2018年华润集团安全生产大检查自查表

检查单位： 检查项目 检查主要内容（不限于） 1） “高境界、高标准”具体化落实情况 1、查集团“两高五有” 在基层企业落实情况 4） “庆华润80华诞、秀EHS文化理念”活动开展情况 5） EHS管理体、系文件是否根据本单位业务修订完善 6） 是否建立本单位岗位EHS责任和事故事件追究制度，并开展了宣贯培训 7） 检查是否制定EHS培训计划 8） 主要负责人和EHS管理人员是否进行、必要的EHS知识和管理能力培训 9） 物业消防中控室值班人员和特种作业人员是否持证上岗 10） 是否开展非EHS业务员工培训教育 11） 是否建立EHS教育培训档案 4、查EHS事故事件精选

实际检查情况 2） “五有”实践工作进展情况 3） “一企一策、一区一策”帮扶薄弱环节推进情况 2、查EHS管理体系完善情况 3、查各级人员EHS教育和培训开展情况 12） EHS事故事件是否按照上级单位要求及时报告和处理

检查项目 管理情况 检查主要内容（不限于） 13） 有无瞒报、漏报情况 14） EHS事故事件台账是否健全 实际检查情况 15） 我方员工、相关方员工是否了解华东大区近期通报的EHS事故事件 16） 是否按照“四不放过”原则处置EHS事故事件 17） 事故事件追责标准是否合理，是否与集团追责标准无缝对接 5、检查现场EHS隐患及治理情况 20） EHS证照是否齐全 21） 安全防护设备设施、警示标示等是否完备并符合标准 22） 特种设备和特种作业人员证照是否合规 23） 电气、消防、交通安全是否存在问题或隐患 24） 对存在的EHS问题和隐患是否整改到位 6、查应急管理情况 26） 是否按规定进行实战演练 25） EHS应急预案是否适用有效 19） 隐患排查治理是否覆盖所有环节和场所 18） 企业是否建立危险源管理制度和隐患排查治理制度 精选

检查项目 检查主要内容（不限于） 27） 是否对深基坑、高支模等危险性较大分部分项工程实施有效监管 28） 是否对人员密集场所消防风险实施有效监管 29） 防台防汛设备设施和物资是否齐全，措施是否到位 实际检查情况 7、查环保节能管理情况 30） 是否开展环境保护隐患排查和治理 31） 土方外运、施工污水排放、建渣处理、外出车辆清洁、生活垃圾清理、生活污水排放、废气排放、污染土壤治理（如果有）等是否合规 32） 是否严格按照当地法规有关治霾、降噪相关文件要求 33） 现场施工扬尘、噪音污染控制是否到位 8、查健康管理落实情况 34） 是否开展职业危害普查 35） 是否查清存在的职业危害点位和接触危害岗位并建立台账 36） 是否严格落实职业危害告知、日常监测、个体防护以及职业健康体检制度措施 37） 是否针对主要职业危害因素、重点作业环境、重点岗位制定专项治理、防护和管理措施并加以实施 38） 是否开展全员健康活动

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