一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
用于英州镇17个村委会人居环境整治、村庄保洁员补贴发放。
（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。
1、项目预期总目标：严格把控人居环境工作经费的使用，该资金主要用途为推进人居环境工作，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，加快健全基本公共服务体系，强化社会政策托底作用，创新社会治理，营造和谐有序的社会环境。
2、项目应实现的具体绩效目标：解决农村脏乱差难问题，治理污水乱排，改善居住条件，改善人居环境。
（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
该资金的主要用途为我镇人居环境整治相关工作支出。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
截止20xx年12月，县财政局已拨付农村人居环境整治工作资金65.52万元，无其他自筹资金。
（二）项目资金使用情况分析
资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。拨款全部用于我单位工作的推进、实施。
（三）项目资金管理情况分析
为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我镇会同县财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守相关规定，严格按照我镇资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
为了使农村人居环境整治项目经费形成专款专用的模式，我镇成立领导小组，统筹项目整体规划，由财务办公室具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。
（二）项目管理情况。
1、项目进度款审批流程
施工单位申请→镇党政办公室登记→分管项目镇领导意见→分管财务镇领导意见→镇党政班子会议审批或镇政府班子会议审批（六个一项目还需要驻点本镇的县领导审批）。财政所根据镇党政班子会议纪要拨款。
2、工作经费审批流程
2万元以下（不含2万元）经费申请→镇党政办公室登记→镇长意见→分管财务副镇长审批。财政所根据审批手续拨款。
2万元以上（含2万元）经费申请→镇党政办公室登记→党政班子扩大会议审批。财政所根据党政班子会议纪要拨款。
四、项目绩效情况
1、项目绩效目标完成情况分析
20xx年我镇农村人居环境工作经费安排65.52万元，截止20xx年12月，共支出65.52万元。
其中受益建档立卡贫苦人口数在年度指标值设定为80人，但在自评表中填写的8173人为受益群众，实际受益建档立卡贫困户数为95人。
2、项目效率性分析
20xx年我镇农村人居环境整治工作经费安排65.52万元，截止20xx年12月，共支出65.52万元，完成率为100%。
3、项目有效性分析
对农村人居环境工作整治经费的支出情况进行认真分析，认为该资金完全达到预期工作成果，实施达到了以下目标：
（1）美化了居民的生活环境，为文明乡镇、卫生乡镇的创建奠定了基础。
（2）能切实解决我镇农村环境卫生问题，有效治理农村脏乱差，全面提升农村人居环境条件。
(3)加强人居环境工作管理，进一步完善人居环境建设。
该资金的落实使用，使我镇人居环境方面取得良好的成效，为我镇改善人居环境工作提供了资金保障。
4、项目可持续性分析
运用好人居环境工作经费，能有效的提高了我镇相关的事业的发展工作，有效制止农村脏乱差，改善人居环境。
（三）项目绩效目标未完成原因分析。
经对比分析，项目的定量指标已按计划实施完成，项目运行达到预期绩效目标。经济效益明显，社会效益显著，完成质量良好。
五、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
其中在受益建档立卡贫困人口数填写自评表时年度指标值为》3000人，但实际值为95人的原因为填写目标时没有注意辨清建档立卡贫苦户和群众，因此设定》3000人为受益群众人口，实际受益建档立卡贫苦户为95人。下一步我镇将严格规范表格填写，将设定目标与实际完成值的偏差率降到最低。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
已在英州镇政府公示栏进行公示公开，接受部门和社会的监督评价。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法：
（1）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。
（2）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。
（3）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及单位多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。
（二）存在的问题
英州镇农村人居环境整治工作，存在农户意识差、庭院脏乱，粪污有效利用不高。
八、其他需说明的问题。
无其他需要说明问题。
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