文控是做什么的

发布网友 发布时间:2022-04-23 07:37

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热心网友 时间:2022-06-17 19:34

01 文件控制程序 1. 目的 对本公司文件的编制、审核、批准、发放、保管、使用、更改、标识、回收和作废等全过程进行控制,确保各相关场所使用的文件均为有效版本。 2. 适用范围 本公司所有文件的控制。 3. 职责 3.1. 综合部负责质量环境手册、质量环境程序文件,以及其他公司级文件的编制、使用、更改;负责所有文件(包括外来文件)的标识、保管、发放、回收、作废等控制。 3.2. 各部门负责编制、保管、使用、更改相关职责范围内的作业文件、记录和其它管理文件。 3.3. 总经理、管理者代表、主管副总分别负责质量环境手册、质量环境程序文件、及公司的技术文件和其它相关文件的批准。 4. 管理程序 4.1. 文件编制: 4.1.1. 根据质量环境管理体系规定和各项质量活动的需要,相关责任部门(见附表1)负责组织职责范围内文件的编写工作。 4.1.2. 各部门根据实际工作的需要增编新文件,须填写《文件编制/更改审批表》,经总经理或管理者代表或主管副总批准,方可以组织文件的编写工作。 4.2. 文件审核、批准: 4.2.1. 文件(含附件)审核,包括文件格式审核和文件内容审核两部分。文件格式见ZHHK-ZH/ZD-003《文件格式的有关规定》。 4.2.2. 文件编写完成后,由编写人将文件交综合部,首先进行文件格式审核;待格式审核通过后,由综合部按照附表1的规定报相关审核人审核、或进行会签(会签部门不少于三个)。 4.2.3. 文件审核通过后,报相应的批准人批准。 4.3. 文件发放: 4.3.1. 本公司所有文件均通过综合部发放。 4.3.2. 文件发放前,首先由文件批准人确定文件发放范围,综合部负责登记《文件发放、回收记录》。 4.3.3. 文件发放时,须由领取人签字。 4.4. 文件保管: 4.4.1. 综合部保存并填写《受控文件清单》。 4.4.2. 各文件使用部门应填写本部门《受控文件清单》,包括管理范围内所有正在使用的有效文件。 4.4.3. 借阅与质量环境管理体系有关的文件,应填写《文件/记录借阅、复制清单》,由综合部批准;综合部应督促借阅人按时归还借阅的文件。 4.4.4. 复制文件时须填写《文件/记录借阅、复制清单》,未经原文件批准人审批,不得擅自复制。 4.4.5. 未经总经理批准,公司任何文件不得外借;经批准外借的文件,由综合部登记,并督促借阅人按时归还。 4.4.6. 文件应分类存放、妥善保管、标识清楚、便于查找。文件归档见ZHHK-ZH/ZD-005《文件、记录归档的有关规定》。 4.5. 文件使用: 4.5.1. 文件在使用前,须由文件使用部门组织对本部门全体员工进行宣贯,确保每位员工均能够准确了解文件的规定,必要时填写培训记录存档。 4.5.2. 各部门在使用文件过程中,发现问题应及时向综合部提出反馈。 4.5.3. 每年十二月份,综合部组织对现有质量环境管理体系文件进行检查和评审,确保相关场所使用的文件均为有效版本,并对不适宜的文件进行修改。 4.6. 文件更改、再次批准: 4.6.1. 文件需要更改时,由综合部填写《文件编制/更改审批表》,经管理者代表审核,总经理批准。 4.6.2. 文件更改按照原来文件的编制、审核、批准程序进行。文件更改人应负责将文件的更改、修订情况记录在“修改履历表”中。 4.6.3. 综合部应保存所有文件更改的记录。 4.6.4. 当公司内外部环境发生重大变化(如组织机构调整、重大质量事故发生、环境因素变更、法律法规变化等)或者管理评审要求时,由综合部组织集中修订,形成新的版本。 4.6.5. 文件更改后须再次批准,程序同原审核、批准程序。 4.7. 文件回收与作废: 4.7.1. 文件作废时,综合部须及时回收,加盖“作废”章,并填写《文件发放、回收记录》,确保各部门所使用的文件有效,并处于受控状态。 4.7.2. 发放更改后的新文件时,综合部应同时回收更改前的旧文件,加盖“作废”印章,填写《文件发放、回收记录》。 4.7.3. 收回的作废文件应及时销毁。由综合部负责人在《文件/记录销毁清单》上签字批准,两个人以上执行,并在清单中签字确认。 4.7.4. 出于正当理由而需要保留的任何无效文件,须由综合部作“保留作废”标识,和现有文件分开保存,避免误用。 4.8. 文件的编号: 4.8.1. 质量环境手册:ZHHK-ZLHJSC/△△-××××,其中: ZHHK—“中XXXXX”的汉语拼音缩写(下同); ZLHJSC—质量环境手册的汉语拼音缩写; △△—版号; ××××—年度号。 4.8.2. 质量环境程序文件:ZHHK-ZLHJCX-××,其中: ZLHJCX—“质量环境程序”的汉语拼音缩写; ××—文件的顺序号。 4.8.3. 作业文件:ZHHK(-○○)-△△/□□-××× ○○—“子公司代码”的汉语拼音缩写; △△—“部门代码”的汉语拼音缩写; □□—文件类别代码; ×××—文件的顺序号。 4.8.4. 记录:ZHHK(-○○-□□)-JL/△△-××× ○○—“子公司代码”的汉语拼音缩写; □□—“部门代码”的汉语拼音缩写; JL—“记录”的汉语拼音缩写; △△—相应质量环境程序文件的序号或QT(表示“其它”); ×××—记录的顺序号。 4.8.5. 质量计划:ZHHK-ZLJH(-○○)-△△/□□-××× ZLJH—“质量计划”的汉语拼音缩写; ○○—“子公司代码”的汉语拼音缩写; △△—“部门代码”的汉语拼音缩写; □□—年度号; ×××—质量计划的顺序号。 4.8.6. 外来文件:ZHHK-WLWJ(-○○)-□□-××× WLWJ—“外来文件”的汉语拼音缩写; ○○—“子公司代码”的汉语拼音缩写; □□—文件类别代码; ×××—外来文件的顺序号。 4.8.7. 部门代码: JK-技术开发部; ZH-综合部; XS-销售公司; SC-生产部; CW-财务部; FP-发泡生产部 GY-钴源辐照部 JS-加速器辐照部; CK-仓库 SG-设备管理部 4.8.8. 文件类别:GC-规程类、ZD-制度类、QT-其它类。 4.9. 外来文件的控制: 4.9.1. 各部门负责将收集并得到确认的外来文件报综合部统一编号、登记。 4.9.2. 综合部负责填写《外来文件清单》,作标识,填写《外来文件处理专用表》,经识别后再发放到相关部门使用。 4.10. 电子版文件的控制: 电子文件的管理按照ZHHK-ZH/ZD-004《电子文件的管理细则》执行。

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