以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润里，现在报表不平？怎么处理？
发布网友
共2个回答
热心网友
上期出口退税你是如何做账的呢，做相反分录；如果上期退税的分录有损益科目，本期做的分录将损益科目换成“年初未分配利润”（如：上期做账----借：其他应收款，贷：主营业务成本。 本期做账----借：年初未分利润 贷：其他应收款）； 还有就是报表中1000的调整应该是增加上期的“未分配利”润科目。
热心网友
这个很简单啊。你要调整去年的利润表相关数据啊。要不然去年的报表肯定不平。出口退税你去年如果做的话是：借：其他应收款，贷：主营业务成本。今年的话你就相应的把去年的主营业务成本调减就行了。
