内部不合格报告单

内部不合格报告单 审核计划编号：10-1 第 1 页 共1页 受审部门 部 审核日期 审核组长 不合格事实(请列出对应文件代号、名称、条款号) 查2010/6/3品质异常处理单，不符合ISO9001：2008标准8.5.2条款关于“f) 评审所采取的纠正措施的有效性。” 不符合标准GB/T19001-2008 8.5.2 程序QB/CL 不合格类型：A (体系性) □ B (实施性) □ C (效果性) ■ 程度：严重 □ 一般 ■ 审核员： 10 年 7 月 30 日 部门负责人： 10年 7月 30 日 原因分析： 部门负责人 年 月 日 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 管理者代表 年 月 日 纠正 纠正措施 纠正措施应在 10 年 7 月 10 日前完成 部门负责人 年 月 日 验证(处置是否有效，措施是否完成，是否实施了永久性文件修改。) 审核组长 年 月 日 企管办公室 年 月 日