魏时并平县、平阴、谍城县三县为河阴县，隶属**郡；晋至南北朝时，归属屡变，但县名未改，东晋置河阴郡；隋并河阴入**县，隶属**郡；唐武德二年（公元619年）置大基县（治今孟县西），八年省。咸亨四年（公元673年）复置，先天元年（公元712年）更名河清县，属**府。（唐初划河阴出**跨黄河置大基县，后改为柏崖县、河清县，隶属**郡）；宋开宝元年（公元968年）徙治于白坡镇（今**市吉利区内）。宋时为河清县，隶属**府；金熙宗天卷三年（1140年）废河清县改县名为**，县治从黄河北岸白坡镇迁至**渡（会盟镇花园村）。金改河清县为**县后，经元、明、清、中华民国至今，县名未改；明嘉靖十七年（公元1538年）黄河水患，县治迁**老城；历元、明、清属**府，治老城不变。金、元、明、清时隶属**府；1913年属豫西道。民国初隶属**省河洛道，1925年隶属道尹公署，1927年隶属**省政府豫西行政长官公署，1933年隶属**第十行政督察专员公署。1949年属**专区。1959年县治由老城迁长华（今城关镇），1968年属**地区。1971年11月由地区划属**市，1976年11月复划属**地区，1983年11月重划属**市。**县以周武王会八百诸侯于**渡而得名。**据《尚书\"禹贡》注“孟为地名，在孟置津（即渡口），谓之**”。
3.1.3自然条件
地形：**地形西高东低，中部高，南北低，形如鱼脊，东部南北两侧为洛河黄河阶地，较为平坦。西部山区最高海拔481米，东部黄河滩地最低海拔120米，全县平均海拔262米。县境中西部为邙山覆盖，属于黄土高原的一部分。邙山南接**盆地，北至黄河谷地，由西而东贯穿全境，全长约55公里，宽17公里，总面积约568平方公里，占全县总
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面积的74.8%。邙山为黄土地貌类型，丘陵起伏，呈丘岗形态。冲沟发育，北侧沟谷为南北向与黄河谷地连通，南侧沟谷为西北、东南向，通向洛河谷地，沟谷一般深40—60米，多呈“U”形。
气候：**地处豫西丘陵地区，属亚热带和温带的过渡地带，季风环流影响明显，春季多风常干旱，夏季炎热雨充沛，秋高气爽日照长，冬季寒冷雨雪稀。平均气温13.7℃，1月最冷，平均为-0.5℃，7月最热平均为26.2℃。平均降水量为650.2毫米。
水文：**属黄河水系，主要河流有黄河、金水河及瀍河等。黄河为**县的最大河流，黄河自新安县从西进境，向东流入巩义市，蜿蜒县境北部，经黄鹿山、**、王良、白鹤、会盟5个乡镇，流程59公里。**水利枢纽工程能够人为有效控制其流量。位于其下游的西霞院水利工程正在施工中，建成后对黄河流量人为控制将提高到更高程度。金水河经麻屯镇入**涧河，县境内长6.5公里，流域面积62.7平方公里。缠河、横水、图河为季节性河流，流量或减少、或干涸。
3.1.4社会经济状况
2010年到2015年，**县综合实力大幅攀升，预计生产总值从106亿元增加到240亿元，财政收入从5.38亿元增加到13.07亿元，规模以上工业增加值从42.6亿元增加到128亿元，农民人均纯收入由5166元增加到10523元，城镇居民可支配收入由13270元增加到23193元，主要经济指标大部分实现了翻一番。产业转型成效显著，建设了华阳、空港、洛北、循环、新城五个分工明确的经济园区，谋划了占地1万余亩的石化煤化“两化”融合基地，高新技术产业占规模以上工业增加值的比重由0.6%提高到13%，高效生态农业快速发展的势头全市领先，文化旅游、
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物流商贸、金融等服务业增加值比重由32.7%提高到34.4%。城乡面貌日新月异，按照“一体两翼”的布局统筹城乡建设，城镇化率、森林覆盖率五年分别提升了10和12个百分点，县城“东扩南移、融城发展”的框架已经形成，城市框架拉大到15.24平方公里，五年新建了4个广场公园、13条市政道路、百余栋高层建筑，改造城中村和棚户区，完成了3个城中村征迁安置，镇区基础设施进一步完善，农村人居环境发生了较大改变。群众福祉显著增进，五年来用于民生建设的投资近70亿元，完善了交通网络，改善了水利条件，文化教育全面提升，卫生服务日益完善，社会保障更加健全，县城引了水、进了气、供了热、增了绿，农村修了路、治了乱、兴了产、增了收，城乡群众的生活水平有了明显改善。
3.1.5区位交通
项目区位于洛孟“十分钟经济圈”，紧邻黄河**，借势发展，处于**重要发展区域蓝色黄河旅游度假带，是**旅游发展规划的重要节点之一。
黄河**段有5座铁路、公路桥分别和山西、河北、焦作、济源等省
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市相通；陇海铁路纵贯全境，焦枝铁路在**设有3个车站；被称为欧亚大陆桥的连霍高速公路在**有3个上下道口，二广高速、**西南绕城高速、310国道、207国道、洛常公路等交通干线在境内纵横交叉，全县228个行政村全部实现“村村通”；**飞机场座落在**县的麻屯镇。
3.2建址选择 3.2.1选址原则
1、符合各项规划
项目建设地为符合《**县土地利用总体规划》和其他相关规划。应有效集约利用土地并与生态建设紧密结合，选址应符合规划的布局和建设要求。
2、可持续发展
注重环境保护，以人为本，节约用地，减少对生态和环境的影响，坚持可持续发展原则。
3.2.2场址分析
1、场地概况
项目地西北邻黄河，东南为向北坡地丘陵地带，地形地势起伏较大，地貌多以梁的形态出现，山梁和沟谷走向一致，沟谷呈V型。属温带大陆性气候，年平均气温为12.4~14.3℃，昼夜温差大，植被覆盖率约为20%，地表植被密度不一。
2、地形
场地现状地块呈南高北低走势，西侧地势陡峭，东侧地势相对较平缓。最高处标高402米，最低处为水库淹没线240米，高差162米。
3、水系
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**水库设计最高水位275米，调沙排水期多在6、7月份，蓄水期在8、9月份，10月份至次年5月份，水位线比较稳定，介于260—270米之间。单日水位最多下降3.28米，上涨1.91米。
3.2.3综合评价
本项目选址位于**省**市**县**镇**村。项目所在地距离**县城23公里，距离**市区40公里，距离**景区大门7公里，距离**大坝直线距离3.5公里，距离**机场和高速路口均在半小时以内车程，距离**火车站、高铁站均不超过1小时车程，交通十分便利。项目毗邻**风景区，所在地自然状况和生态基础良好，适合开展各项户外休闲体育运动。园区南高北低，高低落差达130米。北邻**水库，南与**村相接，东西为黄鹿山山脉走向。园区湖水环绕，植被繁茂，山水相映、绿树成荫。局部丹霞地貌怪石嶙峋，自然景观得天独厚。
项目地基底环境良好，滨临黄河，山间涵养区面积较大，有山体特色观赏区，景观价值较高，可增加游览观光的趣味性；平整度较高的区域较多，在规划区域内，有大面积的平整地块可满足停车场、赛场及基础配套等服务设施的建设。
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3.3项目进展情况
园区自2014年开工以来，累计完成投资近2500余万元。按照项目规划建设周期，近期计划已全面实现。截至目前各项基本服务配套设施已建设完工，初步具备开放接待条件。2016作为园区重要的一项公共体育设施基础项目——游客健身步道项目，已建设完工2154米、投资额70万元，按照项目计划6000米计，分别完成36%和30%。步道项目总共29个路段，目前已完成17个；投资240万元的园区主道路已开工建设，工程完成总量35%，预计2016年底建设完工并投入使用。
具体完成设施和路段情况如下：
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第四章 市场分析与预测
4.1旅游现状分析
本部分主要从宏观上分析国内旅游业的发展趋势，以围绕规划区的旅游发展现状，对与规划区旅游业发展息息相关旅游市场进行分析。
4.1.1国内旅游大势分析
近年来旅游业发展迅速，已成为第三产业中最具活力的新兴产业、国民经济新的增长点。现阶段旅游活动的特点是：短程、短时、周末休闲、假日旅游。旅游需求是：度假、游览、观光、休闲、运动。在游程和空间上，集中在中心城市或城市周边地区；在旅游发展形式上，近距离的休闲、运动、活动在都市居民旅游结构中的地位越来越重要，其规模和潜力可观；随着人们物质生活水平的不断提高和运动健体的重视，休闲度假和运动旅游将必将成为未来旅游市场的主体之一。利用特有的地形地貌，推出运动旅游项目是本目建设投资的出发点，并以此为契机参与到**及**县的运动休闲旅游发展行业。
4.1.2**省、**市、**县旅游状况
旅游市场和其它市场一样，都与周边同类市场存在主导与辐射、区域与核心的关系，因而对于**县旅游市场的分析必须基于对周边地区旅游市场、上一层面旅游市场的分析，以**省旅游市场现状为背景。
1、**省旅游市场状况
**的文化旅游资源可概括为五大特色，即“古、河、根、拳、花”。**是古文化旅游资源最丰富的省份，地下文物居全国第一，地上文物居
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全国前列，馆藏文物达130万件，占全国馆藏文物总量的八分之一。改革开放的20多年来，**省的旅游业取得很大的发展。全省各地通过多种渠道，加大旅游资源开发和基础设施建设力度，已建成投入使用的景区、景点有300余处。龙门石窟、白马寺、嵩山少林寺、龙亭、等一大批名胜古迹景点面貌焕然一新，一些新的自然风光、生态环境、休闲度假旅游景区景点相继建成并对外开放，云台山、白云山、龙峪湾、等景区景点逐步成为新的旅游热点。
目前，全省已经有郑州、**、开封、濮阳、济源、登封等6个城市进入中国优秀旅游城市的行列；**龙门石窟、白马寺、关林、嵩山少林寺、开封清明上河园、林州红旗渠、焦作云台山等15个景区景点，进入国家4A级旅游景区的行列；龙门石窟进入了世界文化遗产名录，中岳嵩山、焦作云台山和内乡的宝天曼自然保护区分别被列入国家地质公园和联合国确定的世界生物保护圈。这些，都为**旅游业的发展奠定了良好的基础。
到2025年，全省接待游客总量达到3.65亿人次以上，年均增长4-6％左右；旅游总收入达到5182亿元，年均增长6-8％；旅游业增加值占GDP的比重达到6.3％。
2、**市旅游状况
2015年，到**旅游的人数持续稳步增长，来自**市旅游发展委员会的数据显示，全年共接待国内外游客1.043亿人次，与2014年的9470万人次相比，增长10.14%。其中接待入境游客100.36万人次，同比增长19.48%；接待国内游客1.033亿人次，同比增长10.06%。
2015年**首次实现年度旅游人数过亿，游客总数和入境游客总数在
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**省18个地市中均排在第一位。\"十二五\"期间，**市共接待游客4.31亿人次，同比增长89.88%，年均增长13.68%，其中仅2015年的游客接待量就占\"十二五\"全部游客接待量的24.20%，占近1/4的比重。\"十二五\"期间接待入境游客368.53万人次，同比增长130.88%，年均增长18.22%，仅2015年的接待量就占27.23%，占比超过1/4，超过年均增速1.26个百分点。接待国内游客4.27亿人次，同比增长89.78%，年均增长13.67%，2015年的接待量占24.19%。在来洛游客中，入境游客的增速比较突出，超出了\"十二五\"的年均增速，说明**在国际上的知名度越来越高，吸引力越来越大。
游客数量的增加也为**市带来了丰厚的收入。2015年**市的旅游总收入为701.76亿元，超额完成预定的700亿元目标任务，在**省18个地市中排名第二，与2014年的601亿元相比，增长16.77%；其中旅游创汇3.11亿美元，同比增长20.08%。在整个\"十二五\"期间，**市的旅游总收入达到2536.77亿元，同比增长127.64%，年均增长17.88%。这样，仅2015年的旅游收入就占了\"十二五\"的27.66%，所占比重超过了1/4。
3、**县旅游状况
近年来，**县曾相继荣获“中国最佳生态文化旅游目的地”、“中国最佳生态文化旅游县”两块国字号牌子；2015年，**县更是一举斩获“全国休闲农业与乡村旅游示范县”、“**省乡村旅游示范县”两块荣誉招牌。
目前，**县拥有全省四星级乡村旅游经营单位1家，全省三星级乡村旅游经营单位9家，三星级以下乡村旅游经营单位50家。在全国乡村旅游“百千万品牌”推介活动中，平乐村获“中国乡村旅游模范村”称号，十里香休闲园等9家单位获“中国乡村旅游金牌农家乐”称号，**银滩农业
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开发公司获“中国乡村旅游模范户”。**镇在2015年第三届中国最美小镇评选活动中，荣膺“中国最美旅游生态小镇”。
“与君相见即相亲，闻道君家在**”。**是一个独具风情的地方，祈福向善，科技发展；**是一个历史厚重的地方，龙脉巍峨，古河流长；**是一个充满活力的地方，开放创新，商机无限。在新的发展浪潮中，热情的**人将敞开胸怀、张开双臂，欢迎八方宾客走进**、感悟**，携手共创更加美好的明天！
4.2项目旅游市场分析 4.2.1旅游市场总体发展趋势
旅游市场总体发展具有自驾游日益扩大、休闲体验多样化、高品质发展的特点；户外运动从纯官方化向民间化和社会化转变，呈现出多元化、规模化的发展态势；户外俱乐部的迅猛发展，带来庞大的市场客群。
4.2.2旅游市场总体特征
经研究发现，在自驾游已然成为主流的时代下，家庭市场以及中青年人群是旅游市场出游的一大特征，学校及各行业是户外休闲的主力。
4.2.3户外运动旅游大趋势
1、原生态户外休闲成为国际公认的旅游休闲元素。
2、体医结合大健康概念成共识，推动健康关口前移，户外运动迎来历史发展极佳时机。
3、城市绿道、登山步道、骑行驿站、户外营地等公共基础设施建设催生新的户外需求。
4、冬奥会、丝绸之路等重大主题将助推户外运动需求释放。
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5、多元化需求、梯次消费格局将涌现。
4.2.4未来受众人群分析
1、专业运动客群市场分为10—20岁的青少年和以40—55岁的中年人为主两种态势，包含俱乐部形式、户外运动组织群体以及具有超强出游能力者等。追求健康的生活方式，喜欢健身、户外运动等。
2、大众客群市场以20-50岁的中青年为主，分为家庭、中青年、企事业、高校等社会群体等。收入状况良好，追求放松闲适的娱乐方式。
4.2.5户外运动旅游特征
伴随新型城镇化进程的深入和局部经济圈的形成，越来越多的城乡居民的生活方式将发生改变，作为生活方式中的重要一环，户外休闲运动将越来越受到人们的重视，并具有以下特征：
1、户外运动客群分为专业市场和大众市场两种类型，且逐步平民化。 2、项目地的核心客群以**市及其周边地区、郑州市等城市为主，自驾游是主流。
3、俱乐部、大中型企业、学校、事业单位等社会团体力量不容小觑。
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第五章 工程技术方案
5.1设计依据
《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）；
《旅游发展规划管理办法》（2000年10月26日 国家旅游局令第12号）；
《旅游信息咨询中心设置与服务规范》（GB/T26354—2010）； 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）； 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T17982—2003）； 《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）； 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）； 《室外给水设计规范》（GB50013-2006）； 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）； 《滑道设计规范》(GB/T 18878-2008)； 《停车场规划设计规则》；
《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）。
5.2设计原则
加强旅游基础设施的配套建设，塑**县旅游整体形象。要逐年加大对旅游产业的财政投入，抓好“水、电、路”等基础设施建设。工程设计本着适用、经济、安全、美观的原则，因地制宜，尽量避免拆迁，力
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求技术先进、造型美观、造价经济、运行合理、游客进出流畅。此外，该工程还应具备以下设计原则。
——近远期相结合，既要满足近期对游客服务的功能，又要适应远期发展的需要。
——正常与高峰相结合，既要满足正常时期对游客服务的需要，又要适应长假高峰期游客对旅游基础设施及景点的需求。
——在修缮过程中以传统做法为主要修复手法，尽可能的使用传统的建筑材料，完整保存归安原有的构件。对于已改变原状的做法，本次修缮中恢复原貌，补配的构件做到原材料、原工艺，按原形制复修。尽可能保存査济村古建筑的历史原貌和建筑特征。
——适应**县总体规划，提高**县**区域基础设施等配套服务功能。
5.3工程方案
5.3.1主体工程建设方案
1、综合旅游服务中心
以红瓦为屋顶，底部配以石质材料，中部融合现代元素形成较大的透明空间，在简易中不失现代感。占地面积650㎡，三层钢架木结构。包括接待咨询、餐饮区、办公管理区和配套设施区。
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2、餐饮包房及操作房
总建筑面积200㎡，6间包房及一间操作房，木结构。整个建筑总长65米，高6米，单层设计。
3、运动服务中心
建设窑洞农家四合院450㎡，一层、砖混结构，用于接待活动参与人员等。
4、道路建设
（1）摩托车越野赛道（兼冬季雪地摩托赛道）1200m，主要为2轮越野摩托车。赛场设置了炮弹坑、涉水区、跷跷板、双边桥、台阶路、飞车台、轮胎坑等31处障碍路段，加大比赛难度系数，选手穿越各种地形，寻找目标点。展现赛车手体能、技能、战术、心理、毅力等综合性
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实力的赛道。
（2）山地四轮车体验道路650m，与摩托越野赛道相同，选取一段即可。设置路障，增加比赛的刺激与难度。
（3）救援服务道路500m，选取一段密林山地。 每年3场大型赛事，5场小型活动。
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5.3.2其他基础配套设施建设方案
1、休闲度假木屋
休闲度假木屋12个，总建筑面积1360㎡，均为两层。一层为大厅，公共休憩空间，采用宽敞挑高的方式，增强效果；二层作为功能用房。
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2、窑洞宾馆
共9间，总建筑面积800㎡，外部墙体覆土、铺草，整体风格，遵循原始、简单的风格。
3、悬挑式观景廊亭
共6个，总建筑面积180㎡，供游客休息、观赏等使用。
4、户外运动用品服务中心
1层，200㎡，用于游客租用或购买户外用品。 5、基地服务用房
共6间，120㎡，用于工作人员住宿。 6、帐篷宿营地
共100个，4500㎡，为露营爱好者提供服务。 7、游客活动广场
占地面积800㎡，供游客休憩、观赏、娱乐等使用。 8、其他基础配套
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包括儿童乐园300㎡，悬崖溜索500m，悬浮吊桥400m，景区水泥硬化主道路1300m，露天果蔬采摘园（种植樱桃、柿子、核桃、奶油南瓜等）30亩。
5.3.3健身步道建设方案
1、有关项目的规划设计
主题园区拥有独特的地理位置优势、生态环境优势、户外运动主题优势、接待能力优势，使园区完全具备建设国家登山健身步道（以下简称步道）的必备条件，作为项目的申请单位，我们将为广大户外运动爱好者提供一个环境优美、空气清新、绿色环保、安全温馨的登山、徒步、户外休闲场所。
（1）设计及建设原则
①满足使用者达到健身目的并享受到徒步的乐趣； ②保护项目区域自然景观、保护生态植被不遭到破坏； ③步道路线规划、设计施工能够确保使用者的安全；
④为不同行程的使用者提供登山步道沿途休憩、方便、标识指引等服务
（2）设计要求
①应适应自然的地形水文条件、不破坏自然景观，尽量充分利用和改造原始的山路、古道、机耕路、防火隔离带等原有的历史性路径。
②应避开可能发生山体滑坡、道路过陡、易发泥石流等危险区域。如难以避让，应建设标识明显的警示牌及安全有效的防护设施。
③应根据不同的区域、地形、地貌、使用功能和资源条件选用不同的设计，并应与其它道路、景点相连接，形成环路。使登山步道系统内
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无断路，无死路。
④应易于救援队救援、救护，遭遇突发、恶劣天气时使用者迅速安全撤离。
⑤符合徒步锻炼身体需求、体现步道系统的科学性和人文关怀。 2、有关项目的建设要求
（1）主步道路面宽度大于等于60厘米、小于等于150厘米；两侧缓冲带每侧宽度不小于20厘米。缓冲带应有植被覆盖。路面以原地土石道为主要道路类型，辅以木栈道、砾石道、间隔石道、台阶、桥梁、灰渣道等其他辅助类道路
（2）原地土石道是步道系统的主要组成部分，由原有道路经简单修整而成。要求路面上行走时无大尘土，无大块砾石、碎石，路面不积水。木栈道使用经防腐处理的木材修建；砾石道由砾石呈轨道状铺设，厚度一般不超过15厘米，间隔石道采用长度为50厘米以上的条状石板或石块呈间隔状分布架设；桥梁建设在需跨越水道，沟壑的地段，采用天然材料架设。桥面宽度为100厘米至150厘米。
（3）必须具有一定的坡度。单位距离(500米)内平均坡度不应为0度，应以15度左右为宜，但不应超过25度。
（4）以保持原始现状为主，尽量减少人工设施；以就地取材为原则，运用施工现场的地形与素材来修筑登山步道。
3、**游客健身步道设计类型
根据《国家登山健身步道标准》，结合主题园地形地貌多样，植被丰富，景观多样，融山地、丛林、水岸、草地等为一体的登山步道系统，充分结合自然风物，适合开展登山健身、露营、攀岩、穿越、野外生存
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等多种山地户外运动等特点，**游客健身步道类型确定为山野步道。
4、步道规划设计及技术要求 （1）步道总体平面图
（2）项目设计具体指标
**登山健身步道初步设计总长为6千米。 路段参数：
路段 沙石 草坪 1200 1800 石铺 384 384 石阶 692 830 木栈道 木栈桥 400 600 170 255 原土 1554 2331 长度(m) 1600 面积(㎡) 2400 备注：步道危险路段护栏长度共计1508米 步道标识：
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标识类别 数量 建筑标识 1200 地形标识 800 警示标识 384 指示标识 692 备注：环保标识与上述建筑标识等共用。 基本设施：
设施 类别 数量 休息 驿站 2 歇息点 25 观景点 3 救援 太阳能报警点 指示灯 2 50 垃圾 回收点 52 露营区 2 步道各路段分布说明：
1~14路段：园区规划景观步道，全长1100米，由木栈道、腐殖土、石阶、路段、风化石、紫砂、石桥、木栈桥等路段组成，沿途分布有5个休息点、1个观景平台。
14~15、23~24、29~1路段：进出园区的环形混泥土公路借用路段，总长570米。
16~19、24~25、26~29路段：园区工作通道借用路段，总长1720米。 16~17路段：与山地自行车林道越野练习场衔接，设户外露营区。 18~19路段：经游客服务区，可休息、餐饮、补充给养，并设有烧烤区1处。
19~23路段：主要由木栈道、木栈桥、砂石路、石阶路组成，该路段延伸一条通往水面的通道，构成中心区域与户外运动区域连接处的重要景观。
23~25路段：与摩托车、全地形车、山地自行车越野赛场衔接。 25~26路段：连接户外运动区和生态养护区，主要特征为显著的丹霞地貌，地势险要，主要由木栈道、木栈桥、风化石路段组成。设休息点1处，观景平台1处，此段将成为园区二期工程的重要景观之一。
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27处：该点为预留环黄鹿山健身步道的接入点。
28~29路段：该路段经过养殖散养区，可设为人与动物亲和体验路段。
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第六章 节能节水措施
6.1节能 6.1.1设计依据
（1）中华人民共和国节约能源法（1998.1.1）； （2）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；
（3）国家建设部〔1998〕第1号令《城市节约用水管理规定》（1998.11）；
（4）建筑节能设计规范、标准及技术规定等。
6.1.2节能技术措施
为了降低能耗，减少经营成本，必须采取节能措施，无论是设备选型、还是今后经营及管理，都要重视节能。
本项目主要的节能措施有：
（1）在景区景点内，灯具采用节能型灯具。
（2）所有设备选型，尽可能选用节能型，提高效率，节省电耗。 （2）加强经营管理，减少因操作不当带来的材料及能源损耗。 （3）低压设备尽量靠近用电负荷中心，减少路耗。
（4）设置专门的能源及材料管理人员，检测能耗及节能情况，并制定奖惩制度。
6.2节水
（1）生产、生活用水节水
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合理规划和建设査济景区内水环境，提供安全、有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水。实现水资源的可持续发展和利用，改善区内生态环境。建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水经处理后到国家规定的相应排放标准，回用作生活杂用水等各种用途。以足够的水量和水压不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水；及时将污水处理后和雨水排放收集到指定场所。
（2）绿化景观用水、道路冲洗水及车辆清洗水节水
用水设置循环系统，并结合中水系统进行优化设计以保证水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积，尤其是冷地型草坪面积。同时可利用雨水回用作为绿化及清洗用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。
（3）节水器具应用
大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。采用节水洁具，不使用耗水9升和9升以上的座便器。
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第七章 环境保护
7.1环境保护执行标准 7.1.1排放标准
（1）《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》（GB1495-2002） （2）《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GWKB 3—2014） （3）《城市区域环境噪音标准》（GB 3096—2008） （4）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）
（5）《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889—2008） （6）《大气污染综合排放标准》（DB11-501—2007）
7.1.2环境质量标准
（1）《地表水环境质量标准》（GH3838—2002） （2）《环境空气质量标准》（GB 3095—2012） （3）《生活饮用水水源水质标准》（CJ 3020—91） （4）《景观娱乐用水水质标准》（GB 12941—91）
7.1.3环境安全卫生标准
（1）《旅游区（点）质量等级的划分与评定》（GB/T 17775—1999） （2）《公共信息标志用图形符号》（GB 10001—2012） （3）《导游服务质量》（GB/T 15971—1995）
7.1.4水质标准
（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） （2）《生活杂用水水质标准》（GBT18920-2002）
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7.1.5环境行业标准
《包装废弃物的处理与利用原则》（GB/T 16716—1996）
7.1.6环境保护标准
《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2—1995）
7.2施工期环境保护 7.2.1施工期污染源
（1）施工期噪声污染源
施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。本项目运输车辆安排时尽量避开居民楼。
（2）施工期扬尘
施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。
（3）施工期废水污染源
施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。
（4）施工期固体废弃物
施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。
7.2.2施工期环境保护措施
（1）施工噪声影响
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①施工中做到无高噪声及爆炸声，打桩不在夜深人静时进行，吊装设备噪声满足环保要求。
②地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪声影响。
③混凝土拌和等高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活的影响。
（2）施工扬尘治理
①现场施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。
②施工中不产生超标准的空气污染，环保措施与工程进度做到“三同时”，环境治理设施应与项目的主题工程同时设计，同时施工，同时交付使用；
③建筑垃圾及时清理，文明施工；地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪音。
7.3运营期环境保护 7.3.1运营期污染源
（1）废水污染
主要为生活污水，随着景区的开发，在旅游旺季，游客量不断增加，生活污水排放量也在增加。
（2）固体废气物污染 主要为游客带来的生活垃圾。
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7.3.2运营期环境保护措施
（1）水环境保护
实行雨污分流制排水体制，排入污水管道的污水必须满足有关规定。 在项目区配套建设集中给排水设施，污水集中处理。 （2）固体废弃物控制
景区内各景点设置垃圾箱，设一压缩式垃圾转运站，垃圾收集后按照景区的统一规划外运安全填埋，不得在景区内处置。
（3）建立一支环卫环保专业队伍，并不断提高队伍的整体水平。 （4）公共厕所合理布局，并达到公共卫生要求。
7.4环境容量控制
1、环境容量测算 （1）游客容量控制
进行景区的环境容量和游客量分析的目的是为了预测该景区游客规模发展趋势，以便参照旅游市场需求正确预测其交通、服务接待和基础工程设施的建设开发规模，更重要的是为规划中游客量的控制、游人疏导提供依据。
（2）环境容量估算
正常开放时日的环境瞬时容量合计为3753人次，日周转率按照1.5计算，日容量为5630人次，年环境容量合计为113万人次。
2、环境容量控制措施
（1）通过生态保育和绿化造林，逐步改善和提高景区的环境容量。 （2）利用价格手段平衡淡旺季旅游需求。通过提高门票、食宿、餐
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饮、交通等费用控制旺季游客进入量。
（3）合理规划功能分区、设计游览线路，通过旅游项目与接待服务设施的合理布局，使游客在整个景区内均衡分布。
（4）通过导游、媒体及景区内解说系统的宣传教育，提高游客、居民、工作人员的环境保护意识。
（5）不断开发新的旅游项目提高产品供给力，缓解超负荷运载项目的压力。
（6）有计划安排可能导致客流重大变化的各种大型活动和节事，与旅游高峰期错开，尽可能安排在旅游淡季。
（7）对景区内大气环境、水环境、土壤环境进行动态监测，实时掌握景区生态指标，及时调控游客人数。
7.5环保结论
综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环境保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、**省及**市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。
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第八章 劳动安全卫生及消防
8.1劳动安全卫生
（1）建设时要坚持“三同时”原则，为了将污染预防战略持续地应用于全过程，通过不断地改善企业管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物的排放，以降低对环境和人类的危害。
（2）根据各工段的性质状况设置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧急事故。并把建筑设计图纸、场区布置图纸报送消防部门进行审批，争取做到按标准设计、按标准施工。
（3）场区交通流畅，在道路布局上考虑防火要求，场区在总图布置中考虑建筑物的安全距离、防火规范以及采光、通风等，均能保证安全生产。主要建筑的防火等级为三级。
（4）各种电器设备设置保护装置，并有接地和避雷装置。 （5）机构设置、人员配备
建立完善的管理机构。设有专管劳动安全、卫生的专职监察员负责对全中心的劳动安全卫生进行监督。本项目定员中的行政管理人员设有兼职的安全卫生监督员负责对本中心的劳动安全卫生进行监督。
（6）认真贯彻国家劳动部、卫生部、公安部有关安全生产卫生、消防规定，定期给职工体检，根据工作时间及保健要求，再者，加强安全管理，定期检查防护措施和劳动安全措施，确保职工健康和安全生产。
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8.2消防 8.2.1工程环境
本工程建筑物重要性等级为特等级，安全等级为二级，混凝土结构环境类别为一类，建筑耐火等级为二级。
8.2.2消防原则
注重增强全员消防意识，以防为主，消防结合，全体员工共同消防。
8.2.3消防设施及消防措施
（1）本次新建建筑物根据其生产类别，耐火等级等，在消防通道防火间距方面均按建筑设计防火规范来进行设计。
（2）消防用电设备采用单独的供电回路，并考虑有备用电源或其它动力。
（3）设立专门的消防管理机构，配备专职或兼职的消防人员，并注重消防人员的经常性培训，配备与县消防队直接联络的通讯设备。
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第九章 项目管理与实施
9.1项目管理
为了保证景区在实施进程中顺利进行，项目施工建设期间，成立“项目建设指挥部”。由**有限公司的主要负责人挂帅，抽调精干人员挂牌办公。选派一名专业会计和一名工程技术人员全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。同时对职工的调集、招聘和必要的培训做出适当的时间安排，使其和经营需要相衔接。
9.2项目监督 9.2.1实施质量监督
（1）项目的监督机构由县发改委、旅游局、财政局等部门人员组成，主要监督资金到位和运用、周转情况，确保专款专用和工程的顺利实施。
（2）项目的监督可采取审计监督方式。
（3）定时向主管部门及上级有关部门报送监督报告和年度及项目结束总结等，监督报告的编写要求具体、详实。工程监督实行工程监理和质量监督，报请政府派出机构质量监督站，并委托有相应资质的社会监理公司进行质量监督，结合专家组共同把好工程建设质量关。
46
9.2.2监督方式
省、市、县项目办要按照项目所确定的目标和实施计划对项目的工作进度和质量进行监督、检查。监督分为两种：
经常性监督：即对项目活动的各个环节进行监督检查，如计划的可行性、计划的实施情况、资金的到位情况、建设质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施和投资效益的发挥。
阶段性监督：即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备的安装和使用等。对项目中的不足之处进行修改和完善。
监督报告：市、县项目办对每阶段的监督检查结果需向省项目办领导小组提交监督报告。报告内容包括项目的阶段性进度，实施过程中存在的问题及改进措施、实施计划的不足之处和修改意见等。实施进度和计划完成情况要以表格的形式报告。表格应包括计划数、完成数和未完成的主要原因等。
9.3项目监理
本项目建设要有资质的监理公司承担监理，在项目实施过程中，实行全程监理。具体监理内容包括：
9.3.1设计阶段的监理内容
（1）协助**有限公司提出设计要求、编制招标文件，参与评选设计方案；
（2）参与选择勘察、设计单位，协助**有限公司签订勘察设计合同，并监督合同的实施；
（3）核查设计方案和设计结果是否符合有关法律、法规和技术规范
47
的规定；
（4）按照安全优化的原则，参与核查设计方案和设计结果是否符合设计要求所提出的安全可靠性、适用性和经济性；
（5）向**有限公司提出支付合同价款的意见。
9.3.2施工准备及施工阶段的监理内容
（1）协助**有限公司组织施工招标，编制招标文件，协助管理委员会组织投标、开标、评标；
（2）协助签订与工程有关的合同、确认承包方选择的分包方； （3）协助**有限公司办理开工许可手续；
（4）组织施工图纸会审；审查承包方提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系；
（5）监督承发包双方严格执行工程承包合同和有关工程技术规范、标准；
（6）抽查、核验工程使用的建材、构配件和机械设备的数量及质量； （7）负责确认设计变更、技术核定和施工现场签证；
（8）协同**有限公司组织工程设计、施工及有关单位进行分项、分部工程和隐蔽工程的检查及工程竣工预验收，并提出竣工验收申请报告；
（9）参与工程验收和工程结算审查；
（10）在保修期内协助**有限公司检查工程状况，参与鉴定质量责任，督促承包方回访，监督承包方保修直至达到规定的质量标准，复核保修结算。
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9.4项目组织机构设置
合理确定项目的组织结构，科学配置人力资源是项目建设和生产运营顺利进行，提高劳动效率的重要条件。
为保证工程建成后的高效运营，成立该旅游基础设施建设工程的组织机构，工程的各项具体事务由**有限公司负责，并接受**市相关旅游部门的监督及管理。
9.5人力资源配置 9.5.1劳动定员
项目建成后，需定员100人，其中管理人员5名，服务及卫生保洁人员80人，安全保卫人员及其他人员15人。
所需职工面向社会新招和聘任。
9.5.2人员培训
一方面组织景区管委会人员的技术、管理骨干，到国内外大型景区进行短期培训学习，同时请专家到景区对全体职工进行业务知识培训。即采取请进来、走出去培养骨干、带动整体的培训方法，另一方面在引进人才的同时，引进技术和管理方法，并组织骨干对管理新技术、新方法进行消化吸收。
9.6项目实施安排
项目建设期3年，即2014年10月～2017年09月。
表9-1 项目实施安排进度一览表
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序号 1 2 3 4 5 2014年10月 可行性报告编写及审批 2014年11月——2014年12月 初步设计、施工图设计及土建招标 2015年1月——2016年12月 2017年1月——2017年4月 2017年5月——2017年8月 2017年9月 土建工程 安装工程、设备购置及系统调试 人员培训、技术培训 工程验收
50
第十章 投资估算与资金筹措
10.1投资估算 10.1.1估算依据
本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。
项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算。
10.1.2投资构成及估算参数
本项目总投资为12000.00万元。 （1）工程费用
工程费用主要包括主体工程、其他基础配套设施、公用工程等，总投资约9829.4万元。详见附表2建设投资估算表（概算法）。
（2）工程建设其他费用
主要包括前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标代理费等，合计为503.0万元。
（3）工程建设预备费
根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，本项目工程建设预备费主要为基本预备费，约为820.2万元。
（4）建设期利息
本项目贷款3500万元，按现行贷款利率计算，建设期利息为310.5
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万元。详见附表3：建设期利息估算表。
（5）流动资金
依据本项目的特点，流动资金估算总额为536.8万元。详见附表4：流动资金估算表。
综上所述，项目总投资合计为12000.00万元。
10.1.3投资估算
本项目总投资为12000.00万元。其中：
建设投资11152.7万元（工程费用9829.4万元，工程建设其他费用503.0万元，预备费用820.2万元），建设期利息310.5万元，流动资金536.8万元。详见下表10-1。
表10-1 项目总投资估算表
序号 工程或费用名称 建筑 工程费 6737.0 934.0 325.0 60.0 225.0 216.0 78.0 30.0 2321.5 600.0 135.0 120.0 100.0 60.0 52
设备 购置费 3001.4 0.0 安装 工程费 91.1 0.0 其他 费用 0.0 0.0 合计 1 1.1 1.2
工程费用 主体工程 综合旅游服务中心 餐饮包房及操作房 运动服务中心 摩托车越野赛道 山地四轮车体验道路 救援服务道路 其他基础配套设施 休闲度假木屋 窑洞宾馆 悬挑式观景廊亭 户外运动用品服务中心 基地服务用房 9829.4 934.0 325.0 60.0 225.0 216.0 78.0 30.0 0.0 0.0 0.0 2321.5 600.0 135.0 120.0 100.0 60.0
1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 4 5 6 7
帐篷宿营地 游客活动广场 儿童乐园 悬崖溜索 悬浮吊桥 游客步行景观栈道 景区水泥硬化主道路 露天停车场 露天果蔬采摘园 其他公建及绿化景观 设备购置 公用工程 给排水工程 电力工程 电讯工程 指示系统 照明系统 环卫设施 工程建设其他费用 土地出让金 前期工作费 建设单位管理费 勘察设计费 工程监理费 招标代理费 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设投资合计 建设期利息 流动资金 项目总投资 450.0 40.0 150.0 50.0 48.0 480.0 39.0 30.0 19.5 2281.5 0.0 1200.0 0.0 1821.4 1180.0 0.0 91.1 0.0 650.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 503.0 0.0 0.0 60.0 118.0 190.7 98.3 36.1 820.2 820.2 0.0 1323.2 310.5 536.8 2170.5 450.0 40.0 150.0 50.0 48.0 480.0 39.0 30.0 19.5 2281.5 1912.4 2380.0 480.0 650.0 180.0 200.0 350.0 520.0 503.0 0.0 60.0 118.0 190.7 98.3 36.1 820.2 820.2 0.0 11152.7 310.5 536.8 12000.00 480.0 200.0 350.0 520.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6737.0 6737.0 53
3001.4 3001.4 91.1 91.1
10.2资金筹措
项目总投资12000.00万元，拟申请2016年国家旅游发展基金300.00万元，申请银行贷款3500.00万元，项目建设单位自筹8200.00万元。
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第十一章 招投标
11.1概述
依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。
在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。
11.2招标组织形式
招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。
11.3招标方式
招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。
11.4招标基本情况表
招标基本情况详见表11-1招标基本情况表。
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表11-1 招标基本情况表
单位：万元
招标 范围 全部 招标细 项名称 1 2 3 1 招标组 织形式 委托 委托 委托 委托 委托 招标 方式 公开 公开 公开 公开 公开 招标估 算金额 190.7 6737.0 98.3 3001.4 不采用 招标形式 备注 勘察 设计 全部 2 3 1 建筑 工程 全部 2 3 1 安装 工程 全部 2 3 1 监理 全部 2 3 1 设备 全部 2 3 1 重要 材料 其它
2 3 1 2 56
第十二章 效益分析
12.1经济效益 12.1.1依据和原则
该项目经济评价采用《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。
依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。
本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法规进行。
本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。
由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的财务盈亏能力以及盈亏平衡分析等方面进行财务评价。
12.1.2基础数据与参数选取
（1）税费
对观光服务性项目营业收入计算5%的营业税，城乡维护建设税税率按1%计算，教育附加费率按3%计算，企业所得税税率按25%计算。
（2）项目计算期
本项目设定计算期为15年，建设期3年。 （3）生产负荷
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第四年投入试运营，达到设计能力。 （4）财务基准收益率
参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率确定为10%。
（5）折旧与摊销
固定资产折旧采用直线法计算。项目投产后开始计算折旧费，计算时先扣除残值（取原值的5%）。各类固定资产计算折旧年限如下：房屋和建筑物等：40年；仪器设备：15年。每年固定资产折旧费估算情况详见附表：固定资产折旧费估算表。
无形及其他资产摊销采用直线法计算。项目投产后，开始摊销。无形资产摊销年限为20年。摊销估算情况详见附表：无形资产与其他资产摊销估算表。
12.1.3成本费用、营业收入及税金估算
（1）成本费用估算
项目总成本费用按《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关总成本估算表编制。本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法。项目总成本费用主要包括旅游产品、营业费用、燃料及动力、工资福利费用、折旧费、摊销费、修理费以及财务费用等成本项目。运营期总成本费用年平均为1387.5万元，年均固定成本723.0万元，年均可变成本664.6万元，年均经营成本867.4万元。
（2）营业收入估算
本项目营业收入主要为门票、特色交通收入、住宿收入、旅游节事收入、餐饮收入，项目建成运营期第一年，预计年新增游客约12万人，
58
以后每年按一定比例增长，预计运营期年均实现收入4500.8万元。
（3）税收
年上缴税金：年均上缴营业税及附加234.0万元，上缴所得税平均为731.0万元。
（4）税后利润
年均税后利润为2148.1万元。详见附表10：利润及利润分配表。
12.2 财务效益分析 12.2.1项目损益分析
在经济效益计算期内，项目运营期总收入年平均4500.8万元，项目总成本费用年平均为1387.5万元，利润总额为2879.2万元，税后利润为2148.1万元。按现行会计制度规定，盈余公积金按10%提取，扣除基金后的利润为1973.7万元。详见利润及利润分配表。
12.2.2盈利能力分析
（1）总投资收益率和投资利税率
总投资收益率=生产期内年均息税前利润/投资额×100%=24.38% 投资利税率=生产期内年均利税总额/投资额×100%=25.94% （2）投资回收期
按照《方法与参数》（第三版）的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：
(CICO)t1Ptt0
本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为10.90年和12.52年（含建设期）。
59
（3）财务净现值
按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。
FNPV(CICO)t(1Ic)t
t1n （式中Ic为基准折现率，本项目为8%）
本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（FNPV）计算结果分别为4651.20万元和1608.80万元
（4）财务内部收益率
按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：
t(CICO)(1FIRR)0 tt1n （式中：CI为现金流入，CO为现金流出，下同） 本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果分别为15.16%和12.01%，均超过设定的财务基准收益率8%。
本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行的。
12.3 不确定性分析 12.3.1盈亏平衡分析
本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：
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年固定总成本盈亏平衡点BEP= 年销售收入-年可变成本-年营业税金及附加×100%
=20.07%。
计算结果表明，项目只要达到设计能力的20.07%，就可以保本，由此可见，该项目的风险较小。
12.3.2敏感性分析
基本方案的基本指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售价格、销售量（增减幅度分别为4%、6%、-4%和-6%）、经营成本、固定资产投资进行单因素分析（增减幅度分别为4%、6%、-4%和-6%），销售价格与销售量的变化数值从理论上分析应该是一致的，即单因素变化对内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。计算结果见表12-1。
表12-1 财务敏感性分析表——内部收益率
变动幅度 销售收入 经营成本 建安投资 -15% 9.72 12.81 14.17 -10% 10.52 12.55 13.40 -5% 11.28 12.29 12.68 0% 12.01 12.01 12.01 5% 12.71 11.73 11.37 10% 13.39 11.43 10.77 15% 14.04 11.13 10.21 表12-1 财务敏感性分析表——净现值
变动幅度 销售收入 经营成本 建安投资 -15% -225.2 -10% 386.1 -5% 997.5 0% 5% 10% 15% 1608.8 2220.4 2832.6 3444.8 888.1 164.6 2285.7 2064.8 1839.2 1608.8 1373.5 1133.3 3053.6 2572.0 2090.4 1608.8 1127.2 645.8
61
图12-1 财务敏感性分析图——内部收益率
敏感性分析图内部收益率（%）15.0013.0011.009.00-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%销售收入经营成本建安投资不确定性因素变动幅度\\
图12-2 财务敏感性分析图——净现值
敏感性分析图4000.0净现值（万元）3000.02000.01000.00.0-20%-15%-10%-5%-1000.00%5%10%15%20%销售收入经营成本建安投资不确定性因素变动幅度
通过分析表明，本项目的利润稳定性较好，项目的风险较低。
12.4财务效益分析结论
本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零；通过盈亏平衡分析和敏感性分析，该项目的风险较低。因此，该项目在财务上是可行的。
12.5社会效益分析
项目的建成后，对项目区与的整体环境将是一个极大的提升，有利于**县旅游产业长远和谐的发展，同时，**户外运动健身休闲旅游建设
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项目是景区旅游产业发展的重要基础，该项工程的建设使得**县旅游综合服务功能得以大大改善。该项目的建成，将有力地推动**县旅游经济和文化建设的发展，进一步促进全县旅游资源的开发。因此，该项工程具有十分良好的社会效益。具体如下：
（1）项目建成后，将加快**县旅游业的开发步伐，进而带动**县旅游产业、文化产业、交通运输业的快速发展，为**县旅游服务业、文化产业、康体养生产业等的发展创造良好的条件。同时，对**县乃至整个**市的旅游业发展起到促进作用，可以提高项目区的可进入性，提高旅游接待能力，延长游客的游玩时间，丰富游客的行程。
（2）项目建设后，可直接增加就业岗位，在一定程度上缓解了项目区剩余劳动力的就业压力。
（3）项目建成后，随着旅游业的发展，不仅会提高居民物质生活水平，同时对居民的精神文明建设以及构建和谐的社会主义都是一个很大的推动。社会风气会越来越好，生活方式也将更加健康、文明。
综上，本项目社会效益显著。
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第十三章 社会风险及对策分析
13.1风险分析 13.1.1旅游市场风险
旅游市场受旅游目的地形象、旅游者经济收入、可供支配旅游支出、闲暇时间、旅游消费心理和旅游欲望以及各旅游目的地旅游产品供给总量和结构等因素的影响，都可能影响到客源数量和结构的变化，从而影响到项目的发展，这是由旅游业本身的脆弱性所决定的。这些因素中，旅游者经济收入变化所带来的风险是全行业共同面临的风险，旅游产品供给总量变化所带来的系统风险，可以通过国家和地方政府的宏观调控予以避免。其他因素造成的风险属于个案风险。同时，旅游市场的预测有局限性，不可能全面反应未来旅游市场的变化。
13.1.2生态维护及项目建设风险
1、生态环境保护风险
项目建设会造成局部景观变化，一定程度上改变动植物环境；建筑风格设计不当会产生与自然环境不协调；建筑垃圾处理不当会安生生态环境污染等问题，都应引起项目建设单位等高速重视。
2、建设过程中的风险
项目投资大，建设内容多，周期短，环保要求高，技术设计涉及多个专业和不同技术标准，牵涉多个行业、部门和单位。
3、建设施工成本控制风险
项目建设地区地形复杂，施工点多，施工线长，增加了项目投资成
64
本控制和管理难度。
13.1.3经营管理风险
项目建设和营运过程中，既存在经营上的风险，也存在管理上的风险。
1、经营风险
项目实际运作过程中可能出现旅游产品结构和功能的矛盾，不适应旅游市场发展的要求。
2、管理风险
项目从设计、施工到交付运营都可能因管理不善而造成生态环境破坏、旅游安全事故、市场秩序混乱、服务质量下降、经营成本失控等风险。
13.1.4社会风险
本项目的建设符合国家经济发展规划和旅游产业发展规划，在宏观政策上不存在风险，主要社会风险来自于项目建设对项目区群众生活的影响，包括：
1、土地征用和房屋搬迁的补偿标准满足不了被补偿人的要求，导致被补偿人不支持乃至反对本项目的建设；
2、封闭式管理影响项目区域周边农民出行，导致农民不支持本项目的建设；
3、失地后农民生活来源如果缺乏保证，可能导致农民反对本项目建设，以及在项目建成后与项目经营者产生利益冲突。
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13.2对策分析
13.2.1旅游市场风险防范对策
对于旅游市场运行中出现的风险要有效地把握市场变化来驾驭市场、影响市场和控制市场。为此，在进行旅游产品开发与经营时，应突出悠久的传统文化、优美的自然风光等方面，围绕生态旅游开发来提高产品竞争力。产品配置和组合极具特色，符合现代旅游潮流和时尚，具有极强的吸引力和竞争力。着力加快项目建设进度，加大宣传促销力度，充分展示项目区独特魅力，提高市场竞争力和占有率，促使客源稳步增长，形成“人无我有，人有我精”的特色旅游产品，从而降低市场风险。
13.2.2生态维护及项目建设风险防范对策
1、生态环境保护对策
认真贯彻落实各项环保控制措施，严格实行“谁开发、谁保护、谁建设、谁负责”的制度，坚决避免“建设性破坏和破坏性建设”现象发生，在生态环境保护方面，应重点加强水资源保护、森林防火、森林病虫害防治、动植物资源保护、旅游垃圾处理等，避免旅游活动和经营活动可能对生态环境造成损害而发生的风险。
2、工程建设风险防范对策
成立项目开发建设领导小组，选调相关技术、管理人员成立筹建办公室，严格实行工程招投标制和工程监理制，推行现代科学工程建设管理，加大资金落实力度和各项建设协调管理力度，确保工程进度和工程质量。
制定切实可行的施工管理计划，严格控制建设成本，并对建设项目和成本控制实行科学管理，切实提高投资效益，减少投资风险。
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13.2.3经营管理风险防范对策
时刻注意分析客源市场的需求变化趋势，按客流的结构性变化和功能转型及时完善旅游配套服务设施，开发旅游活动项目，创新旅游产品，同时积极参与各类旅游产品展销会，大力宣传促销，扩大影响力中可能出现的各种风险也都可以通过全体员工的共同努力而有效避免。
项目开发建成正常营运后，应始终把生态环境保护和提高经营管理水平放在管理首位统筹安排。要防止旅游安全事故，加强防火消防工作，搞好社会治安综合治理，创造安全文明的旅游环境；要加强旅游行业管理，规范市场秩序，贯彻落实中央、省、市制定的各项法规，建立质量监督管理体系，创建文化生态旅游品牌，提高市场竞争力；要实施科教兴旅战略，实现管理体制与制度创新，增强活力和发展后劲；要加强财务管理。增收节支。节能降耗，管理增效，提高投资经济效益，形成持续、健康的发展战略，在激烈的市场竞争中立于不败之地。
13.2.4社会风险防范对策
补偿标准根据国家现行法律法规由当地政府与被补偿人双方协商解决；失地农民问题的解决，一是通过征地收入给予补偿，二是项目建成后，优先考虑失地农民的就业。
综上所述，本项目不仅能促进当地经济的产业升级换代，带来良好的经济效益，也能妥善地解决农民就业与发展问题，加快社会主义新农村建设，整个项目将产生积极、深远的社会影响。
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第十四章 结论与建议
14.1结论
通过上述分析可以得出如下结论：
本项目的建设植根于**县得天独厚的自然及人文资源，将文化与旅游产业有机衔接在一起，符合国家级地方旅游产业发展政策，进一步加大**县旅游宣传力度，将促进**县旅游事业的发展。
该项目建成后将有利于**县旅游事业的发展，成为当地旅游经济新的增长点。该项目各项经济指标较好，抗风险能力较强，经济效益和社会效益显著。
所以，**户外运动健身休闲旅游建设项目的建设是非常必要的。
14.2建议
综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性。但是由于项目规模较大，开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。
1、实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度。
2、项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。 3、注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金，不可挪用。
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